PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KAMBAT UTARA
Alamat : Ds. Kambat Utara 01/1 Kec. Pandawan Kode Pos 71352
Email : pkmkambatutara@gmail.com

URAIAN TUGAS AUDITEE

1. TUGAS POKOK
1.1. Menerapkan semua prosedur yang terkait dengan proses Audit.
1.1. Mendokumentasikan semua aktivitas Audit.
1.2. Meninjau Program Audit yang telah disusun
1.3. Mengajukan usulan perubahan kepada Lead Auditor bila terdapat
ketidaksesuaian jadwal
1.4. Melakukan analisis dan rencana perbaikan/pencegahan sesuai dengan
PM-WM-05 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1.5. Menerapkan tindakan perbaikan/pencegahan sesuai batas waktu yang
ditetapkan
1.6. Melakukan analisis terhadap masalah yang dinyatakan dalam PTPP
1.7. Menetapkan dan mengisi dalam formulir PTPP rencana
perbaikan/pencegahan, pelaksana/penanggung jawab, dan batas
waktu pelaksanaannya
1.8. Mengembalikan PTPP yang telah diisi kepada Pengendali Dokumen
1.9. Melaksanakan rencana perbaikan/pencegahan yang telah ditetapkan
sesuai batas waktunya
1.10. Mencatat dan menyimpan bukti pelaksanaan tindakan
perbaikan/pencegahan

2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Menandatangani PTPP yang diterbitkan

Dibuat oleh, Disahkan oleh,

Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas