FR-MR-IPB-

FR-MR-IPB-13/Rev.00/01 April 2013

01/Rev00

LAPORAN AUDITOR AUDIT INTERNAL SMT

Tanggal Audit : 24 Oktober 2018

Nama Auditor : Abdul Azis
Nama Auditee : Isharianto
Unit Kerja : Bagian Engineering
audit yang dilaksanakan pada tanggal di atas dalam melihat efektivitas pelaksanaan implementasi
Setelah aktivitas
system manajemen terintegrasi , didapatkan hasil sebagai berikut :

I. Positive Summary /Ringkasan Kelebihan :

1. Personil yang menempati posisi engineering sangat memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
2. Engineering telah memiliki program kerja dan planning kerja.
3. Data pendukung program kerja engineering telah dibuat

II. Finding Summary /Ringkasan Temuan :

1. Program kerja dan planning kerja yang telah dibuat belum dijalankan secara rutin (Minor)
2. Telah memiliki Asset Number dan IK nya namun untuk tahun 2018 belum ter-update (Minor)
3. Telah memiliki Asset Welness dan IK nya namun untuk tahun 2018 belum ter-update (Minor)
4. Telah memiliki FMEA ( Mode Kegagalan Peralatan) dan IK nya namun untuk tahun 2018 belum ter-update (Minor)
5. Telah memiliki SERP ( Kritikal Peralatan) dan IK nya namun untuk tahun 2018 belum ter-update (Minor)
6. Belum membuat Maintenance Strategy (Minor)
7. Fungsi Bagian Engineering belum berjalan (Minor).
8. Forum daily meeting (pertemuan harian) maupun weekly meeting (pertemuan mingguan) belum berjalan secara
rutin (OFI).

III. Kesimpulan Audit

Secara umum aktifitas operasional sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai perbaikan system manajemen terintegrasi dengan hasil :
 Major Finding sebanyak 0 atau tidak ada temuan fatal
 Minor Finding sebanyak 7 Temuan
 Observasi sebanyak 1 Temuan

Dimohon untuk auditee (unit kerja yang diaudit) berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar perbaikan berkelanjutan
berjalan dengan baik di PT Indo Pusaka Berau.

Tanggal Laporan :
Tanda Tangan Auditor : Tanda Tangan Auditee :

Nama : Abdul Azis Nama : Isharianto

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN,

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
 FR-MR-IPB-
FR-MR-IPB-13/Rev.00/01 April 2013
01/Rev00

No. LKS : Rujukan Standard/Prosedur :

Unit Kerja :
Klausul :

KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:

Observasi Minor Major  Temuan/Saran Personil  Keluhan Pelanggan
 Temuan Audit Internal  Temuan Audit Sertifikasi
 Sasaran atau program tidak
tercapai
URAIAN KETIDAKSESUAIAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN ATAU SARAN:
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Penerbit Laporan : _____________________ Tanggal : ________________ Tanda Tangan : _____________
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Personil terkait : _______________________ Tanggal : __________________ Tanda Tangan : _____________

TINDAKAN PERBAIKAN : Personil Terkait:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Paraf:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Tanggal:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
TINDAKAN PENCEGAHAN : Personil Terkait:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Paraf:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. Tanggal:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI PERBAIKAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN

Komentar:  Diterima  Perlu verifikasi ulang, tanggal:______________

............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Verifikasi oleh : _____________________ Tanggal : ______________________ Tanda Tangan : ___________________