KOP PUSKESMAS

POTENSIAL RESIKO NON KLINIS PELAYANAN DI PUSKESMAS ......

RTL

DERAJAT RISIKO
PELAYANAN / UNIT RESIKO YANG MUNGKIN PENYEBAB PELAPORAN JIKA
NO SEVERITY PROBABILITY (SANGAT TINGGI, TINGGI, AKIBAT
KERJA TERJADI TERJADINYA TERJADI PAPARAN
SEDANG,RENDAH) UPAYA PENANGANAN JIKA
PENCEGAHAN RISIKO
TERJADI RESIKO

1 Pendaftaran
dasar tangga menuju membuat tanda informasi
Petugas terbentur dasar
2 3 Sedang lantai 2 terlalu Rendah petugas Cidera kewaspadaan terhadap rawat cedera Tim MFK
tangga
benturan tangga

suara bisisng dari volume suara tiap microfone sudah

Petugas mengalami gangguan segera menindaklanjuti masalah
2 1 Rendah mesin pemanggil dan diatur agar tidak terlalu bising Tim K3, MFK
gangguan pendengaran pendengaran gangguan pendengaran
panggilan pasien

memastikan modem internet

sudah memastikan sambungan
Internet mati 2 1 Rendah modem internet mati pelayanan lama menyala dan menghubungi pihak Tim MFK
internet stabil dan tidak mati
telkom

cara penggunaan
Komputer mati 1 1 Rendah pelayanan lama ada pemeliharaan komputer menyiapkan komputer pengganti Tim MFK
komputer

pelayanan lama, menggunakan aplikasi google

gangguan sistem selalu memastikan simpus siap
simpus eror 2 4 Sedang tidak bisa melihat spreedsheet dan pelaoran ke IT Tim MFK
dalam simpus digunakan sebelum pelayanan
riw RM pasien simpuas dinkes

masa penggunaan
Mesin no antrian rusak 1 1 Rendah pelayanan lama ada pemeliharaan mesin membuat no antrian manual Tim MFK
mesin

Suara bisisng dari volume suara tiap microfone sudah

Gangguan segera menindaklanjuti masalah
Resiko kebisingan lingkungan 2 3 Sedang mesin pemanggil dan diatur agar tidak terlalu bising Tim K3, MFK
pendengaran gangguan pendengaran
panggilan pasien
2 UPU
pasien tidak menjaga mengingatkan pasien untuk
kehilangan barang berharga 1 1 Rendah barang pribadi dengan kehilangan barang selalu menjaga barang pengecekan lewat cctv Tim MFK
baik bawaannya

Lingkungan kerja sudah melakukan perbaikan

Petugas tertimpa peralatan 1 1 Rendah Petugas cidera rawat cidera Tim K3
yang kurang aman lingkungan kerja agar aman

sirkulasi udara yang

Udara tercemar 3 2 Sedang udara tidak segar perbaikan sirkulasi udara Buka jendela/2 jam Tim PPI
kurang baik

3 UPG
Adanya lemari yang Melindungi sudut lemari
Resiko terbentur lemari Diberikan pengobatan sesuai
2 1 Rendah akan menjarok ke petugas cidera dengan bahan busa yang Tim MFK
gantung cidera yang terjadi
depan lembut

Adanya kabel yang Merapikan kabel dibuat box Diberikan pengobatan sesuai
tersandung kabel 1 1 Rendah pasien cidera Tim MFK
tidak teratur pelindung cidera yang terjadi

sudah melakukan dekontaminasi lakukan dekontaminasi ulang

Dekontaminasi
alat2 dengan benar serta dengan benar serta membuang
Lingkungan tercemar 1 1 Rendah alat,tidak dilakukan udara tercemar Tim PPI
membuang limbah infeksius limbah infeksius sesuai tempatnya
dengar benar
sesuai tempatnya

Adanya berbagai Membuat box peredam uuntuk

Resiko kebisingan lingkungan macam alat gigi yang Gangguan kompresor, segera mematikan tindak lanjut pengobatan sesuai
3 3 Tinggi Tim K3, MFK
dari alat gigi menimbulkan suara pendengaran alat jika tidak digunakan atau keluhan yang terjadi
saat dipergunakan antara jeda pasien

4 Ruang Tindakan

Lingkungan kerja sudah melakukan perbaikan Diberikan pengobatan sesuai

Petugas tertimpa peralatan 2 1 Rendah petugas cidera Tim K3
yang kurang aman lingkungan kerja agar aman cidera yang terjadi

sudah terpasang air conditioner

sirkulasi udara yang untuk menjaga kelembapan serta
Udara tercemar 1 1 Rendah udara tidak segar pengharum ruangan Tim PPI
kurang baik kualitas udara di dalam ruangan

SOP pembuangan
limbah medis dan
Pembuangan Limbah medis limbah medis tidak sudah menyediakan tempat memisahkan kembali limbah medis
3 1 Sedang non medis Tim PPI
tidak pada tempatnya dijalankan dengan limbah medis dan non medis
bercampur
benar

5 KIA
peletakan kabel listrik kabel dirapihkan dan penenganan kecelakaan kerja, dan
Tersetrum listrik 2 1 Rendah petugas cedera Tim MFK
tidak rapih menggunakan penutup merujuk
 sudah terpasang air conditioner
sirkulasi udara yang untuk menjaga kelembapan serta
Udara tercemar 1 1 Rendah udara tidak segar pengharum ruangan Tim PPI
kurang barik kualitas udara di dalam ruangan

6 Ruang Bersalin
Lingkungan kerja sudah melakukan perbaikan Diberikan pengobatan sesuai
Petugas tertimpa peralatan 2 1 Rendah petugas cidera Tim K3
yang kurang aman lingkungan kerja agar aman cidera yang terjadi

sudah terpasang air conditioner

sirkulasi udara yang untuk menjaga kelembapan serta
Udara tercemar 1 1 Rendah udara tidak segar pengharum ruangan Tim PPI
kurang baik kualitas udara di dalam ruangan

SOP pembuangan
limbah medis dan
Pembuangan Limbah medis limbah medis tidak Menyediakan tempat limbah memisahkan kembali limbah medis
3 1 Sedang non medis Tim PPI
tidak pada tempatnya dijalankan dengan medis dan non medis
bercampur
benar
7 Laboratorium

exhaust diletakan petugas tertimpa

Tertimpa exhaust 2 1 Rendah exhaust diletakan dibawah beri pertolongan pertama Tim MFK
diatas exhaust

Tidak tersedia tempat Penularan penyakit Penyediaan IPAL dan Pembuatan tempat limbah
Limbah Laboratorium
3 1 Sedang pembuangan limbah ke lingkungan sekitar penangan sampah padat infeksius kontrak dengan pihak ke Tim PPI
infeksius
infeksius infeksius 3

Tidak tersedia tempat Buat tempat penyimpanan yang

Penyediaan tempat
Bahan berbahaya dan khusus limbah Pencemaran baik petugas yang terpapar
3 1 Sedang penyimpanan yang Tim PPI
beracun berbahaya dan beracun lingkungan dialkukan P3K lalu dirujuk bila
memadai,SOP penangan B3
perlu

8 Radiologi
petugas tidak patuh Menjalankan SOP dengan
Petugas terpapar Radiasi 3 1 Sedang SOP, Kebocoran Petugas sakit benar, Standart ruangan Rawat petugas sesuai indikasi Tim PPI
tabung sinar X dipenuhi

Lingkungan kerja perbaikan lingkungan kerja Diberikan pengobatan sesuai

Petugas tertimpa peralatan 2 1 Rendah pasien cidera Tim K3
yang kurang aman agar aman cidera yang terjadi

tidak tersedia tempat penyediaan IPAL dan pembuatan tempat limbah

Limbah berbahaya pencemaran ke
2 1 Rendah pembuangan limbah penanganan limbah cair berbahaya kontrak dengan pihak ke Tim PPI, K3
berceceran lingkungan sekitar
berbahaya berbahaya tiga
9 Farmasi

Lingkungan Kerja sudah tersedia bahan anti Rawat Cidera dan ganti mortir
Petugas tertimpa mortir 2 1 Rendah Petugas sakit Tim K3
kurang aman slip(kain) dengan blender listrik

Ruangn tempat
penyimpanan menyediakan ruang
Petugas tertimpa kardus
1 1 Rendah (gudang) yang tidak petugas sakit penyimpanan(gudang) yang Rawat cidera Tim K3
penyimpanan obat digudang
sesuai standar sesuai standar
penyimpana

kehilangan obat-
terdapat jenis obat sudah terpasang double pintu
Resiko pencurian obat 2 1 Rendah obatan yang pelacakan melalui CCTV Tim MFK
narkotika (pintu tralis dan pintu utama)
bersifat narkotik

merapikan kabel listrik, mematikan

Menimbulkan menggunakan alat pemadam
Resiko terbakar 2 1 Rendah Konsleting lisrrik alat sealing setelah digunakan Tim MFK
percikan api kebakaran

10 Poli TB Pasien tidak dapat ruang tunggu pasien

menimbulkan pemanggilan ulang nomor antrian
mendengarkan nomor antrian 2 1 Rendah poli TB jauh dari Pemasangan pengeras suara Tim MFK
komplainan pasien poli TB
poli TB pendaftaran poli TB
11 klinik VCT

Kabel komputer
Tersandung kabel 2 1 Rendah petugas jatuh merapihkan kabel komputer perawatan luka Tim MFK
berantakan dilantai

Tumpukan Kabel
Resiko tersetrum 2 1 Rendah monitor tepat berada di Pasien tersetrum Merapihkan kabel komputer Rawat luka bakar Tim MFK
depan kursi pasien

sudah terpasang air conditioner

untuk menjaga kelembapan serta
Udara lembab 1 1 Rendah sirkulasi kurang baik udara lembab pengharum ruangan Tim PPI
kualitas udara di dalam ruangan

12 PTRM
saluran air yang
terbuka, jalan menuju
resiko petugas terjatuh 2 1 Rendah ruang PTRM sempit petugas terpeleset saluran air ditutup perawatan luka Tim K3
terhalang bangku ruang
tunggu
13 Klinik Gizi
Petugas terkena pukulan / Pasien tidak koperatif melakukan pendekatan kepada
tercakar balita yang akan saat dilakukan pasien/orang tua pasien saat
2 1 Rendah Petugas Kesakitan Rawat cidera Tim MFK
dilakukan pengukuran tinggi pengukuran Tinggi melakukan pengukuran tekanan
badan badan darah

14 Klinik Kesling
sofa di ruang klinik
sofa diganti dengan kursi yang
kesling terbuat dari pasien terpapar
Pasien terpapar scabies 2 1 Rendah berbahan kulit sehingga mudah perawatan kulit scabies Tim PPI
bahan yang sulit di scabies
dibersihkan
lap/ dibersihkan

15 Klinik PTM
memasang karet alas anti slip
Tanjakan menuju
Jatuh di tanjakan menuju dan membuat tanda informasi
2 1 Rendah pintu PTM terlalu Petugas cidera Rawat Cidera Tim K3
pintu PTM kewaspadaan terhadap tanjakan
curam
yang curam

16 Klinik IMS & IVA

Botol yang berisi zat Simpan Botol yang berisi zat

terkena tumpahan zat kimia 3 1 Sedang Terpapar zat kimia Rawat Cidera Tim K3, PPI
kimia pecah kimia di area yang datar

Lingkungan kerja perbaikan lingkungan kerja Diberikan pengobatan sesuai

tertimpa peralatan 2 1 Rendah petugas cidera Tim K3
yang kurang aman agar aman cidera yang terjadi

sudah terpasang air conditioner

Sirkulasi udara yang untuk menjaga kelembapan serta
Udara Lembab 2 1 Rendah Udara tidak segar pengharum ruangan Tim PPI
kurang baik kualitas udara di dalam ruangan

18 NURSE STASION
memindahkan TV ke tempat yang
Layar TV tepat diatas lebih aman/ memasang tralis atau
Petugas tertimpa layar TV 3 1 Sedang petugas cedera rawat Cedera Tim K3, MFK
meja nurse station pelindung besi pada TV yang
menggantung di atas

Suara bisisng dari volume suara tiap microfone sudah

Gangguan segera menindaklanjuti masalah
Resiko kebisingan lingkungan 2 1 Rendah mesin pemanggil dan diatur agar tidak terlalu bising Tim K3, MFK
pendengaran gangguan pendengaran
panggilan pasien

Lingkungan kerja perbaikan lingkungan kerja Diberikan pengobatan sesuai

tertimpa peralatan 2 1 Rendah pasien cidera Tim K3
yang kurang aman agar aman cidera yang terjadi
19 Ruang Tunggu Pasien
Diberikan pengobatan sesuai
Terjatuh 3 3 Tinggi Lantai basah Atap bocor Perbaikan atap yang bocor Tim KP, MFK
cidera yang terjadi

Suara bisisng dari volume suara tiap microfone sudah

Gangguan segera menindaklanjuti masalah
Resiko kebisingan lingkungan 2 1 Rendah mesin pemanggil dan diatur agar tidak terlalu bising Tim K3, MFK
pendengaran gangguan pendengaran
panggilan pasien

20 PROMKES
kunjungan rumah,
penyuluan luar gedung,
menggunakan menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang kendaraan bermotor, dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
perjalanan yng standar berkendara
menurun dan licin

21 Kesling
kunjungan rumah,
penyuluhan, TTU,
menggunakan pengaman
menggunakan Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
kendaraan bermotor, cidera berat
standar berkendara
perjalanan yng
menurun dan licin

Pencemaran lingkungan akibat Penyimpanan limbah Timbul penyakit Saluran dibersihkan 1 minggu
limbah medis (Limbah cair) 2 1 Rendah medis belum sesuai yang disebabkan sekali dan membuat saluran Adakan IPAL Tim PPI
standar oleh tikus dan lalat limbah yang tertutup

22 Imunisasi
posyandu,
menggunakan menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang kendaraan bermotor, dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
perjalanan yng standar berkendara
menurun dan licin

23 Gizi
kunjungan rumah,
pembagian vit A,
pembagian telut,
kegiatan diluar gedung, menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang menggunakan dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
kendaraan bermotor, standar berkendara
perjalanan yang
menurun dan licin
24 Perkesmas,
kecacingan, dan
kunjungan rumah,
Surveilans
kegiatan luar gedung,
menggunakan pengaman
menggunakan Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
kendaraan bermotor, cidera berat
standar berkendara
perjalanan yng menurun
dan licin

25 TB
kunjungan rumah
menggunakan menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang kendaraan bermotor, dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
perjalanan yng standar berkendara
menurun dan licin

26 UKGM/UKGS
kunjungan rumah
menggunakan menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang kendaraan bermotor, dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
perjalanan yng standar berkendara
menurun dan licin

27 PTM, Lansia, Kesorga

kunjungan rumah
menggunakan menggunakan pengaman
Cidera ringan,
Terjadinya kecelakaan kerja 3 1 Sedang kendaraan bermotor, dalam berkendara sesuai memberikan pertolongan medis Tim K3
cidera berat
perjalanan yng standar berkendara
menurun dan licin

28 TU nomer surat tidak

Terjadinya kesalahan penundaan dalam berurut, ada yang tertib dalam penomeran surat,
3 1 Sedang penomerannya menjadi berpoin Tim KMP
penomeran surat penomeran double atau dikumen dan berkas
terlewat

Pengajuan surat cuti pegawai penerima surat cuti membuat buku ekspedisi
2 1 Rendah cetak ulang membuat surat cuti ulang Tim KMP
kedinas tidak ada berbeda2 petugas penyerahan surat cuti

29 Keuangan

Lebih teliti,PPATK membuat SI

harus jelas penulisannya,penulisan
Kesalahan
transfer no rekening Bank harus Tranfer ulang, koreksi, pajak
Salah transfer 2 1 Rendah penginputan no Tim KMP
dikembalikan, tepat,Bendahara pengeluaran harus terbayar pada bulan berikutnya
rekening
input jelas dari PPATK

Adanya selisih uang setoran
Pasien umum tidak
membayar biaya tindakan
30 Fasilitas puskesmas
Resiko jatuh di toilet pasien
Pasien tidak nyaman datang ke
puskesmas malam hari
jatuh di tangga area
puskesmas
Resiko mati listrik
Mengetahui
Kepala Jawab
Penanggung UPTDMutu
Puskesmas ......
penyetoran uang tidak
setoran uang dilakukan pada
dilakukan pada hari itu terjadinya selisih petugas yang dinas mengganti
2 1 Rendah hari itu juga dan jangan Tim KMP
oleh setiap unit uang setoran selisih uang
dilakukan di lain hari
pelayanan
Tidakan pasien petugas yang dinas mengganti
SOP belum tersusun
3 1 Sedang umum tidak Perbaikan alur SOP biaya tindakan yang tidak Tim KMP
dengan baik
terbayar terbayar
Pasien lansia beresiko Dilakukan pengajuan untuk
jatuh di toilet jongkok, mengganti toilet jongkok menjadi
tidak ada handrail toilet duduk, pemasangan handrail,
3 3 Tinggi Pasien terluka Rawat cidera Tim KP, MFK
menuju toilet, lantai pemasangan stiker amplas,
menuju toilet licin pemasangan tanda resiko jatuh
Pasien yang akan
Kurangnya Dilakukan penambahan
bersalin mengira Sosialisasi pelayanan bersalin 24 jam
3 3 Tinggi penerangan diarea penerangan lampu (sorot) Tim MFK
tidak ada layanan
puskesmas diarea puskesmas
dimalam hari
Diberikan stiker amplas di
setiap tangga, di pasang
2 2 Sedang licin, terlalu curam Cidera penanda resiko jatuh, diberi Perawatan Luka Tim MFK
warna berbeda pada setiap
tanjakan di area luar
mengupayakan pelayanan tetap
Pelayanan terganggu,
3 3 Tinggi Gangguan listrik dari PLN Dilakukan pengadaan genset berjalan secara manual, tidak membuka Tim MFK
coldchain mati
coldchain
Penanggung Jawab Manrisk
 KOP PUSKESMAS

PROFIL RESIKO NON KLINIS PELAYANAN DI PUSKESMAS ......

DERAJAT RISIKO (SANGAT

PELAYANAN / UNIT RESIKO YANG MUNGKIN
NO SEVERITY PROBABILITY TINGGI, TINGGI, DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANKING
KERJA TERJADI
SEDANG,RENDAH)

1 UPG Resiko kebisingan

lingkungan dari alat gigi
3 3 Tinggi 4 3 3 36 3

2 Ruang Tunggu Pasien Terjatuh

3 3 Tinggi 5 5 4 100 1

3 Fasilitas puskesmas Resiko jatuh di toilet pasien

3 3 Tinggi 5 4 4 80 2

Pasien tidak nyaman datang ke

puskesmas malam hari
3 3 Tinggi 4 2 2 16 5

Resiko mati listrik

3 3 Tinggi 4 3 2 24 4

Mengetahui
Kepala UPTD
Penanggung Jawab Puskesmas
Mutu ...... Penanggung Jawab Manrisk