- Klik tombol CREATE (saat pengisian produk, klik tombol ADD AN ITEM) - Masukkan data-data PO pada tabel di bawah - Untuk menyimpan PO, klik tombol SAVE - Klik tombol CONFIRM ORDER
Untuk masing-masing order di atas, lakukan proses sbb :
1. Create PO 2. Save PO 3. Confirm Order 4. Inventory Receipts & Validate 5. Set to Done PENERIMAAN SEBAGIAN BARANG : - Pilih menu INVENTORY - Pada box RECEIPTS, klik tombol … TO RECEIVE - Klik baris data order yang akan diproses penerimaan barangnya - Klik tombol pinsil (MODIFY) pada baris produk, isikan jumlah unit yang diterima, lalu klik tombol SAVE (Jumlah produk yang diterima < jumlah order) - Klik tombol VALIDATE - Pilih tombol CREATE BACKORDER jika jumlah sisa produk yang belum dikirim akan dipesan ulang Pilih tombol NO BACKORDER jika jumlah sisa produk yang belum dikirim akan dibatalkan
Untuk masing-masing order di atas, lakukan proses sbb :
1. Create RFQ 2. Save RFQ 3. Print RFQ 4. Confirm Order 5. Print PO (pilih combo box sebelah kiri Action : Print - Purchase Order) 6. Inventory Receipts & Validate 7. Backorder Receipts & Validate (jika dilakukan backorder) 8. Set to Done lalu klik tombol SAVE
n dipesan ulang
Sche.Date Receive Qty Keterangan
9-Oct-16 10:00 3 Create Backorder 9-Oct-16 10:00 2 Create Backorder 11-Oct-16 10:00 5 Create Backorder 11-Oct-16 10:00 4 Create Backorder 14-Oct-16 10:00 3 No Backorder 14-Oct-16 10:00 2 No Backorder 16-Oct-16 10:00 4 Create Backorder 19-Oct-16 10:00 2 No Backorder MEMBAYAR TAGIHAN : - Pilih menu PURCHASES|PURCHASE ORDER - Klik baris data order yang akan diproses pembayaran tagihannya - Pilih kotak INVOICES - Klik tombol CREATE untuk membuat vendor bill - Klik tombol VALIDATE untuk memvalidasi tagihan - Klik tombol REGISTER PAYMENT - Pilih PAYMENT METHOD, isi tanggal bayar pada PAYMENT DATE dan isi nilai pembayaran pada PAYMENT AMOUNT Jika tagihan baru dibayar sebagian (belum dilunasi), pilih KEEP OPEN - Klik tombol VALIDATE untuk memvalidasi pembayaran