INVOICE

Kepada Yth. No. : KGT / 12 / 2022

PT.Karya Guna Tehnik Tanggal : 31 Juli 2023
Pak Sugiono / Ibu Leni No PO :
Jalan Industri Selatan V Blok FF-1R No SPK :
Cikarang Tanggal PO / SPK :
Tanggal Jatuh Tempo:

HARGA SATUAN (IDR)

NO DESKRIPSI JUMLAH
Material Jasa

1 Supply Manpower Proyek BI - Cilangkap 1.0 Lot 4,581,250

A. Skill ( Depi Saiful Anwar )
- 12.5 Hari x 250.000 = 3.125.000
- Lembur 5 Jam x 31.250 = 156.250

B. Helper ( Julian Adit )

- 6.5 Hari x 200.000 = 1.300.000

# Periode Tanggal 17 Juli ~ 29 Juli 2023

Total 4,581,250
Pembayaran untuk invoice ini, mohon ditransfer ke : Hormat,
Bank BCA
Atas Nama : Candra Triana
No Rekening : 8730295741

Candra Triana