1.

Diagram Alir Data

A. Diagram Konteks Sistem Penjualan Barang

PO, BS
FP, kwitansi,
SJ Penjualan Harian,
Lap.

Bagian
Penjualan

Lap. Bulanan, Lap.

Penerimaan Kas
FP, kwitansi
PO, BS

Customer

FP, kwitansi

Lap.Penerimaan Kas
Sistem
Penjualan
Barang
FP, SJ

SJ

Keterangan

PO
BS
FP
SJ

: Purchase Order
: Bukti Setoran
: Faktur Penjualan
: Surat Jalan

Bagian
Akunting

Bagian
Gudang

Bagian
Pengiriman

B. Diagram Nol Sistem Penjualan

File barang

File customer

Data barang

PO

Data customer

PO

1.0
Order
Penjualan

Customer
FP
FP

Bagian
Penjualan

FP

Arsip faktur

kwitansi

Data faktur

File faktur
File isi_faktur

FP

Bagian
Akunting

FP

Bagian
Gudang

kwitansi

BS

BS

Data isi_faktur

kwitansi
File bayar
Data barang

3.0
Pengiriman
Barang

Data bayar
Data barang

File barang

Data customer

File customer

Data faktur

Data customer

File faktur

Data isi_faktur

2.0
Pembayaran
Tunai

File isi_faktur

Data faktur
Data

isi_faktur

Data barang + data customer + data faktur + data isi_faktur

SJ

SJ

Data
SJ

File SJ

Data isi_SJ

Bagian
Gudang

Bagian
Pengiriman

File isi_SJ

Keterangan

PO
BS
FP
SJ
Lap. PK
Lap. PB
Lap. PH

: Purchase Order
: Bukti Setoran
: Faktur Penjualan
: Surat Jalan
: Laporan Penerimaan Kas
: Laporan Penjualan Bulanan
: Laporan Penjualan Harian

C. Diagram Detail
1.) Diagram Detail 1.1 Order Penjualan

Customer

1.1
Pemesanan
Barang

PO

PO

Bagian
Penjualan

PO
Data faktur

File faktur

Data barang

1.3
Entry
transaksi
penjualan

File isi_faktur

Data barang

Data customer

1.2
Cek jumlah
pesan, status
customer

Data faktur +
Data isi_faktur

FP

FP

FP
Arsip faktur

FP

Keterangan

PO
FP

: Purchase Order
: Faktur Penjualan

File customer
Data customer

Data isi_faktur

1.4
Cetak
faktur
penjualan

File barang

Bagian
Akunting

Bagian
Gudang

2.) Diagram Detail 2.0 Pembayaran Tunai

Customer

2.1
Transaksi
pembayaran

BS

BS

Bagian
Penjualan

BS

Arsip BS
File bayar

Data barang

BS
Data bayar

Data bayar

2.3
Cetak
kuitansi

kuitansi

kuitansi

Bagian
Akunting

Keterangan

BS

: Bukti Setoran

Data bayar

2.2
Pencataan
transaksi
pembayaran

File barang

Data customer File customer

Data faktur

File faktur

Data isi_faktur

File isi_faktur

KAMUS DATA
Nama arus data
Alias
Bentuk data
Arus data

Penjelasan
Periode
Volume
Struktur data
Header
No_FP
Tgl_FP
No_Plgn
No_Telp_Plgn
Isi

Nama arus
Alias
Bentuk Data
Arus data

Penjelasan
Periode
Volume
Struktur Data
Header
Isi
Footer

: Faktur Penjualan
: FP
: cetakan manual
: Bagian Penjualan - proses 1.4
Proses 1.4 - Customer
Proses 1.4 - Bagian Akunting
Proses 1.4 - Bagian Gudang
Proses 1.4 - Arsip Faktur
: untuk bukti penjualan barang secara kredit
: setiap transaksi penjualan barang secara kredit
: rata-rata perhari 10 pesanan
: header + isi
=No. FP+Tgl. FP+No. Plgn+Nama. Plgn+Almt. Plgn+No. Telp_Plgn
*Terdiri dari 6 digit*
=Tgl+Bln+Thn
*Terdiri dari 6 digit*
* Terdiri dari 12 digit*
=1{Kd_brg+Nm_brg+Hrg_sat+Jml_bl+Jml_byr+Tot_byr+Uang_byr
+Uang_kmbl}10

: Purchase Order
: PO
: Manual / Cetakan komputer
: Customer Proses 1.0
Proses 1.0 Salesman
Salesman Proses 2.0
Proses 20 Arsip PO
: sebagai salah satu persyaratan pemesanan barang.
: setiap melakukan pemesanan barang
: 1 - 25 surat
: Header + Isi + Footer -.
= judul + tahun + no_PO + tanggal + dipesan oleh + dibeli oleh +
tanggal_pakai + proyek + nama_supplier + telp_fax + contact_person +
cara_pembayaran[tunai kredit]
= 1{ no+ nama_barang + kuantitas +harga satuan +(pot_harga) + jumlah
+ keterangan + total
= lembar + ttd_pelaksana + ttd_asst_manager_proyek +
Ttd_manager_proyek + cttn_cara_pembayaran