KPP PRATAMA

JAKARTA TANAH ABANG SATU

JUNI 2013
Perangkat Keras:
• Pentium III 600 Mhz
• 32 Mb RAM
• 40 Mb Harddisk space
• CD-ROM Drive
• VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600
• Mouse
• Keyboard

Perangkat Lunak:
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component
• Microsoft .NET Framework 3.5

Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia

MEMBUKA PROGRAM
MEMILIH DATABASE
 LOGIN

Username : Administrator
Password : 123
MENGISI DATA PENGUSAHA KENA
PAJAK
MENGISI JATAH FAKTUR PAJAK
(SESUAI PER-24 TAHUN 2012)
Tahap Pengisian SPT dimulai dari :
1. Lampiran 1111 A1
2. Lampiran 1111 A2
3. Lampiran 1111 B1
4. Lampiran 1111 B2
5. Lampiran 1111 B3
6. Lampiran 1111 AB
7. Induk 1111
1 April 2013 membeli 10 unit televisi seharga
Rp 50.000.000 dari PT Guna Dharma (NPWP
02.513.145.9-624.000) dengan nomor faktur
010.900-13.00000043
 3 April 2013 membeli 5 unit kulkas seharga
Rp 15.000.000 dari PT Ecolindo (NPWP
01.302.584.6-624.000) dengan nomor faktur
010.850-13.00000025
 5 April 2013 mengembalikan 2 unit televisi
kepada PT Guna Dharma senilai Rp 10.000.000
dengan nomor nota retur NR-00002
MEMASUKKAN DATA PAJAK MASUKAN
 INPUT DATA LAWAN TRANSAKSI

April
PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PEMBELIAN
POSTING PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
7 April 2013 menjual 6 unit televisi kepada
Sumardiyanto (NPWP 06.418.161.3-624.000)
seharga Rp 33.000.000 dengan nomor faktur
010.600-13.00000010
 10 April 2013 Sumardiyanto
mengembalikan 1 unit televisi senilai Rp
5.500.000 dengan nomor nota retur SNR-
00005
 11 April 2013 menjual secara eceran 8 unit
televisi kepada Chandra Harinita (Tanpa
NPWP) seharga Rp 45.000.000 dengan
nomor faktur 010.600-13.00000011
MEMASUKKAN DATA PAJAK
KELUARAN
Apr Apr
il il
PAJAK KELUARAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PENJUALAN
PAJAK KELUARAN DALAM NEGERI
(PEMBELI TIDAK BER-NPWP)
POSTING PAJAK KELUARAN
SETTING SPT
 FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG

Form 1111 AB Bagian I Bagian B.2. hanya diisi oleh PKP yang
menurut ketentuan diperkenankan untuk menerbitkan FP tanpa
identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual
INPUT SURAT SETORAN PAJAK
MEMBUAT CSV
FILE CSV YANG SUDAH DIBUAT
 CETAK SPT

Pencetakan formulir SPT :

a. Menggunakan kertas Folio/F4 (min 70 gr)
b. Print setting: 8,5 x 13 inci
c. Tidak menggunakan printer dotmatrix
3 Mei 2013 diketahui ada kesalahan pada
faktur nomor 010.600-13.00000010
(penjualan kepada Sumardiyanto),
seharusnya harga yang tercantum adalah Rp
34.000.000
PT Konspirasi Global menerbitkan Faktur
Pajak Pengganti nomor 011.600-
13.00000010 tanggal 3 Mei 2013
 4 Mei 2013 menerima faktur pengganti dari
PT Ecolindo Nomor 011.850-13.00000025
tanggal 1 Mei 2013, senilai Rp 14.750.000
MEMBUAT PEMBETULAN SPT
MEREKAM FAKTUR PAJAK MASUKAN PENGGANTI
MEREKAM FAKTUR PAJAK KELUARAN PENGGANTI
INDUK SPT PEMBETULAN
INPUT SSP HASIL PEMBETULAN
 MEMBUAT CSV SPT PEMBETULAN

Jumlah SSP Rp 1.875.000 merupakan jumlah total pembayaran SPT

Normal Rp 1.750.000 dan SPT Pembetulan Rp 125.000