NAMA : RATNA SARI DEWI

NPM : 21303127
KELAS : RMIK-EL31/21

“Sistem Penjualan Barang”

1. Diagram Alir Data

A. Diagram Konteks Sistem Penjualan Barang

PO, BS
Bagian
FP, kwitansi, Penjualan
SJ Penjualan Harian,
Lap.
Lap. Bulanan, Lap.
Penerimaan Kas

FP, kwitansi Bagian

Akunting
Lap.Penerimaan Kas
PO, BS
Customer Sistem
Penjualan
Barang
FP, kwitansi FP, SJ
Bagian
Gudang

SJ Bagian
Pengiriman

Keterangan :

PO : Purchase Order
BS : Bukti Setoran
FP : Faktur Penjualan
SJ : Surat Jalan
B. Diagram Nol Sistem Penjualan

File barang File customer

Data barang Data customer

PO 1.0 PO
Customer Order Bagian
Penjualan Penjualan
FP FP
FP
Data faktur

kwitansi
Arsip faktur File faktur

File isi_faktur
Data isi_faktur

BS

BS
FP Bagian
Akunting

kwitansi
FP Bagian
Gudang
kwitansi
2.0
File bayar Data bayar Pembayaran
Tunai
Data barang Data barang
File barang

Data customer File customer Data customer

Data faktur File faktur Data faktur

3.0
Pengiriman Data isi_faktur Data isi_faktur
Barang File isi_faktur

Data barang + data customer + data faktur + data isi_faktur

File SJ File isi_SJ
Data
SJ SJ SJ

Data isi_SJ
Bagian Bagian
Gudang Pengiriman
Keterangan :

PO : Purchase Order
BS : Bukti Setoran
FP : Faktur Penjualan
SJ : Surat Jalan
Lap. PK : Laporan Penerimaan Kas
Lap. PB : Laporan Penjualan Bulanan
Lap. PH : Laporan Penjualan Harian
C. Diagram Detail
1.) Diagram Detail 1.1 Order Penjualan

1.1
PO PO Bagian
Pemesanan
Customer Penjualan
Barang

PO
Data faktur
Data barang
File faktur
1.3 Data barang 1.2 File barang

Entry Cek jumlah

transaksi pesan, status
penjualan customer File customer
File isi_faktur Data customer Data customer
Data isi_faktur

Data faktur +
Data isi_faktur
Bagian
Akunting
1.4 FP
FP Cetak
faktur
penjualan
FP Bagian
Gudang
FP
Arsip faktur

Keterangan :

PO : Purchase Order
FP : Faktur Penjualan
 2.) Diagram Detail 2.0 Pembayaran Tunai

2.1
Customer BS BS Bagian
Transaksi
pembayaran Penjualan

BS

BS Data barang File barang

Arsip BS 2.2
Data customer File customer
Pencataan
Data bayar transaksi
File bayar Data faktur
pembayaran File faktur

Data isi_faktur File isi_faktur

Data bayar

2.3
kuitansi Cetak Data bayar
kuitansi

kuitansi

Bagian
Akunting

Keterangan :

BS : Bukti Setoran
KAMUS DATA
Nama arus data : Faktur Penjualan
Alias : FP
Bentuk data : cetakan manual
Arus data : Bagian Penjualan - proses 1.4
Proses 1.4 - Customer
Proses 1.4 - Bagian Akunting
Proses 1.4 - Bagian Gudang
Proses 1.4 - Arsip Faktur
Penjelasan : untuk bukti penjualan barang secara kredit
Periode : setiap transaksi penjualan barang secara kredit
Volume : rata-rata perhari 10 pesanan
Struktur data : header + isi
Header =No. FP+Tgl. FP+No. Plgn+Nama. Plgn+Almt. Plgn+No. Telp_Plgn
No_FP *Terdiri dari 6 digit*
Tgl_FP =Tgl+Bln+Thn
No_Plgn *Terdiri dari 6 digit*
No_Telp_Plgn * Terdiri dari 12 digit*
Isi =1{Kd_brg+Nm_brg+Hrg_sat+Jml_bl+Jml_byr+Tot_byr+Uang_byr
+Uang_kmbl}10

Nama arus : Purchase Order

Alias : PO
Bentuk Data : Manual / Cetakan komputer
Arus data : Customer – Proses 1.0
Proses 1.0 – Salesman
Salesman – Proses 2.0
Proses 20 – Arsip PO
Penjelasan : sebagai salah satu persyaratan pemesanan barang.
Periode : setiap melakukan pemesanan barang
Volume : 1 - 25 surat
Struktur Data : Header + Isi + Footer -.
Header = judul + tahun + no_PO + tanggal + dipesan oleh + dibeli oleh +
tanggal_pakai + proyek + nama_supplier + telp_fax + contact_person +
cara_pembayaran[tunai kredit]
Isi = 1{ no+ nama_barang + kuantitas +harga satuan +(pot_harga) + jumlah
+ keterangan + total
Footer = lembar + ttd_pelaksana + ttd_asst_manager_proyek +
Ttd_manager_proyek + cttn_cara_pembayaran