PT HAMPUTRI WAYAN

Jl.Terus Perempatan Belok Kanan No.15, Bogor Indah

Telepon : 999-0721. Faksimili : 031-746290

No. Dokumen HW-IK-15.4.0/180419

Tanggal terbit 18 APRIL 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGENDALIAN DOKUMENTASI
 PT HAMPUTRI WAYAN
Jl.Terus Perempatan Belok Kanan No.15, Bogor Indah
Telepon : 999-0721. Faksimili : 031-746290

LEMBAH PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

INSTRUKSI KERJA
Audit Internal

Disusun Oleh : Disetujui Oleh :

Manajer SDM General Manager

Wardah Humaira F, SE Prof. DR. Ir. Tengku Listisari MP,

M.Be
Tanggal : 16 April 2019 Tanggal : 17 April 2019

Nomor Salinan : _____________________

Distribusi Kepada : _____________________
Status Distribusi1) :  DIKENDALIKAN
 TIDAK DIKENDALIKAN

Catatan:
1) Beri tanda √ untuk yang sesuai
2) Prosedur system ini diterbitkan untuk digunakan internal dibawah kewenangan PT Hamputri Wayan
3) Siapapun dilarang mengandalkan prosedur system ini tanpa izin tertulis dari PT Hamputri Wayan

HW-IK-15.4.0/180419 Halaman 2 dari 4

 PT HAMPUTRI WAYAN
Jl.Terus Perempatan Belok Kanan No.15, Bogor Indah
Telepon : 999-0721. Faksimili : 031-746290

LEMBAR PERUBAHAN

NO. TANGGAL
NO. BAGIAN KETERANGAN PERBAIKAN NO. TERBIT
PERBAIKAN PERBAIKAN
PARAF

HW-IK-15.4.0/180419 Halaman 3 dari 4

 PT HAMPUTRI WAYAN
Jl.Terus Perempatan Belok Kanan No.15, Bogor Indah
Telepon : 999-0721. Faksimili : 031-746290

1.0. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini diterapkan pada bagian Unit Audit Internal PT HAMPUTRI WAYAN

2.0. DEFINISI

Tidak ada kata spesifik yang digunakan dalam instruksi kerja ini dengan dokumentasi perusahaan
mengenai produksi dan segala kegiatan yang bersangkutan

3.0. RUJUKAN

SOP AUDIT INTERNAL

4.0. INSTRUKSI KERJA

4.1. RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL

4.1.1. Unit Audit Internal membuat Program Audit.
4.1.2. Unit Audit Internal Membuat Sprin penunjukan Auditor.
4.1.3. Unit Audit Internal membuat ceklis dan dokumen audit.
4.1.4. Unit Audit Internal mendistribusikan jadwal pelaksanaan audit.

4.2. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

4.2.1. Unit Audit Internal membuat pertemuan dengan Auditor dan Manajer bagian yang diaudit.
4.2.2. Auditor melaksanakan Audit sesuai dengan jadwal yang ada.
4.2.3. Jika ada temuan, Auditor memasukan kedalam formulir Laporan Ketidaksesuaian.
4.2.4. Semua temuan harus disertai bukti yang obyektif.

4.3. PELAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

4.3.1. Auditor melaporkan hasil temuannya ke dalam ”Formulir Laporan Ketidaksesuaian”.
4.3.2. Menyerahkan laporan audit kepada Unit Audit Internal.
4.3.3. Unit Audit Internal menyerahkan laporan audit serta konsultasi mengenai hasil audit kepada Presiden
Direktur dan Dewan Komisaris.
4.3.4. Unit Audit Internal membuat janji dengan Manajer Bagian yang diaudit untuk pelaksanaan pebaikan temuan.

4.4. TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

4.4.1. Unit Audit Internal dan Manajer bagian yang diaudit harus mengidentifikasi temuan yang diperlukan sesuai
dengan ”SOP Laporan Ketidaksesuaian”.
4.4.2. Unit Audit Internal menentukan kapan tindak lanjut perbaikan temuan audit harus dilakukan.
4.4.3. Jika temuan belum sesuai, Auditor melakukan tindak lanjut audit sesuai dengan ”SOP Tindakan Koreksi dan
Pencegahan”.

HW-IK-15.4.0/180419 Halaman 4 dari 4