Irwasda Polda Jatim

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SEKRETARIAT UMUM
NOTULA TAKLIMAT AKHIR ITWASDA POLDA JATIM

HARI/TANGGAL : SELASA, 31 OKTOBER 2023
WAKTU : 09.00 S.D. SELESAI
PESERTA : 1. IRWASDA
2. PEJABAT UTAMA
3. KAPOLRES/TA JAJARAN POLDA JATIM YANG DITUNJUK
TEMPAT : RUPATAMA MAPOLDA JATIM
PIMPINAN : KAPOLDA JATIM
NO PIMPINAN/KASATKER ARAHAN/PAPARAN TANGGAPAN PERTANYAAN KET.
1 2 3 4 5
Berdasarkan Hasil Audit Yang Telah
1. IRWASDA POLDA JATIM
Dilaksanakan Oleh Tim Audit Itwasda Polda
Jatim, Diperoleh Temuan Yang Merupakan
Ketidaksesuaian Antara Kondisi Di Lapangan
Dengan Kriteria Berupa Aturan-Aturan Yang
Mempunyai Dampak Untuk Polda Jatim Guna
Melakukan Perbaikan Dan Peningkatan Kinerja
Secara Efisien Dan Efektif Di Bidang Manajemen
Operasional, Sdm, Logistik Dan Garkeu Yang
1 2 3 4 5
Meliputi Aspek Pelaksanaan Serta Pengendalian,
Adapun Hasil Audit Diperoleh Temuan Sebagai
Berikut, Temuan Yang Harus Ditindaklanjuti:
a. Bidang Manajemen Operasional

Pelaksanaan Audit Kinerja Bidang
Manajemen Operasional Pada Polda Jatim
Dan Seluruh Jajaran Sudah Terlaksana,
Namun Secara Operasional Masih Perlu
Ditingkatkan Antara Lain Sebagai Berikut:
1) Sistem Pelaporan Giat Bhabinkamtibmas

Yang Menggunakan Aplikasi Bos-V2 Belum
Bisa Diyakini Sebagai Hasil Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Bhabinkamtibmas
Secara Riil;
2) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Melalui Restoratif Justice Sesuai Dengan
Perpol 8 Tahun 2021 Masih Banyak
1 2 3 4 5
Penyidik Belum Melengkapi Secara
Administrasi Bahkan Terdapat Suatu
Perkara Laka Lantas Yang Menimbulkan /
Mengakibatkan Meninggal Dunianya
Seseorang Dilakukan Penyelesaian Perkara
Melalui Restoratif Justice Hal Ini
Bertentangan Dengan Perpol 8 Tahun 2021
Pasal 10 Tentang Penyelesaian Tindak
Pidana Melalui Restoratif Justice;
3) Masih Banyaknya Penanganan Pengaduan

Maupun Laporan Informasi Tentang Adanya
Dugaan Tindak Pidana Yang Belum Ada
Kepastian Hukum.
Hal Ini Disebabkan:

1) Aplikasi Bos-V2 Tidak Bisa Digunakan
Untuk Mengupload Dokumentasi Kegiatan
Bhabinkamtibmas Dan Input Pembuatan
1 2 3 4 5
Laporan Dapat Dilakukan Secara Komulatif
Maupun Berlaku Surut
2) Pengawas Penyidikan Kurang Memahami

Ketentuan Penyelsaian Perkara Tindak
Pidana Melalui Restoratif Justice (Perpol 8
Tahun 2021)
3) Belum Dilakukan Anev Maupun Gelar
Perkara Terhadap Pengaduan Dan Laporan
Informasi Terkait Dengan Tindak Pidana
Korupsi.
AKIBAT:
1) Laporan Kegiatan Bhabinkamtibmas Bukan
Kegiatan Riil Namun Hanya Sekedar
Formalitas Untuk Penyerapan Anggaran
Dukops Bhabinkamtibmas
1 2 3 4 5
2) Banyaknya Pengaduan Masyarakat Terkait
Dengan Penyalahgunaan Kewenangan
Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Melalui Restoratif Justice
3) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Korupsi Tidak Optimal Serta Tidak Ada
Kepastian Hukum.
Direkomendasikan Kepada
Kasatker/Kasatwil Agar :
1) Memberikan Arahan Dan Petunjuk Kepada
Para Bhabinkamtibmas Dalam Melaporkan
Giat Bhabinkamtibmas Dalam Aplikasi Bos-
V2 Harus Didukung Dengan Dokumentasi
Secara Manual Sesuai Dengan Riil
Kegiatan;
1 2 3 4 5
2) Melakukan Sosialisasi Dan Asistensi
Kembali Terkait Dengan Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Melalui Restoratif
Justice Sesuai Dengan Perpol 8 Tahun 2021
3) Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian
Terhadap Pengaduan Atau Laporan
Informasi Tindak Pidana Korupsi Yang
Ditangani Di Masing-Masing Satker Maupun
Satwil Untuk Mendapatkan Kepastian
Hukum.
b. Bidang Manajemen Sdm

Dari Hasil Pendalaman, Pemeriksaan
Dokumen Dan Wawancara Dengan
Pengemban Fungsi Manajemen Sdm
Diperoleh Kesimpulan Bahwa Dalam
Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya
Cukup Efektif Dan Efisien, Namun Masih
Terdapat Catatan Yang Perlu Mendapatkan
1 2 3 4 5
Perhatian, Antara Lain:
1) Terdapat Personil Yang Masih Rangkap

Jabatan Baik Di Luar Struktur Maupun
Didalam Struktur Kepolisian;
2) Pejabat Pemangku Sementara Sudah Habis

Masa Berlakunya Skep-Nya Namun Belum
Dilakukan Evaluasi;
3) Terdapat Personil Yang Mendapatkan

Putusan Ptdh Lebih Dari 2 Tahun Namun
Belum Ada Skep Penetapan Pemberhentian
Dari Biro Sdm Polda Jatim.
Akibat:
1) Kurangnya Peluang Ruang Jabatan Bagi
Personil Yang Mempunyai Kompetensi
Yang Sama;
1 2 3 4 5
2) Penempatan Jabatan Personil Tidak Sesuai
Sop
3) Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap

Anggota Yang Melanggar Dan Berpotensi
Merugikan Keuangan Negara.
Penyebab :
1) Belum Adanya Evaluasi Personil Terkait
Dengan Jabatan Psikolog Kepolisian Muda
Tingkat Iii Dan Tingkat Iv Biro Sdm Polda
Jatim;
2) Pejabat Pengemban Fungsi Sdm Satker

Belum Melakukan Evaluasi Terkait Masa
Jabatan Pemangku Sementara;
3) Belum Adanya Suatu Kepastian Penetapan

Pemberhentian Dari Pembina Fungsi Sdm
Polda Jatim.
1 2 3 4 5
4) Pengemban Fungsi Sdm Kurang Proaktif
Dalam Mengkomunikasikan Secara Intens
Dengan Biro Sdm Polda Jatim.
1) Memberikan Kesempatan Kepada Personil
Yang Sudah Memenuhi Syarat Dan Memiliki
Kompetensi Psikologi Untuk Mengisi
Jabatan Tersebut Agar Tidak Terjadi
Rangkap Dalam Jabatan;
2) Mengkaji Dan Mengevaluasi Kinerja Pejabat

Pemangku Sementara Yang Telah / Akan
Habis Masa Berlakunya Dan Segera
Diperbarui, Jika Kinerjanya Sesuai Dengan
Yang Diharapkan Dan Masih Dibutuhkan
Oleh Kesatuan.
3) Biro Sdm Segera Menerbitkan Keputusan

Penetapan Pemberhentian Terhadap
1 2 3 4 5
Personil Yang Sudah Mendapatkan Putusan
Ptdh.
c. Bidang Manajemen Logistik

Hasil Audit Kinerja Di Bidang Manajemen
Logistik Ditemukan Permasalahan Antara
Lain:
1) Masih Terdapat Pemanfaatan Aset Bmn

Oleh Pihak Ketiga Tanpa Melalui Prosedur
Dan Tidak Membayar Sewa / Setor Ke Kas
Negara;
2) Masih Terdapat Pengadaan Bmp Mou

Dengan Spbu Menggunakan Harga Bmp
Subsidi Bukan Harga Ke Ekonomian;
3) Proses Pengadaan Barang / Jasa

Mencantumkan Tkdn Maupun Saat Proses
1 2 3 4 5
Serah Terima Hasil Pekerjaan Belum
Dilampirkan Sertifikat Tkdn.
Hal Ini Disebabkan:

1) Kasatker Belum Memahami Pemanfaatan
Aset Bmn Oleh Pihak Ketiga Harus Sesuai
Prosedur Dan Membayar Sewa / Setor Ke
Kas Negara;
2) Ppk Belum Memahami Ketentuan Peraturan

Menteri Esdm Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian Penggunaan Bbm Dan Surat
Aslog Kapolri Nomor
Str/07/Ii/Log.5.14.1./2022 Tanggal 14
Februari 2022 Tentang Larangan
Penggunaan Bbm Bersubsidi;
3) Ppk Belum Memahami Ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Pemberdayaan Industri Yang Mewajibkan
1 2 3 4 5
Proses Pengadaan Barang Dan Jasa
Mencantumkan Target Tkdn Dan
Mewajibkan Penyedia Saat Serah Terima
Hasil Pekerjaan Melampirkan Sertifikat
Tkdn.
Akibatnya:
1) Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Dan
Potensi Kerugian Negara Terkait Pnbp Dari
Sewa Aset Bmn;
2) Terjadi Penyimpangan Terhadap
Penggunaan Bbm Bersubsidi Dan
Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara;
3) Terhambatnya Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Sehingga Mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi Nasional.
Direkomendasikan Kepada Kasatker /

Kasatwil Agar :
1 2 3 4 5
1) Mematuhi Ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang
Pemanfaatan Aset Bmn
2) Mematuhi Ketentuan Peraturan Menteri

Esdm Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian Penggunaan Bbm Dan Surat
Aslog Kapolri Nomor
Str/07/Ii/Log.5.14.1./2022 Tanggal 14
Februari 2022 Tentang Larangan
Penggunaan Bbm Bersubsidi
3) Mematuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Pemberdayaan Industri Yang Mewajibkan
Proses Pengadaan Barang Dan Jasa
Mencantumkan Target Tkdn Dan
Mewajibkan Penyedia Saat Serah Terima
Hasil Pekerjaan Melampirkan Sertifikat
Tkdn.
1 2 3 4 5
D. Bidang Manajemen Anggaran Dan

Keuangan
Pertanggungjawaban Keuangan Merupakan
Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh
Satker, Subsatker, Fungsi Dan Subfungsi
Atas Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
Sebagai Salah Satu Penilaian Atas Kinerja
Kasatker.
Hasil Wawancara Dan Pendalaman Kepada
Para Pengemban Fungsi Perencanaan,
Kaurkeu/Kasikeu Dan Pelaksana Kegiatan
Ditemukan Permasalahan Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran
Antara Lain :
1) Masih Banyak Ditemukan Anggaran Dana
Satuan Bhabinkamtibmas Yang Terdiri Dari
Atk Dan Sarana Kontak Yang
1 2 3 4 5
Pengadaannya Tidak Dikelola Langsung
Oleh Anggota Bhabinkamtibmas;
2) Masih Ditemukan Potensi Pemborosan
Terhadap Pembelanjaan Sarana Kontak
Yang Diadakan Oleh Anggota
Bhabinkamtibmas Dimana Harganya Tidak
Sesuai Kewajaran;
3) Dukungan Anggaran Ulp Non Organik Yang

Diberikan Tidak Sesuai Dengan Jumlah
Anggota Yang Melaksanakan Tugas/Piket.
Hal Ini Disebabkan:
1) Kurang Memahami Dan Mempedomani
Surat Telegram Kabaharkam Nomor:
St/1516/Xii/Ops.4.1./2022 Tanggal 9
Desember 2022 Tentang Dukops
Bhabinkamtibmas Dan Memastikan
Anggaran Dukops Diserahkan Kepada
1 2 3 4 5
Bhabinkamtibmas Secara Utuh Dan Tidak
Dikurangi;
2) Anggota Bhabinkamtibmas Belum

Memahami Penggunaan Anggaran Dana
Satuan Yang Dapat
Dipertanggungjawabkan;
3) Anggota Yang Melaksanakan Piket Tidak

Membuat Buku Mutasi Sebagai Kinerja
Dukungan Anggaran Ulp Non-Organik.
Akibatnya:
1) Penggunaan Sarana Kontak Yang Diberikan
Kepada Bhabinkamtibmas Tidak Sesuai
Dengan Kebutuhan Riil Bhabinkamtibmas;
2) Pembelanjaan Terkait Dengan Sarana

Kontak Tidak Efektif, Efisien Dan Ekonomis;
1 2 3 4 5
3) Dukungan Anggaran Yang Digunakan
Belum Dapat Dipertanggungjawabkan
Sesuai Ketentuan.
1) Untuk Anggaran Dana Satuan
Bhabinkamtibmas Dapatnya Diberikan
Secara Langsung Kepada Anggota
Bhabinkamtibmas Sesuai Dengan Surat
Telegram Kabaharkam Nomor:
St/1516/Xii/Ops.4.1./2022 Tanggal 9
Desember 2022 Tentang Dukops
Bhabinkamtibmas;
2) Dalam Pembelajaan Sarana Kontak Agar
Sesuai Dengan Harga Wajar Dan Dapat
Dipertanggungjawabkan;
3) Memerintahkan Kabag / Kasat Untuk
Membuat Buku Mutasi Sebagai Bentuk
1 2 3 4 5
Kinerja Pertangungjawabkan Keuangan
Atas Dukungan Anggaran Ulp Non-Organik.
3. Temuan Inovasi Antara Lain :

a. Upaya 1 Tahun Polres Malang Dalam
Rangka Mengembalikan Kepercayaan
Publik Serta Menjaga Kamtibmas Pasca
Kejadian Tragedi Kanjuruhan Tanggal 1
Oktober 2022 S.D. 1 Oktober 2023;
b. Rsb Hasta Brata Batu Mempunyai Inovasi
Berupa Layanan Kesehatan “ Pirata “
(Hampiri, Rawat Dan Antar), Dimana
Disiapkan Nomor Call Center Di Ugd
Dengan Nomor Hp/Whatsaap Di
085936154971
c. Menindaklanjuti Temuan Audit Tahap I

(Perencanaan Dan Pengorganisasian)
Terkait Pembuatan Rengiat. Saat Ini Polres
Batu Telah Membuat Aplikasi Berbasis It
Dengan Nama E- Rengiat Polres Batu.
1 2 3 4 5
Dalam Pelaksanakannya Seluruh Bag, Sat
Dan Sie Maupun Polsek Setiap Hari Wajib
Menginput Rengiat Harian Secara Online
Pada Aplikasi
d. Hotline Whatsapp "Wa Blast" Ditresnarkoba

Polda Jawa Timur Adalah Platform Berbasis
Whatsapp Yang Dirancang Khusus Untuk
Memberikan Informasi Dan Bantuan Terkait
Narkotika.
e. Teguran Presisi Merupakan Aplikasi Untuk

Memberikan Teguran Simpatik Berupa
Mengirimkan Whatsapp Kepada Pelanggar
Lalu Lintas Sesuai Jenis Pelanggarannya.
Data Diri Pelanggar Akan Tercatat Dalam
Database Sebagai Data Perilaku
Berkendara Masyarakat Serta Sebagai Data
Acuan Aplikasi Tar (Traffic Attitude Record)
1 2 3 4 5
f. Sebanyak 154 Phl Polres Lumajang
Mendapatkan Bpjs Ketenagakerjaan
Gratis Hal Ini Bukan Sekedar Apresiasi
Namun Juga Sebagai Bentuk Tanggung
Jawab Kapolres Lumajang Dalam
Memberikan Perlindungan Kerja Terhadap
Seluruh Bagian Dan Keluarga Besar Polres
Lumajang Yang Turut Memelihara
Kamtibmas Di Kota Pisang
g. Temuan Konsultatif Sebanyak 125

Temuan Dan Terlampir Pada
Tabulasi.Temuan Yang Ditolak Oleh Auditi,
Nihil
Demikian Pokok - Pokok Temuan Hasil Audit

Kinerja Tahap Ii Aspek Pelaksanaan Dan
Pengendalian Di Jajaran Polda Jatim Yang
Dilaksanakan Mulai Tanggal 25 September
S.D. 30 Oktober 2023, Jumlah Temuan
Audit Secara Keseluruhan Sebanyak 705
1 2 3 4 5
(Tujuh Ratus Empat) Temuan Dengan
Rincian Sebagai Berikut:
1. Bidang Jemen Opsnal : 264 Temuan;

2. Bidang Jemen Sdm : 50 Temuan;
3. Bidang Jemen Logistik : 204 Temuan;
4. Bidang Jemen Garkeu: 187 Temuan.
Rincian Dari Hasil Pelaksanaan Audit Tersebut Di

Atas Secara Rinci Disampaikan Dalam Bentuk
Tabulasi Dan Diinput Pada Aplikasi E-Audit.
Diperintahkan Kepada Satker Dan Satwil Segera
Menindaklanjuti Beserta Bukti Pendukungnya
Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Setelah
Temuan Terinput Pada Aplikasi Dan Dikirimkan
Paling Lambat Pada Hari Selasa 7 November
2023 Ulangi Hari Selasa 7 November 2023 Sudah
Diterima Oleh Itwasda Polda Jatim Yang
Selanjutnya Akan Dilaporkan Kepada Kapolri U.P
Irwasum Polri.
1 2 3 4 5
2. KAPOLDA JATIM
1. Diucapakan terimakasih untuk anggota yang
telah hadir secara langsung maupun daring,
dan yang mewakili.
2. Audit dilaksanakan 35 hari, hasil

pemeriksaaan yang telah dilaksanakan
secara lengkap dan terinci sudah terbentuk
dalam tabulasi temuan dan di serahkan pada
satker masing masing yang disampaikan
langsung dari irwasda polda jati dan unutk
kasatker segera tindak lanjuti.
3. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan

irwasda bertujuan untuk keyakinan
mewujudkan ketaatan dan meningkatkan
efektifitas pelaksanaan tugas.
1 2 3 4 5
4. Setiap resiko yang signifikan dapat dikelola

lingkungan satwil/satker di lingkungan polda
jatim serta mampu menangani dengan tepat.
5. Dari hasil temuan terdapat kenaikan 59

temuan.
Surabaya, 31 Oktober 2023
KEPALA SEKRETARIAT UMUM POLDA JATIM
TITK HANDAYANI, S.Pd.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67100525
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang dikeluarkan resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur

Irwasda Polda Jatim

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Irwasda Polda Jatim

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

NOTULA TAKLIMAT AKHIR ITWASDA POLDA JATIM

NO PIMPINAN/KASATKER ARAHAN/PAPARAN TANGGAPAN PERTANYAAN KET.

a. Bidang Manajemen Operasional

1) Sistem Pelaporan Giat Bhabinkamtibmas

2) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

3) Masih Banyaknya Penanganan Pengaduan

Hal Ini Disebabkan:

2) Pengawas Penyidikan Kurang Memahami

3) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

b. Bidang Manajemen Sdm

1) Terdapat Personil Yang Masih Rangkap

2) Pejabat Pemangku Sementara Sudah Habis

3) Terdapat Personil Yang Mendapatkan

3) Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap

2) Pejabat Pengemban Fungsi Sdm Satker

3) Belum Adanya Suatu Kepastian Penetapan

2) Mengkaji Dan Mengevaluasi Kinerja Pejabat

3) Biro Sdm Segera Menerbitkan Keputusan

c. Bidang Manajemen Logistik

1) Masih Terdapat Pemanfaatan Aset Bmn

2) Masih Terdapat Pengadaan Bmp Mou

3) Proses Pengadaan Barang / Jasa

Hal Ini Disebabkan:

2) Ppk Belum Memahami Ketentuan Peraturan

3) Ppk Belum Memahami Ketentuan Peraturan

Direkomendasikan Kepada Kasatker /

2) Mematuhi Ketentuan Peraturan Menteri

3) Mematuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah

D. Bidang Manajemen Anggaran Dan

3) Dukungan Anggaran Ulp Non Organik Yang

2) Anggota Bhabinkamtibmas Belum

3) Anggota Yang Melaksanakan Piket Tidak

2) Pembelanjaan Terkait Dengan Sarana

3. Temuan Inovasi Antara Lain :

c. Menindaklanjuti Temuan Audit Tahap I

d. Hotline Whatsapp "Wa Blast" Ditresnarkoba

e. Teguran Presisi Merupakan Aplikasi Untuk

g. Temuan Konsultatif Sebanyak 125

Demikian Pokok - Pokok Temuan Hasil Audit

1. Bidang Jemen Opsnal : 264 Temuan;

Rincian Dari Hasil Pelaksanaan Audit Tersebut Di

2. Audit dilaksanakan 35 hari, hasil

3. Pelaksanaan audit yang dilaksanakan

4. Setiap resiko yang signifikan dapat dikelola

5. Dari hasil temuan terdapat kenaikan 59

Surabaya, 31 Oktober 2023

KEPALA SEKRETARIAT UMUM POLDA JATIM

TITK HANDAYANI, S.Pd.

Anda mungkin juga menyukai