PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN KIBIN
Jl. Raya Serang – Jakarta KM 21 Kibin, Serang 42185
e-mail : pkmkibin@gmail.com

1. TUGAS POKOK AUDITTE

1.1. Menerapkan semua prosedur yang terkait dengan proses Audit.
1.1. Mendokumentasikan semua aktivitas Audit.
1.2. Meninjau Program Audit yang telah disusun
1.3. Mengajukan usulan perubahan kepada Lead Auditor bila terdapat
ketidaksesuaian jadwal
1.4. Melakukan analisis dan rencana perbaikan/pencegahan sesuai dengan PM-
WM-05 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1.5. Menerapkan tindakan perbaikan/pencegahan sesuai batas waktu yang
ditetapkan
1.6. Melakukan analisis terhadap masalah yang dinyatakan dalam PTPP
1.7. Menetapkan dan mengisi dalam formulir PTPP rencana
perbaikan/pencegahan, pelaksana/penanggung jawab, dan batas waktu
pelaksanaannya
1.8. Mengembalikan PTPP yang telah diisi kepada Pengendali Dokumen
1.9. Melaksanakan rencana perbaikan/pencegahan yang telah ditetapkan sesuai
batas waktunya
1.10. Mencatat dan menyimpan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan/pencegahan

2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Menandatangani PTPP yang diterbitkan

Dibuat oleh, Disahkan oleh,

Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas