Chek List Dokumen Tata Kelola Laboratorium

1S0/IEC 17025 - 2017

Panduan Mutu
Ya Tidak
1 Cover Panduan Mutu d' □
2 Halan1an Pengesahan ~ □
3 Daftar Distribusi Dokumen
□ 13'"
4 Status Revisi Dokumen Panduan Mutu E:l □
5 Daftar Isi
□ ~
6 Profil Laboratorium B □
7 Kebijakan Mutu
□ ~
8 Sasaran Mutu
□ □
9 PMl. Ruang Lingk1.1p
□ □
10 PM2. Istilah Dan Definisi
□ □
11 PM3 . Persyaratan Umum
□ □
12 PM4. Persyaratan Umum
□ □
13 PM4. l. Ketidakberpihakan
□ □
14 PM4.2. Kerahasiaan
□ □
15 PM5 . Persyaratan Struktural
□ □
16 PM6. Persyaratan Sumber Daya
□ □
17 PM6.l. Umum
□ □
18 PM6.2. Personel
□ □
19 PM6.3. Fasilitas dan Kondisi Lingk7.lllgan
□ □
20 PM6.4. Peralatan
□ □
21 PM6.5. Ketertelusuran Metrologi
□ □
22 M6.6. Produk dan Jasa Yang Disediakan Secara Eksternal
□ □
23 PM7. Persyaratan Proses
□ □
24 PM7.l. Kaji Ulang Permintaan Tender Dan Kontrak
□ □
25 PM7.2. Pem.ilihan, Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian
□ □
26 PM7.3 . Pengambilan Sampel
□ □
27 PM7.4. Penanganan Barang Yang Diuji (San1pel)
□ □
28 PM7.5 . Rekaman Teknis
□ □
29 PM7.6. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
□ □
30 PM7.7. Pemastian Keabsahan Hasil
□ □
31 PM7.8. Pelaporan Hasil Pengujian
□ □
32 PM7.9. Keluhan Pelanggan
□ □
33 PM7.10. Pekerjaan Tidak Sesuai
□ □
34 PM7. l l . Pengendalian Data Sistem Manajemen
□ □
35 PM8. Persyaratan Sistem Manajemen
□ □
36 PM8 .l. Pilihan
□ □
37 PM8.2. Dolmmen Sistem Manajemen Mutu
□ □
38 PM8 .3. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen
□ □
39 PM8.4. Pengendalian Rekan1an
□ □
40 PM8 .5. Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang
□ □
41 PM8.6. Peningkatan
□ □
42 PM8.7. Tindakan Korektif
□ □
43 PM8.8. Andit Internal
□ □
44 PM8.9. Kaji Ulang manajemen
□ □
 Prosedur Muto / Prosedur Pelaksanaan
Ya Tidak

1 Cover D D
2 Halarnan Pengesahan D D
3 Daftar Distribusi D □
4 Status Revisi D D
5 Daftar Isi D D
6 PR4. l-l Manajemen Ketidakberpihakan D D
7 PR4.2-l Perlindungan Kerahasiaan Informasi D D
8 PR5 .1-1 Organisasi D D
9 PR5 . l-2 Lingkup Kegiatan D D
10 PR6.2-l Kompetensi Personel D D
11 PR6.2-2 Pelatihan Personel D D
12 PR6.2-3 Rekarnan Personel D D
13 PR6.2-4 Penyeliaan Personel D D
14 PR6.3- l Ketatarumahtanggan Laboratorium D D
15 PR6.3-2 Pemantauan clan Pengendalian Ruang Pengujian D D
16 PR6.4- l Pengendalian Peralatan clan Bahan Kimia D D
17 PR6.5-l Ketertelusuran Metrologi D D
18 PR6.6-l Pemasok Ekstemal D D
19 PR6.6-2 Evaluasi clan Pemilihan Pemasok Produk clan Jasa Ekstemal D D
20 PR6.6-3 Pembelian Produk clan Jasa Ekstemal D D
21 PR6.6-4 Subkontrak Pengujian D D
22 PR6.6-5 Pengendalian Produk dan Jasa Serta Komunikasi dengan Pemasok D D
23 PR7 .1-1 Kaji Ulang Permintaan, Tender clan Kontrak D D
24 PR7 .1-2 Pelayanan Kepada Pelanggan . D D
25 PR7. l-3 Survey Kepuasan Pelanggan D D
26 PR7 .2-1 Pemilihan Metode Pengujian D D
27 PR7.2-2 Verifikasi clan Validasi Metode Pengujian D D
28 PR7.3-l Pengarnbilan Sarnpel D D
29 PR7.4-l Penanganan Barang Yang Diuji D D
30 PR 7.5-1 Rekarnan Laboratorium D D
31 PR7.6-1 Ketidakpastian Pengukuran D D
32 PR7.7-1 Pengendalian Mutu Internal D D
33 PR7.7-2 Pengendalian Mutu Ekstemal D D
34 PR7.8-l Penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian D D
35 PR7.8-2 Amandemen Sertifikat Hasil Pengujian D D
36 PR7.8-3 Hasil dari Subkontrak Pengujian D D
37 PR7.9-l Penanganan Pengaduan D D
38 PR7. 10-1 Pengelolaan Pekerjaan Tidak Sesuai D D
39 PR 7.11-1 Pengendalian Data D D
40 PR8 .2- l Kebijakan Mutu D D
41 PR8.2-2 Sasaran Mutu D D
42 PR8.3- l Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen D D
43 PR8.3-2 Kaji Ulang Dokumen D D
44 PR8.4- l Pengendalian Rekarnan D D
45 PR8.5-l Tindakan Mengatasi Risiko clan Peluang D D
46 PR8.5-2 Tindakan Pencegahan D D
47 PR8.6- l Peningkatan D D
48 PR8.7-l Tindakan Perbaikan D D
49 PR8.8- l Audit Internal D D
so PR8.9-l Kaji Ulang Manajemen D D
 Formulir Implementasi
Ya Tidak
1 F4. l-l Pernyataan Tata Etika (Code of Conduct) Personel □ □
2 4.1-2 Analisis Risiko Ketidakberpihakan □ □
3 FS .1-1 Job Deskripsi Personil □ □
4 FS .1-2 Evaluasi Kinerja Personil □ □
5 FS .1-3 Surat Penugasan □ □
6 F5 .1-4 Daftar Hadir Pertemuan □ □
7 FS .1-5 Notulensi Pertemuan □ □
8 F5 .1-6 Laporan Ketidaksesuaian lmplementasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Personil □ □
9 F6.2-1 Pengkualifikasian Personil □ □
10 F6.2-2 Program Pembuatan Pelatihan Personil □ □
11 F6.2-3 Evaluasi Pelatihan Personel □ □
12 F6.2-4 Wewenang Personil Hasil Pelatihan □ □
13 F6.2-5 Riwayat Hidup Personil □ -□
14 F6.2-6 Analisis Kinerja Personil □ □
15 F6.2-7 Surat Delegasi Mengikuti Pelatihan □ □
16 F6.3-1 Piket Kebersihan Laboratorium □ □
17 F6.3-2 Ceklist Piket Kebersihan □ □
18 F6.3-3 Rekaman Pemantauan pH dan DHL □ □
19 F6.3-4 Rekaman Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan □ □
20 F6.3-5 Daftar Kunjungan Pelanggan □ □
21 F6.3-6 Label Selain Petugas Dilarang Masuk □ □
22 F6.4-1 Pengecekan Peralatan dan atau Bahan Kimia □ □
23 F6.4-2 Rekaman Alat □ □
24 F6.4-3 Identifikasi Peralatan □ □
25 F6.4-4 Comisioning Peralatan □ □
26 F6.4-5 Rekaman Stok Peralatan Gelas □ □
27 F6.4-6 Rekaman Stok Bahan Kimia □ □
28 F6.4-7 Rekaman Pemakaian Alat □ □
29 F6.4-8 Label Peralatan Rusak □ □
30 F6.4-9 Rekaman Pengambilan Stok Peralatan Gelas □ □
31 F6.4-10 Penggunaan Bahan Acuan Bersertifikat □ □
32 F6.4-11 Rekaman Penggunaan Bahan Kimia Harian □ □
33 F6.4-12 Berita Acara Peminjaman Peralatan □ D
34 F6.4-13 Rekaman Penggunaan Peralatan Di Luar Fasilitas Gedung Laboratorium D D
35 F6.4-14 Pemeriksaan Peralatan D D
36 F6.4-15 Verifikasi Peralatan D D
37 F6.4-16 Program Kalibrasi Peralatan D D
38 F6.4-17 Evaluasi Hasil Kalibrasi Peralatan D D
39 F6.4-18 Pengecekan Antara Peralatan Laboratorium D D
40 F6.4-19 Inventarisasi Peralatan D D
41 F6.4-20 Daftar Riwayat Alat D D
42 F6.5-l Rekaman Ketertelusuran Metrologi D D
43 F6.5-2 Berita Acara Pemusnahan Bahan Acuan D D
44 F6.5-3 Standardisasi Larutan Standar D D
45 F6.6- I Usulan Pembelian Produk dan Jasa D D
46 F6.6-2 Evaluasi dan Pemilihan Pemasok D D
47 F6.~-3 Evaluasi dan Pemilihan Penyedia Jasa Pelatihan D D
48 F6.6-4 Evaluasi Pemasok Jasa Pelatihan D D
49 F6.6-5 Pengajuan Subkontrak Pengujian D D
so F6.6-6 Daftar Laboratorium Subkontrak Yang Kompeten D D
51 F6.6-7 Evaluasi Data Hasil Subkontrak Pengujian D D
52 F6.6-8 Verifikasi Produk adn Jasa Yang Disediakan Secara Eksternal D D
53 F6.6-9 Kecukupan Persyaratan Sebagai Pemasok Ekstemal □ □
54 F7.l-l Survey Kepuasan Pelanggan □ □
55 F7 . l-2 Laporan Survey Kepuasan Pelanggan □ □
56 F7.2-2 Laporan Verifikasi Metode Pengujian (Format Excel) □ □
57 F7.2-3 Laporan Validasi Metode Pengujian (Format Excel) □ □
58 F7.4- l Formulir Registrasi Penerimaan Sampel □ □
59 F7.4-2 Surat Perintah Pengujian Sampel □ □
60 F7.4-3 Logbook Penerimaan Sampel □ □
61 F7.4-4 Rekaman Identifikasi Kerusakan Sampel □ □
62 F7.4-5 Surat Perintah Pemusnahan Sampel □ □
63 F7.4-6 Berita Acara Pemusnahan Sampel □ □
64 F7.4-7 Surat Perintah Pengujian Ulang Sampel □ □
65 F7.5-l DataRekaman Teknis, Mutu dan Administrasi □ □
66 F7 .5-2 Surat Perintah Pemusnahan Dokumen □ □
67 F7 .5-3 Berita Acara Pemusnahan Dokumen □ □
68 F7 .6-l Laporan Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran □ □
69 F7.7-l Pengendalian Mutu Internal - Kontrol Chart Pengujian □ □
70 F7.7-2 Rekaman Replikasi Pengujian □ □
71 F7 .7-3 Uji Ulang Arsip Sampel □ □
72 F7.7-4 Rekaman Investigasi Pengujian Ulang Arsip Sampel □ □
73 F7 .7-5 Rencana Pelaksanaan Analyst Proficiency Test □ □
74 F7.7-6 Uji Banding Dalam Laboratorium - Analyst Proficiency Test □ □
75 F7.7-7 Rencana Uji Sampel Yang Tidak Diketahui Nilainya □ □
76 F7.7-8 Laporan Uji Sampel Yang Tidak Diketahui Nilainya □ □
77 F7.7-9 Rencana dan Realisasi Uji Banding dan Uji Profisiensi □ □
78 F7 .7-10 Rekaman Kesimpulan Hasil Uj i Banding Antar Laboratorium dan Uji Profisiensi □ □
79 F7.7- l l Rekaman Pengujian Kontrol Sampel □ □
80 F7 .7-12 Rekaman Hasil Uji Homogenitas □ □
81 F7 .7-13 Daftar Bahan Acuan □ □
82 F7 .7-14 Stok Bahan Acuan □ □
83 F7 .7-15 Rekaman Pemeriksaan Bahan Acuan □ □
84 F7.7-16 Rekaman LCS Solution □ □
85 F7 .8-2 Amandemen Sertifikat Hasil Pengujian □ □
86 F7 .8-3 Surat Pengantar Laporan atau Sertifikat Hasil Subkontrak Pengujian □ □
87 F7 .9-l Rekaman Pengaduan Pelanggan □ □
88 F7.9-2 Laporan Penyelesaian Pengaduan Pelanggan □ □
89 F7 .10-1 Evaluasi Pengelolaan Pekerjaan Tidak Sesuai □ □
90 F8.2- l Rekaman Draft Kebijakan Mutu □ □
91 F8 .2-3 Rekaman Draft Sasaran Mutu □ □
92 F8.3- l Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen □ □
93 F8.3-2 Rekaman Amandemen Dokumen Sistem Manajemen □ □
94 F8.3-3 Status Revisi □ □
95 F8.3-4 Berita Acara Pemusnahan Dokumen □ □
96 F8.3-5 Surat Perintah Tugas Pemusnahan Dokumen dan Rekaman □ □
97 F8.3-6 Daftar Dokumen Ekstemal □ □
98 F8.3-7 Daftar Dokumen Yang Akan Di Kaji Ulang □ □
99 F8.3-8 Undangan Rapat Kaji Ulang Dokumen □ □
100 F8 .3-9 Auditor dan Agenda Kaji Ulang Dokumen □ □
101 F8 .3-l O Daftar Periksa Kaji Ulang Dokumen □ □
102 F8.4~1 Daftar Induk Rekaman □ □
103 F8.4-2 Daftar Distribusi Rekaman □ □
104 F8.4-3 Berita Acara Pemusnahan Rekaman □ □
105 F8 .5-l Penerapan Tindakan Mengatasi □ □
106 Risiko dan Peluang □ □
107 FS .5-2 Matriks Tindakan Pencegahan □ □
108 FS.5-3 Laporan Tindakan Pencegahan □ □
109 FS.7-1 Identifikasi Permasalahan dan Tindakan Perbaikan □ □
110 FS.7-3 Pemantauan Tindakan Perbaikan □ □
111 FS.8-1 Undangan Pelaksanaan Audit Internal □ □
112 FS.8-2 Penunjukkan Tim Audit Internal □ □
113 FS .8-3 Jadwal Audit Internal □ □
114 FS .8-4 Daftar Periksa Audit Internal □ □
115 F8 .8-5 Lembar Temuan Ketidaksesuaian Audit Internal □ □
116 FS.8-6 Laporan Temuan Audit Internal □ □
117 FS .8-7 Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Internal □ □
118 FS.8-8 Permohonan Penambahan Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan Audit Internal □ □
119 FS .9-1 Rencana Kaji Ulang Manajemen □ □
120 FS .9-2 Undangan Rapat Kaji Ulang Manajemen □ □
121 FS .9-3 Materi Pembahasan Kaji Ulang manajemen □ □
122 FS.9-4 Laporan Kaji Ulang Manajemen □ □