WORKING INSTRUCTION

WI No BSAM03-02Q

PEMBUATAN DAN PENGISIAN FORM CONTROL PLAN Rev 0

Page 1 of 5
No. LANGKAH KERJA No KETERANGAN
1 Siapkan peralatan kerja yang dipergunakan. - Pembuatan Control Plan dilakukan secara coreteam minimal dari 3 departemen
- Form Control Plan dan dokumen lain yang diperlukan (seperti Drawing, WI, checksheet dll) : QC/QA, Produksi dan Engineering/maintenance
- Alat tulis tujuannya:
a. Menetapkan ruang lingkup
b. Mengumpulkan informasi dari pengalaman.
c. Menetapkan anggota tim
d. Menyiapkan agenda, jadwal dan tahap tahap penting
e. identifikasi awal fungsi, item control, cara control dan periode control

3 kondisi kapan Control plan harus dibuat :

a. Design baru, teknologi baru, atau proses baru
b. Modifikasi terhadap design atau proses produksi yang telah berjalan.
c. Penggunaan design yang telah ada pada lingkungan, lokasi atau aplikasi baru.
2 Tetapkan persyaratan produk dan kelemahan pada proses produksi berdasarkan persyaratan dari
customer / pengalaman pada produk yang similar sebelumnya dan/ dari data produk kompetitor.
- Tetapkan spesial characteristic pada product berdasarkan persyaratn dari customer dan/ dari
hal yang mempunyai dampak ke safety, fit function,dan peraturan pemerintah.
- Identifikasi sejarah masalah pada produk yang similar sebelumnya dan/product kompetitor.
3 Buat tahapan proses produksi sesuai dengan flow proses yang telah ditentukan berdasarkan
drawing atau ketentuan dari customer.
4 Tetapkan persyaratan proses pada tiap tiap tahapan proses produksi. - Persyaratan proses adalah tujuan dari proses yang sedang dianalisa, berupa :
a. Karakteristik produk yang dibutuhkan oleh proses sesudahnya dan/ yang dituntut
oleh customer (karakteristic product akhir).
b. Persyaratan lingkungan dan atau persyaratan keselamatan.

MR ISO 9001 MR ISO 14001 Prepared Checked Approved

WORKING INSTRUCTION
WI No BSAM03-02Q

PEMBUATAN DAN PENGISIAN FORM CONTROL PLAN Rev 0

Page 2 of 5
No. LANGKAH KERJA No KETERANGAN
16 Lakukan pengisian form Control Plan sesuai dengan ketentuan seperti berikut ini

1
2 11 12
8
3 5 9 13

4 6 14
7 10 15

16 18 20 22 24 26
27
19 23 25
17 21

Uraian cara pengisian form Control Plan

1. Judul
Tulis Judul Control Plan sesuai type product apa yang akan dibuat Control Plan
2. Prototype, Pre-Launch, Production
Indikasikan (pilih) pada kategori yang cocok
3. Control Plan Number
Tulis nomer dokumen sesuai dengan standard penomoran dan penamaan dokumen
contoh : CP-HLI-001 --> "Control plan- nama customer - No urut dokumen".
4. Part Name
Tulis type poduct untuk Control plan yang dibuat

MR ISO 9001 MR ISO 14001 Prepared Checked Approved

WORKING INSTRUCTION
WI No BSAM03-02Q

PEMBUATAN DAN PENGISIAN FORM CONTROL PLAN Rev 0

Page 3 of 5
No. LANGKAH KERJA No KETERANGAN
5. Revision Number
Tulis nomer revisi dokumen sesuai dengan urutan revisi dokumen yang terbaru.
6. Part Name / Description
Tulis nama nama dari produk komponen (bila diperlukan)
7. Supplier / Plant
Tulis nama perusahaan atau nama Departemen
8. Key Contact / Phone
Tulis nama dan nomer telepon untuk penanggung jawab dari Control plan
yang dapat dihubungi.
9. Core Team
Tulis nama nama personil (nama, dept/bagian) yang menjadi team dalam pembuatan control plan.
10. Plant Approval
Tulis nama penanggung jawab dari bagian produksi/ Plan (Production Mgr keatas)
11. Date (ORIG)
Tulis tanggal pertama kali Control plan disetujui.
12. Date (Rev)
Tulis tanggal perubahan/ pembaharuan dari Control Plan
13. Customer Engineering Approval / Date
Tulis tanggal persetujuan yang diperoleh dari perwakilan Engineering pelanggan (jika diperlukan)
14. Customer Quality Approval / Date
Tulis tanggal persetujuan yang diperoleh dari perwakilan Quality pelanggan (jika diperlukan)
15. Other Approval / Date
Tulis tanggal persetujuan yang diperoleh dari perwakilan Quality pelanggan (jika diperlukan)

MR ISO 9001 MR ISO 14001 Prepared Checked Approved

WORKING INSTRUCTION
WI No BSAM03-02Q

PEMBUATAN DAN PENGISIAN FORM CONTROL PLAN Rev 0

Page 4 of 5
No. LANGKAH KERJA No KETERANGAN
16. Part / Process Number
Masukan nomer referensi dari proses sesuai dengan flowchart dan simbol flowchart.
17. Process Name / Operation Description / Working Intruction
Masukan nama proses / Maksud dan Tujuan proses / dan Nomer Dokumen Working Instruction.
18. Machine / Device / Jig / Tools for Manufacturing
Masukan peralatan yang dipakai pada proses yaitu antara lain : Mesin, Jig, Tools dan
aksesoris peralatan lainnya.

Characteristic
19. Product
Kolom ini menjelaskan karakteristik produk yaitu suatu kondisi yang berhubungan dengan fungsi produk
20. Proses
Kolom ini menjelaskan karakteristik proses yaitu Variabel dari proses yang mempunyai
hubungan suatu masalah dan dampaknya dengan identifikasi karakteristik produk.
21. Special Characteristic Classification
Masukan simbol dari karakteristik spesial pada proses yang sudah teridentifikasi.

Methods
22. Product / Process Specification / Tolerance, Safety
Masukan data yang menjadi referensi dalam penentuan standard /tolerance untuk produk/proses.
23. Evaluation / Measurement / Technique / Key Indicator Risks
Kolom ini mengidentifikasikan sistem pengukuran / evaluasi dalam pemeriksaan characteristic produk/proses.
24. Sample Size / Frequency
Ketika dilakukan sampling diperoleh data hubungan antara ukuran sample dan
Frekwensinya (banyaknya periode)

MR ISO 9001 MR ISO 14001 Prepared Checked Approved

WORKING INSTRUCTION
WI No BSAM03-02Q

PEMBUATAN DAN PENGISIAN FORM CONTROL PLAN Rev 0

Page 5 of 5
No. LANGKAH KERJA No KETERANGAN
25. Control Method
Kolom ini menguraikan suatu ringkasan pendek bagaimana method pengontrolan yang dilakukan,
termasuk nomor prosedure bila diperlukan.
26. Record
Kolom ini menerangkan dimana kondisi dan hasil pengontrolan itu tertulis (Checksheet, Buku laporan, dll)
27. Reaction Plan
Kolom ini menjelaskan rencana langkah yang spesifik untuk tindakan perbaikan yang diperlukan
untuk menghindari product yang tidak sesuai atau operasi yang diluar kontrol.

MR ISO 9001 MR ISO 14001 Prepared Checked Approved