Monitoring Problem Identification & Corrective Action

Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Tahun 2021

Status
No Auditor Elemen Sub Elemen Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan PIC
(Closed/Open)
Belum semua isi kebijakan di turunkan menjadi program kerja Kebijakan belum mencakup terkait isue pandemic Dalam Melakukan konsultasi kepada BOD terkait issue-issue yang semestinya di
1 Azhari I I.2.Isi Kebijakan Farhan 0
kebijakan tidak tertuang Visi perusahaan, masukkan ke dalam kebijakan
Tinjauan awal sudah dilakukan : Dilakukan saat manajemen review - Sudah melibatkan pekerja - Sudah melakukan
melakukan perbandingan penerapan KP dengan sector lain yang lebih
2 Azhari I I.1.Penyusunan Kebijakan peninjauan risiko Keselamatan Pertambangan - MoM bisa ditunjukan namun belum di lengkapi dengan : - Perbandingan 0
baik
penerapan KP dengan Sektor lain yang lebih baik
TSP sudah tersedia, di setujui oleh Komite KP Selaras dengan kebijkan Belum semua aspek dalam kebijakan diturunkan
3 Azhari II II.4.Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program melakukan review kebijakan serta menurunkan kebijakan dalam TSP 0
menjadi program
II.3.Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
4 Azhari II Daftar perundangan sudah ada, Belum update. namun belum update, misal Juknis 185 dan 26 Th 2018 belum ada Melakukan re register perundangan terbaru ke dalam dokumen 0
undangan dan Persyaratan lainnya yang Terkait
Membuat HIRA Terkait penanganan COVID 19 Di area kerja PT.
5 Azhari II II.2.Manajemen Risiko Belum bisa menunjukan HIRA terkait Pandemic Covid 0
Liebherr Indonesia Perkasa
Pengendalian risiko belum di breakdownkan berdasarkan bahaya/ risiko dari setiap aktifitas. Contoh; satu jenis aktifitas sudah
Mereview dokumen pengendalian resiko dan melakukan prbaikan pada
6 Azhari II II.2.Manajemen Risiko di breakdownkan namun bahaya dan pengendalian risikonya digabung menjadi satu. (+) dan implementasi pengendaliannya 0
aspek yang dibutuhkan
telah memadai (Ijin bekerja di ketinggian. (11.11.20)
HIRA Excavator Assembly Rev.3 . Identifikasi penilaian risiko belum semua bahaya teridentifikasi, khususnya aspek kesehatan Melakukan Review dan revisi terhadap HIRA serta melakukan penilaian
7 Azhari II II.2.Manajemen Risiko 0
dan lingkungan ulang
8 Azhari II II.2.Manajemen Risiko SOP Manajemen Risiko belum update, PJO a.n Charles Grundon (2016), baru sebagian faktor internal dan external Melakukan Review terhadap SOP 0
Melakukan review terkait Komsul dan melakukan intervensi terkait hasil
9 Azhari II II.2.Manajemen Risiko Telah melakukan komsul Sebagian KomSul telah di bahas di MR 0
Komsul pada saat MR
melakukan penelaahan awal dan melakukan penilaian kepada safety
10 Azhari II II.1.Penelaahan Awal Belum dapat menunjukan Penelaahan awal, Tidak dapat menunjukan Safety Maturity Level 0
maturity level
melakukan penelaahan awal dan melakukan penilaian kepada safety
11 Azhari II II.1.Penelaahan Awal Belum dapat menunjukan Penelaahan awal, Tidak dapat menunjukan Safety Maturity Level 0
maturity level
III.13.Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur
Mereview kembali procedure yang ada serta menyesuaikan dengan
12 Azhari III Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Prosedur sudah tersedia namun belum memadai Farhan 0
Peraturan Perundangan yang ada.
Minerba
1.Surat Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik belum diperbaharui oleh pemangku PJO baru
Menujuk serta mengajukan Pengawas operasional dan pengawas Teknik
13 Azhari III III.5.Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik 2.Pengawas Operasional pertama yang kompeten tahun 2015 belum mengikuti refresh POP Belum terdapat pengesahan Farhan 0
kepada KTT
Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis oleh KTT
telah mendokumentasikan seluruh dokumen kelayakan sarana, prasarana, dan instalasi Pertambangan; sertifikat dan laporan
Melakukan pemantauan dan pelaporan pemenuhan kompetensi sesuai
14 Azhari III III.12.Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan kompetensi tenaga kerja; lisensi - belum melakukan pemantauan dan pelaporan pemenuhan kompetensi sesuai ketentuan 0
ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya
peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya.
Tidak terdapat bukti yang menunjukan PT Liebheer telah mendokumentasikan seluruh kejadian berbahaya, kejadian akibat Pada saat audit PT.Liebherr tidak terdapat kejadian akibat penyakit
15 Azhari III III.12.Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 0
penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja secara khusus. tenaga kerja ataupun PAK,
III.11.Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Prosedur Komunikasi KP Penerapan prosedur Komunikasi P5M/ SHE Talk, Meeting K3LH, Via Email, Belum melakukan
16 Azhari III Melakukan Evaluasi Terhadap pelaksanaan Komunikasi KP 0
Pertambangan evaluasi terkait pelaksanaan komunikasi KP
1. Terdapat 2 (dua) orang pengawas belum memiliki Kompetensi POP
III.10.Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Pengajuan sertifikasi kepada manpower sesuai dengan kriteria Tim
17 Azhari III 2. Petugas P3K, Penangulangan Kebakaran , dan evakuasi yang ditetapkan dalam struktur Tim Tanggap Darurat belum 0
Kompetensi Kerja Tanggap Darurat
memiliki kompetensi
Melakukan penunjukan serta mengajukan pengesahan team ERT
18 Azhari III III.9.Seleksi dan Penempatan Personel 1. Struktur Tim Tanggap Darurat belum mendapat pengesahan dari PJO 0
Kepada PJO
Melakukan penunjukan serta mengajukan pengesahan team ERT
19 Azhari III III.8.Penunjukan Tim Tanggap Darurat 1. Struktur Tim Tanggap Darurat belum mendapat pengesahan dari PJO 0
Kepada PJO
20 Azhari III III.7.Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan Struktur Komite Keselamatan Pertambangan yang ada belum mendapat pengesahan dari PJO Mengajukan pengesahan struktur kepada PJO 0
21 Azhari IV IV.7.Penetapan Sistem Pembelian SOP tersedia, belum di review masih 2017, belum sesuai yang di persyaratkan dalam SMKP Melakukan Review terhadap Prosedure yang ada Farhan 0
melakukan evaluasi ulang terhadap kajian teknis pertambangan sesuai
22 Azhari IV IV.4.Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan belum memadai Masfian 0
dengan yang di persyaratkan
23 Azhari IV IV.11.Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety) Sudah dilakukan, namun belum kesemua karyawan dan belum konsisten Melakukan secara konsisten dan membuat jadwal pelaksanaan 0
24 Azhari IV IV.10.Penyediaan dan Penyiapan P3K Prosedur tersedia, belum di review Melakuakan Review SOP terkait 0
Prosedur keadaan darurat sudah, masih approval PJO 2017, identifikasi jenis keadaan darurat sudah dilakukan SO
Melakukan pelaksanaan Emergency drill serta melakukan review terkait
25 Azhari IV IV.9.Pengelolaan Keadaan Darurat Emergency ada th 2020 Belum dapat menunjukan jadwal Drill emergency th. 2020, PICA Ketidak sesuaian karena tidak 0
procedure terlampir
terlaksana di 2020
Melakukan review serta menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di
26 Azhari IV IV.8.Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan SOP tersedia, belum di review masih 2017, belum sesuai yang di persyaratkan dalam SMKP 0
SMKP
27 Azhari IV IV.4.Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan Belum ada penunjuka KTT Mengajukan tenaga teknis ke KTT 0
melakukan review terhadap SOP Terkait serta menunjuk inspector alat
28 Azhari IV IV.4.Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan SOP Tersedia, belum di review 2017 Inspeksi dilaksanakan Belum ada penunjukan inspektor alat angkat 0
angkat
29 Azhari IV IV.4.Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan SOP Tersedia, belum di review 2017 Inspeksi dilaksanakan Belum ada penunjukan inspektor alat angkat Review terkait SOP serta menunjuk inspector alat angkat 0
melakukan review terhadap SOP terkait serta menunjuk Inspektor alat
30 Azhari IV IV.4.Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan SOP Tersedia, belum di review 2017 Inspeksi dilaksanakan Belum ada penunjukan inspektor alat angkat 0
angkat
31 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur tidak tersedia Membuat Prosedure terkait 0
32 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur tidak tersedia Membuat Prosedure terkait 0
33 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur tidak tersedia membuat procedure terkait pengukuran lingkunga kerja 0
telah memelihara dan menjaga rekaman data kesehatan kerja Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan Belum dapat menunjukan prosedur Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja belum menganalisis dan
34 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja membuat procedure terkait pemeliharaan rekaman data kesehatan 0
mengevaluasi rekaman data kesehatan kerja Pertambangan sebagai bahan untuk perbaikan kinerja kesehatan kerja Penilaian
Penerapan Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja
Prosedur Tersedia, belum di review risiko belum dikendalikan secara memadai dan Pekerja terkait belum memahami cara
35 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja kerja aman dan konsekuensi bekerja di area tersebut Penilaian Penerapan Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Mereview Prosedur terkait serta melakukan re sosialisasi terkait prosedur 0
Risiko Kesehatan Tinggi
36 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur tidak tersedia dapat menunjukan eviden fatigue test Membuat Prosedure tersendiri terkait Fatigue test 0
Mereview Prosedure serta melakukan pemenuhan terhadap Kompetensi
37 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Prosedur Tersedia, belum di review Kompetensi team ERT belum terpenuhi 0
tim ERT
SOP sudah ada, belum mencakup MCU Exit (Pensiun), Sudah menunjukan resume tindaklanjut hasil MCU ada hasil evaluasi melakukan review terhadap procedure serta menambahkan terkait MCU
38 Azhari IV IV.3.Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja 0
catatan kesehatan tindaklanjut telah dilakukan , sedikit hambatan karena pandemic Exit
SOP APD ada, Juknis 185/K belum. BBS belum, SOP APD sudah mencantumkan spesifikasi Approval masih PJO lama, melakukan review serta perbaikan terhadap prosedur yang ada
39 Azhari IV IV.1.Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 0
Belum melakukan evaluasi belum menunjukan materi pelaksanakan pelatihan APD, menyesuaikan dengan Juknis
Prosedur sudah tersedia, namun belum update th 2017 dengan PJO lama, Pemetaan BBS belum mencakup ke semua Melakukan Pemetaan BBS Serta mereview procedure ( SOP) Terkait
40 Azhari IV IV.1.Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 0
departemen atau bagian yang ada Prosedur belum di evaluasi secara berkala serta melakukan evaluasi secara berkala
Prosedur sudah tersedia, namun belum update th 2017 dengan PJO lama, Pemetaan BBS belum mencakup ke semua
41 Azhari IV IV.1.Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Melakukan Pemetaan BBS Serta mereview procedure ( SOP) Terkait 0
departemen atau bagian yang ada Prosedur belum di evaluasi secara berkala
V.3.Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
42 Azhari V List perundangan tidak update - Pelaksanaan evaluasi tersebut belum dilaksanakan sesuai prosedur, Meng Update List perundangan sesuai dengan Prosedur yang ada Farhan 0
dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait
43 Azhari V V.7.Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut PICA SMKP Th 2019, masih terdapat PICA 6 Open Melakukan tindak lanjut terhadap PICA 2019 yang masih Open Farhan 0
44 Azhari V V.5.Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan hasil evaluasi belum ditindaklanjuti, Menindak lanjuti hasil evaluasi Farhan 0
Melakukan Pendokumentasian Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian
Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja belum seluruhnya didokumentasikan,
45 Azhari V V.4.Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja , dikomunikasikan dan dibuat Farhan 0
dikomunikasikan dan dibuat rencana pelaksanaan tindak koreksi serta pemantauan tidak lanjutnya
rencana pelaksanaan tindak koreksi serta pemantauan tidak lanjutnya
SOP belum di update (masih menggunakan tahun 2017 dan evaluasinya belum dilakukam secara konsisten Prosedur belum Melakukan review serta menambahkan terkait temuan PICA pada
46 Azhari V V.2.Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Farhan 0
meadai inspeksi bulanan sudah dilakukan secara konsisten, namun belum mempunyai inspektur alat angkat prosedure
SOP belum di update (masih menggunakan tahun 2017 dan evaluasinya belum dilakukam secara konsisten Prosedur belum
47 Azhari V V.1.Pemantauan dan pengukuran kinerja Melakukan review Terkait SOP yang ada Farhan 0
meadai"
SOP belum di update (masih menggunakan tahun 2017 dan evaluasinya belum dilakukam secara konsisten Titik sampling
48 Azhari V V.1.Pemantauan dan pengukuran kinerja Melakukan Review terhadap SOP terkait Farhan 0
belum memenuhi area kritikal yang di persayaratkan"
SOP belum di update (masih menggunakan tahun 2017 dan evaluasinya belum dilakukam secara konsisten Prosedur belum Mengupdate SOP terkait sesuai dengan perundangan terbaru dan
49 Azhari V V.1.Pemantauan dan pengukuran kinerja Farhan 0
meadai" melakukan secara konsisten
SOP belum di update (masih menggunakan tahun 2017 dan evaluasinya belum dilakukam secara konsisten prosedur Melakukan Review Serta melengkapi dengan menjelaskan metode,
50 Azhari V V.1.Pemantauan dan pengukuran kinerja 0
tersebut belum memadai (belum menjelaskan metode, frekuensi, ruang lingkup, dan peralatan yang sesuai)" frekuensi, ruang lingkup, dan peralatan yang sesuai
Dokumen masih tahun 2017 Telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman namun belum mencakup seluruh elemen
51 Azhari VI VI.4.Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman Melakukan Review terhadap Prosedur terkait Farhan 0
elemen SMKP Minerba atau SMKP khusus
VI.3.Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur Dokumen Prosedur masih tahun 2017 Prosedur pengendalian dokumen belum memadai ; Pelaksanaan sudah diterapkan
52 Azhari VI Melakukan review terhadap prosedur terkait Farhan 0
pengendalian Rekaman Keselamatan Pertambangan scara konsisten
VI.2.Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur
53 Azhari VI Dokumen masih tahun 2017 Prosedur pengendalian dokumen belum memadai ; Review terkait dokumen terlampir Farhan 0
pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan
Telah mendokumentasikan catatan hasil tinjauan manajemen namun masukan tinjauan manajemen berdasarkan catatan
54 Azhari VII VII.2.Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen Melakuakan review Prosedure terkait pendokumentasian Farhan 0
tersebut belum meadai
VII.4.Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan
55 Azhari VII Perusahaan tidak dapat menunjukan bukti telah mendokumentasikan catatan hasil tinjauan manajemen. melakukan dokumentasi terhadap hasil tinjauan manajemen Farhan 0
Manajemen