LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

BULAN : Maret
SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET

BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

1.01 Pendidikan
Program Pelayanan
1.01.1.01.01.01 Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan
1.01.1.01.01.01.26
Peralatan Perkantoran
Masukan Dana Rp.1,253,888,440.00 Fisik : NIHIL Fisik :
12 165,606,724.00 13.21 19 19 0 278,035,440.00 22.17 254,626,468.00 20.31 -1.87
(Inputs) SDM 16 orang Keuangan : spj Melakuakan
masih di kegiatan
Penyediaan jasa verifikasi berikutnya
perkantoran (jasa keuangan Keuangan :
persuratan, komunikasi) koordinasi
dan peralatan kantor (alat dengan tim
tulis kantor, barang cetakan teknis
Keluaran dan bahan pustaka) 12
(Outputs) bulan
Pembayaran honorarium
Petugas Jaga Malam 2
orang dan tenaga
kebersihan 3 orang 12
bulan
Dukungan sebesar 5%
Hasil
terhadap cakupan pelayanan
(Outcomes)
administrasi perkantoran
Manfaat Lancarnya administrasi
(Benefits) Perkantoran
Dampak Meningkatnya Pelayanan
(Impact) administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
1.01.1.01.01.01.27
Keuangan
Masukan Dana Rp.1,219,602,300.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
15 1,212,200.00 0.1 25 25 0 1,242,300.00 0.1 1,212,200.00 0.1 -0
(Inputs) SDM 15 orang Keuangan : Keuangan :
menyesuaikan penyusunan
Pembayaran honorarium harga laporan
petugas penatausahaan pasar/SHBJ kegiatan
keuangan dan barang
Keluaran dinas, SKB dan SMP
(Outputs) negeri (109 orang), dan
honorarium bendahara
BOS SD dan SMP (310
orang) 12 bulan
Dukungan sebesar 5%
Hasil
terhadap capaian pelayanan
(Outcomes)
administrasi Perkantoran
Meningkatkan kinerja
Manfaat
penatausahaan keuangan dan
(Benefits)
barang
Dampak Tertib administrasi keuangan
(Impact) dan barang
Penyediaan Rapat-Rapat,
1.01.1.01.01.01.28
Konsultasi dan Koordinasi
Masukan Dana Rp.102,771,000.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
8 13,490,000.00 13.13 13 13 0 13,500,000.00 13.14 13,490,000.00 13.13 -0.01
(Inputs) SDM 8 orang Keuangan : Keuangan :
capaian Koordinasi
Keluaran Rapat, konsultasi dan keuangan sesuai dengan tim
(Outputs) koordinasi 12 bulan teknis
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Dukungan sebesar 10% realisasi fisik

Hasil yang di laksakan
terhadap capaian pelayanan
(Outcomes)
administrasi perkantoran
Manfaat Terlaksananya koordinasi
(Benefits) Dinas
Dampak Meningkatnya kinerja
(Impact) Pelayanan
Program Perencanaan,
1.01.1.01.01.12 Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Penyusunan Perencanaan
1.01.1.01.01.12.01
Kinerja SKPD
Masukan Dana Rp.20,070,000.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
25 5,684,900.00 28.33 50 50 0 8,739,000.00 43.54 6,534,900.00 32.56 -10.98
(Inputs) 9 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Dokumen Rencana Kerja anggaran belum dengan tim
Keluaran
dan Rencana Kerja maksimal teknis
(Outputs)
Perubahan 2 dokumen dokumen SPJ
sedang proses
Dukungan sebesar 5%
verifikasi
Hasil terhadap capaian
keuangan
(Outcomes) perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja
Dokumen Rencana Kerja dan
Manfaat
Rencana Kerja Perubahan
(Benefits)
sesuai yang diharapkan
Peningkatan kualitas dokumen
Dampak
perencanaan perangkat
(Impact)
daerah
Penyusunan Laporan
1.01.1.01.01.12.02
Keuangan
Masukan Dana Rp.22,318,500.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
16.5 2,828,300.00 12.67 29.5 29.5 0 3,307,400.00 14.82 3,128,300.00 14.02 -0.8
(Inputs) 15 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan tim
Keluaran laporan keuangan bulanan, target, sesuai teknis
(Outputs) triwulan, semesteran dan kegiatan dinas
tahunan 14 dokumen yang
dilaksanakan
Dukungan sebesar 5%
Hasil terhadap capaian
(Outcomes) perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja
Manfaat Tertib Administrasi pelaporan
(Benefits) keuangan
Peningkatan ketertiban
Dampak penyusunan dokumen laporan
(Impact) keuangan bulanan,
semesteran dan tahunan
Pengendalian, Evaluasi
1.01.1.01.01.12.03
dan Pelaporan Kinerja
Masukan Dana Rp.144,540,900.00 Fisik : Nihil Fisik : Nihil
15 9,070,000.00 6.28 25 25 0 31,967,000.00 22.12 13,120,000.00 9.08 -13.04
(Inputs) SDM 24 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Meningkatnya
pengetahuan, pemahaman,
wawasan dan kemampuan
dalam Pengelolaan
Dapodik, Verval SP,
Lembar Individu S/M 448
orang
Laporan Pengendalian
Keluaran
Kegiatan 21 dokumen
(Outputs)
Kalender Pendidikan 900
set
Pengembangan SIM
PendekarKU 1 paket
Pengembangan Program
Dewan Pendidikan 4 kali
Buku PPK, Profil dan
Prestasi 150 set
Dukungan sebesar 10%
Hasil terhadap capaian
(Outcomes) perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja
Pelaporan pengendalian dan
Manfaat evaluasi kinerja perangkat
(Benefits) daerah bulanan, triwulanan
dan tahunan tepat waktu
Peningkatan kualitas
Dampak
administrasi pelaporan
(Impact)
perangkat daerah
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana
1.01.1.01.01.14 Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia
OPD
Pengadaan Sarana dan
1.01.1.01.01.14.01
Prasarana Perkantoran
Masukan Dana Rp.122,880,000.00 Fisik : dalam Fisik :
5 0.00 0 5 5 0 0.00 0 0.00 0 0
(Inputs) SDM 3 orang tahap persiapan koordinasi
Keuangan : dengan tim
Sarana dan prasarana dalam tahap teknis
Keluaran
perkantoran (11 unit laptop persiapan Keuangan :
(Outputs)
dan 3 unitAC) 14 unit koordinasi
dengan tim
Dukungan capaian sebesar
teknis
5% pada peningkatan
Hasil
sarana/prasarana kerja dan
(Outcomes)
kualitas sumber daya manusia
OPD
Manfaat Tersedianya sarana kerja yang
(Benefits) memadai
Dampak Meningkatnya kinerja
(Impact) pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan
1.01.1.01.01.14.02
Prasarana Perkantoran
Masukan Dana Rp.401,163,000.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
10 61,177,193.00 15.25 20 20 0 99,271,000.00 24.75 99,135,750.00 24.71 -0.03
(Inputs) SDM 12 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran sesuai dengan tim
target, sesuai teknis
kegiatan dinas
yang
dilaksanakan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Pembayaran listrik, air,

telepon, internet untuk
Kantor Dinas Dikpora, dan
12 Kantor Dikpora
Kecamatan, dan pembelian
BBM 12 bulan
Keluaran Pemeliharaan gedung
(Outputs) kantor 14 unit, jaringan
LAN 1 unit, kendaraan roda
dua 40 unit, roda empat 3
unit, AC 22 unit, komputer
dan printer 20 unit 100 unit
Pengadaan 4 unit WC
(hapus) 0 unit
Dukungan capaian sebesar
10% pada peningkatan
Hasil
sarana/prasarana kerja dan
(Outcomes)
kualitas sumber daya manusia
OPD
Manfaat Terpeliharanya sarana
(Benefits) prasarana perkantoran
Dampak Meningkatnya kinerja
(Impact) pelayanan
Pendidikan dan Pelatihan
1.01.1.01.01.14.04
Non Formal
Masukan Dana Rp.14,625,000.00 SDM Fisik : kegiatan Fisik : NIHIL
0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0
(Inputs) 12 orang belum Keuangan :
dilaksanakan NIHIL
Meningkatnya Keuangan :
pengetahuan, pemahaman, kegiatan belum
Keluaran
wawasan dan kemampuan dilaksanakan
(Outputs)
dalam pengelolaan barang
350 orang
Dukungan 5% terhadap
Hasil
capaian peningkatan
(Outcomes)
kapasitas SDM
Meningkatnya kualitas
Manfaat
pemahaman pengelolaan
(Benefits)
barang
Dampak Tertib administrasi
(Impact) pengelolaan barang
Program Pendidikan
Anak Usia Dini dan
1.01.1.01.01.38
Pendidikan Non
Formal
Pengadaan Sarana dan
1.01.1.01.01.38.01 Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana PAUD dan PNF
Masukan Dana Rp.780,787,400.00 Fisik : dalam Fisik :
5 2,865,300.00 0.37 10 10 0 2,877,300.00 0.37 2,865,300.00 0.37 -0
(Inputs) SDM 5 orang tahap persiapan koordinasi
Keuangan : dengan tim
capaian teknis
keuangan sesuai Keuangan :
realisasi fisik koordinasi
yang di laksakan dengan tim
teknis
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Pemetaan kebutuhan
prasarana PAUD dan PNF
2 dokumen
Pemetaan kebutuhan
sarana PAUD dan PNF 2
dokumen
Rehabilitasi Ruang kelas 1
Ruang
Rehabilitasi toilet (jamban)
Keluaran
guru beserta sanitasinya (6
(Outputs)
unit) 6 Tk
Pembangunan area
bermain beserta APE Luar
ruang (4 ruang) 4 Tk
Pembangunan Toilet
(jamban) siswa beserta
sanitasinya 1 Tk
Pengadaan Alat Permainan
Edukatif (APE) 11 Tk
Dukungan sebesar 9,43%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Tersedianya pemetaan
Manfaat
kebutuhan sarana dan
(Benefits)
prasarana PAUD dan PNF
Dampak Kegiatan Belajar Mengajar
(Impact) Lancar
Penyelenggaraan
1.01.1.01.01.38.06
Pendidikan Non Formal
Masukan Dana Rp.154,632,000.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
12 5,753,850.00 3.72 17 17 0 8,082,700.00 5.23 7,850,450.00 5.08 -0.15
(Inputs) SDM 11 orang Keuangan : Keuangan :
Dokumen spj Koordinasi
Terlaksananya peningkatan sedang verifikasi dengan tim
ketrampilan bagi anak keuangan teknis
putus sekolah (hapus) 0
anak
Keluaran
Terlaksananya program
(Outputs)
kesetaraan paket B dan C
dan keaksaraan 237 orang
Program kesetaraan paket
A,B dan C 148 orang
Dukungan sebesar 1.5 %
Hasil terhadap cakuoan terhadap
(Outcomes) Anak usia dini dan Pendidikan
Non Formal
Manfaat Meningkatnya kualitas
(Benefits) pendidikan masyarakat
Kegiatan belajar mengajar
Dampak
pendidikan non formal
(Impact)
berjalan lancar
Peningkatan Mutu PAUD
1.01.1.01.01.38.08
dan PNF
Masukan Dana Rp.15,508,000.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
5 475,900.00 3.07 20 20 0 2,935,000.00 18.93 1,700,900.00 10.97 -7.96
(Inputs) 20 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Terselenggaranya anggaran belum dengan tim
Keluaran pembinaan dan penilaian maksimal teknis
(Outputs) akreditasi satuanPAUD dan dokumen SPJ
PNF 60 lembaga sedang proses
verifikasi
Dukungan sebesar 3%
keuangan
Hasil terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes) Pendidikan Anak Usia Dini
dan pendidikan Non Formal
Manfaat Peningkatan mutu satuan
(Benefits) PAUD dan PNF
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Satuan PAUD dan PNF yang

Dampak
memiliki daya saing dan
(Impact)
pemenuhan SPM
Pembinaan Kelembagaan
1.01.1.01.01.38.10
PAUD dan PNF
Masukan Dana Rp.7,795,000.00 SDM 9 Fisik : dalam Fisik :
5 305,100.00 3.91 20 20 0 1,850,500.00 23.74 305,100.00 3.91 -19.83
(Inputs) orang tahap persiapan koordinasi
Keuangan : dengan tim
Terlaksananya pembinaan Serapan teknis
Keluaran
kelembagaan PAUD dan anggaran belum Keuangan :
(Outputs)
PNF 12 kecamatan maksimal, Percepatan
karena, penyusunan
Dukungan sebesar 3%
sebagian belum SPJ
Hasil terhadap Cakupan Pembinaan
cair karena keuangan
(Outcomes) Pendidikan Anak Usia Dini
belum tuntas
dan pendidikan Non Formal
administrasi SPJ
Manfaat Terselenggaranya pembinaan
(Benefits) kelembagaan
Dampak
Peningkatan Mutu Pendidikan
(Impact)
Penyelenggaraan
1.01.1.01.01.38.11
Pendidikan Anak Usia Dini
Masukan Dana Rp.540,030,600.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
8.5 35,706,000.00 6.61 40 32.5 -7.5 44,191,700.00 8.18 44,127,003.00 8.17 -0.01
(Inputs) SDM 32 orang Keuangan : Keuangan :
serapan Koordinasi
Terlaksananya Gebyar anggaran sesuai dengan tim
PAUD (hapus) 0 orang target, sebagian teknis
Terlaksanaya Peningkatan SPJ lebih awal
Pemahaman pendidikan terselesaikan,
karakter dan pelaksanaaan sesuai kegiatan
khataman/tamatan 2500 dinas yang
siswa dilaksanakan
Terlaksananya
Peningkatan pemahaman
BOP PAUD 800 orang
Terlaksananya Lomba
Keluaran sekolah sehat dan lomba
(Outputs) kreativitas anak 2 kali
Tersedianya Data Peserta
Didik PAUD dan PNF 877
lembaga
Terselenggaranya Paket A,
B, C 12 bulan
Kursus dan ketrampilan
SKB (hapus) 0 Orang
Tersalurnya Biaya
Operasional
Penyelenggaraan PAUD 12
bulan
Dukungan sebesar 4.18 %
Hasil terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes) Pendidikan Anak Usia Dini
dan pendidikan Non Formal
Manfaat Peningkatan kualitas
(Benefits) pelayanan Paud & PNF
Dampak Meningkatnya kualitas
(Impact) pelayanan Paud dan PNF
Pelaksanaan Evaluasi
1.01.1.01.01.38.12
Mutu PAUD dan PNF
Masukan Dana Rp.125,835,900.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
27 27,889,100.00 22.16 60 50 -10 60,553,000.00 48.12 60,057,200.00 47.73 -0.39
(Inputs) SDM 17 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Pembinaan, Pemantauan,
dan Evaluasi
ImplementasiKurikulum
PAUD dan PNF 50
lembaga
Evaluasi Hasil belajar
(EHB) dan Ujian Nasional
PendidikanKesetaraan
(UNKP) Program Paket A,
Paket B dan Paket C 365
warga belajar
Keluaran
Lomba Gugus PAUD dan
(Outputs)
PAUD Berprestasi (hapus)
0 jenis
Workshop Pengelolaan
TBM 40 orang
Workshop Implementasi
Kurikulum Satuan Paud
dan PNF 50 orang
Sosialisasi Program PAUD
dan PNF 50 orang
Bedah kisi-kisi ujian Paket
A, B dan C 1 Mapel
Dukungan sebesar 5%
Hasil terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes) Pendidikan Anak Usia Dini
dan pendidikan Non Formal
Manfaat Terselenggaranya PAUD dan
(Benefits) PNF yang bermutu
Dampak Terlayani peserta didik PAUD
(Impact) dan PNF
Program Pembinaan
1.01.1.01.01.39
Sekolah Dasar
Pengadaan Sarana dan
1.01.1.01.01.39.01 Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana SD
Masukan Dana Rp.5,858,851,650.00 Fisik : dalam Fisik :
5 26,991,300.00 0.46 18 5 -13 42,617,600.00 0.73 32,928,300.00 0.56 -0.17
(Inputs) SDM 5 orang tahap persiapan koordinasi
Keuangan : dengan tim
Data kebutuhan Sarana Capaian fisik teknis
Pendidikan SD (hapus) 0 belum optimal, Keuangan :
dokumen masih pada taraf Koordinasi
Pembangunan Gedung persiapan, yaitu dengan tim
Relokasi SDN Percobaan 4 penyiapan teknis
Wates, SDN 2 Wates dan dokumen
SDN Terbahsari Wates
tahap III 1 paket
Pembangunan/rehabilitasi
sekolah SDN 3 Glagah 1
unit
Pembelian tanah di SDN 3
Kalipetir 2705 M2
Rehabilitasi ruang kelas
Keluaran dengan tingkat sedang
(Outputs) atau berat beserta
perabotnya 11 Sekolah
Rehabilitasi ruang
perpustakaan dengan
tingkat kerusakan sedang
atau berat beserta
perabotnya 1 Sekolah
Pengadaan sarana belajar,
pengadaan buku koleksi
perpustakaan (buku
referensi, buku pengayaan,
buku panduan pendidik) 8
Sekolah
Pengadaan media
pendidikan 10 Sekolah
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Dukungan sebesar 9,43%

Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Manfaat Meningkatnya Kualitas Sarana
(Benefits) Pendidikan SD
Dampak Meningkatnya mutu
(Impact) pendidikan SD
Penyediaan Biaya
1.01.1.01.01.39.03
Pendidikan SD
Masukan Dana Rp.28,058,970,601.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
39.5 473,492,100.00 1.69 49.5 49.5 0 1,037,659,101.00 3.7 1,037,098,800.00 3.7 -0
(Inputs) SDM 28 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Tersedianya Biaya anggaran belum dengan tim
Operasional Sekolah Dasar maksimal teknis
366 sekolah dokumen SPJ
Terlaksananya Sosialisasi sedang proses
Program Indonesia Pintar verifikasi
Keluaran
(PIP), Bantuan Siswa keuangan
(Outputs)
Miskin (BSM), Penyediaan
Biaya Pendidikan SD (PBP
SD), Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Reguler 2
kali
Dukungan sebesar 11%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Manfaat Meningkatnya derajat
(Benefits) pendidikan masyarakat
Dampak Terwujudnya sumber daya
(Impact) manusia yang berkualitas
Pengembangan Potensi
1.01.1.01.01.39.04
Siswa SD
Masukan Dana Rp.214,569,350.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
5 22,767,050.00 10.61 65 65 0 159,159,300.00 74.18 51,412,050.00 23.96 -50.22
(Inputs) SDM 100 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Olimpiade Sain Nasional anggaran tidak dengan tim
(OSN) 2 mapel, Gladi maksimal, di teknis
Kawruh, Cerdas Cermat , karenakan
Sekolah Sehat, beberapa
Musabaqoh Tilawatil kegiatan tidak di
Keluaran
Qur'an (MTQ) 3 jenis laksanakan
(Outputs)
lomba akibat pandemik
Pelaksanaan Kegiatan virus corona
Khataman/Tamatan Masal
Bagi SiswaKelas VI SD/MI
3500 siswa
Dukungan sebesar 6%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Manfaat Meningkatnya derajat
(Benefits) pendidikan masyarakat
Dampak Terwujudnya sumber daya
(Impact) manusia yang berkualitas
Peningkatan Mutu
1.01.1.01.01.39.05
Pendidikan SD
Masukan Dana Rp.14,578,150.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
5 3,482,950.00 23.89 5 10 5 7,297,400.00 50.06 7,082,950.00 48.59 -1.47
(Inputs) 5 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Kursus Mahir Dasar (KMD)

Kepramukaan (hapus) 0
guru
Terfasilitasinya Assesmen
Keluaran
anak berkebutuhan khusus
(Outputs)
120 Siswa
Diklat Pelayanan ABK bagi
Guru SD dan KKG Inklusi
(hapus) 0 Guru
Dukungan sebesar 6%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Peningkatan Kompetensi Guru
Manfaat
SD dalam Ektra Kurikuler
(Benefits)
Kepramukaan
Dampak Meningkatnya mutu
(Impact) pendidikan SD
Pelaksanaan Evaluasi
1.01.1.01.01.39.07
Mutu Pendidikan SD
Masukan Dana Rp.238,421,800.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
30 62,779,750.00 26.33 30 30 0 159,186,600.00 66.77 156,924,950.00 65.82 -0.95
(Inputs) SDM 4 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Bedah kisi-kisi, Diklat anggaran belum dengan tim
penulisan soal, latihan maksimal teknis
Keluaran
USN, PAS, PAT 5 kali dokumen SPJ
(Outputs)
Penerimaan Peserta Didik sedang proses
Baru (PPDB) 1 kali verifikasi
keuangan
Dukungan sebesar 7,44%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Peningkatan kualitas
pendidikan di jenjang SD, dan
Manfaat
evaluasi yang baik untuk
(Benefits)
perencanaan di tahun
pelajaran yang akan datang
Dengan adanya evaluasi tepat
Dampak dan terukur akan memberika
(Impact) dampak yang positif untuk
peningkatan mutu pendidikan
Pembinaan Kelembagaan
1.01.1.01.01.39.08
Pendidikan SD
Masukan Dana Rp.5,242,200.00 SDM 5 Fisik : dalam Fisik :
0 642,700.00 12.26 0 0 0 672,725.00 12.83 642,700.00 12.26 -0.57
(Inputs) orang tahap persiapan koordinasi
Keuangan : dengan tim
Pembinaan dan pendataan menyesuaikan teknis
Capaian SPM (hapus) 0 harga Keuangan :
Keluaran
sekolah pasar/SHBJ penyusunan
(Outputs)
Pembinaan akreditasi laporan
sekolah 66 sekolah kegiatan
Dukungan sebesar 6,5%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Dasar
Memberikan pembinaan untuk
Manfaat
meningkatkan kualitas mutu
(Benefits)
pendidikan
Dampak Meningkatkan mutu dan
(Impact) kualitas pendidikan
Program Pembinaan
1.01.1.01.01.40 Sekolah Menengah
Pertama
Peningkatan Mutu
1.01.1.01.01.40.01
Pendidikan SMP
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Masukan Dana Rp.171,772,000.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL

7 4,381,400.00 2.55 17 17 0 17,401,300.00 10.13 10,516,400.00 6.12 -4.01
(Inputs) SDM 30 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Peningkatan Pemahaman anggaran belum dengan tim
Kurikulum 2013 (hapus) 0 maksimal teknis
orang dokumen SPJ
PPDB Online SMP 36 sedang proses
sekolah verifikasi
Pengenalan Lingkungan keuangan
Sekolah (PLS) (hapus) 0
orang
Terselenggaranya Diklat
Keluaran
Teknis Mahir Dasar bagi
(Outputs)
Pembina Pramuka (hapus)
0 orang
Asesmen Anak
Berkebutuhan Khusus
(hapus) 0 orang
Sosialisasi guru reguller
dalam pengelolaan
pendidikan inklusif (hapus)
0 orang
Dukungan sebesar 11,5%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Menengah Pertama
Terwujudnya Sekolah
Menengah pertama yang
Manfaat
Memenuhi Standar Pelayanan
(Benefits)
Minimal dan Maksimalnya
kualitas pembelajaran
Meningkatnya Kinerja guru
dan Kualitas belajar anak
Dampak
serta meningkatnya
(Impact)
kepercayaan masyarakat
terhadap sekolah
Pengembangan Potensi
1.01.1.01.01.40.02
Siswa SMP
Masukan Dana Rp.132,980,400.00 Fisik : kegiatan Fisik :
5 17,698,900.00 13.31 45 15 -30 38,056,900.00 28.62 20,688,900.00 15.56 -13.06
(Inputs) SDM 18 orang tidak bisa Koordinasi
maksimal di dengan tim
Lomba Sekolah Sehat 1 laksanakan teknis
jenis lomba karena pendemi Keuangan :
Keluaran Pelaksanaan Kegiatan virus corona Koordinasi
(Outputs) Khataman/Tamatan Masal Keuangan : dengan tim
Bagi SiswaKelas IX Serapan teknis
SMP/MTs 3000 siswa anggaran belum
maksimal,
Dukungan sebesar 7%
Hasil karena
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes) terkendala
Sekolah Menengah Pertama
teknis, sebagian
Manfaat Melatih jiwa kompetitif anak belum cair
(Benefits) dan mental berprestasi karena belum
tuntas
Anak terlatih untuk sportif, administrasi SPJ
mempunyai sikap pantang
Dampak
menyerah, ulet dan
(Impact)
menghargai arti kemenangan
maupun kekalahan
Penyediaan Biaya
1.01.1.01.01.40.03
Pendidikan SMP
Masukan Dana Rp.16,898,233,100.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
18 494,927,600.00 2.93 23 23 0 633,877,213.00 3.75 629,343,600.00 3.72 -0.03
(Inputs) SDM 18 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Penyediaan Biaya
Pendidikan dan Biaya
Operasional Sekolah SMP
Negeri, Hibah bagi
SMP/MTs Negeri dan
Swasta, Beasiswa Program
Indonesia Pintar (PIP),
Keluaran Beasiswa Miskin APBD 80
(Outputs) sekolah
Sosialisasi Rencana
Kegiatan dan Anggaran
Sekolah 36 sekolah
Sekolah Unggulan Daerah
(SUD) dalam Bidang Seni
Budaya dan Olahraga 6
sekolah
Dukungan sebesar 11,5%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Menengah Pertama
Keberlangsungan
pembelajaran sekolah yang
Manfaat
semakin mantap dan
(Benefits)
meningkatnya hasil
pembelajaran anak
Meningkatnya akses dan
Dampak pemerataan pendidikan dasar
(Impact) serta meningkatnya kualitas
pembelajaran
Pelaksanaan Evaluasi
1.01.1.01.01.40.04
Mutu Pendidikan SMP
Masukan Dana Rp.184,564,600.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
27.5 41,833,900.00 22.67 49 48 -1 95,141,600.00 51.55 82,173,900.00 44.52 -7.03
(Inputs) SDM 41 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Bedah kisi-kisi, Diklat anggaran belum dengan tim
penulisan soal USBN, maksimal, teknis
Keluaran
latihan UN, Penilaian Akhir karena
(Outputs)
Semester (PAS), Penilaian terkendala
Akhit Tahun (PAT) 5 kali teknis, karena
belum tuntas
Dukungan sebesar 7%
Hasil administrasi SPJ
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Menengah Pertama
Keberlangsungan
pembelajaran sekolah yang
Manfaat
semakin mantap dan
(Benefits)
meningkatnya hasil
pembelajaran anak
Meningkatnya akses dan
Dampak pemerataan pendidikan dasar
(Impact) serta meningkatnya kualitas
pembelajaran
Pengadaan Sarana dan
1.01.1.01.01.40.05 Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana SMP
Masukan Dana Rp.8,202,088,500.00 Fisik : Nihil Fisik : Nihil
3 2,380,000.00 0.03 4 4 0 46,960,500.00 0.57 18,067,500.00 0.22 -0.35
(Inputs) SDM 10 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Pengadaan Server untuk

SMP Muhammadiyah 2
Galur (1 unit) 1 unit
Perencanaan Relokasi
SMP Negeri 1 Wates
Tahap III 1 paket
Rehab ruang kelas 12
ruang
Rehab Ruang Lab IPA 7
ruang
Rehab Ruang Lab
Komputer 2 ruang
Rehab Ruang
Perpustakaan 4 ruang
Rehab Ruang Guru 4
ruang
Rehab jamban siswa/guru
8 ruang
Keluaran Pembangunan Lab IPA 1
(Outputs) ruang
Pembangunan Ruang
Perpustakaan 1 ruang
Pengadaan peralatan Lab
IPA FISIKA 3 paket
Pengadaan Peralatan Lab
IPA BIOLOGI 3 paket
Pengadaan peralatan lab
komputer 5 paket
Pengadaan alat peraga
matematika 3 paket
Pengadaan alat peraga
IPS 4 paket
Pengadaan media
pendidikan 13 paket
Pengadaan peralatan
PJOK 4 paket
Pengadaan sarana seni
budaya 4 paket
Dukungan sebesar 11,5%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Menengah Pertama
Manfaat Tersedianya Server Lab
(Benefits) Komputer/UNBK
Dampak
UNBK Mandiri
(Impact)
Pembinaan Kelembagaan
1.01.1.01.01.40.09
Pendidikan SMP
Masukan Dana Rp.12,689,750.00 SDM Fisik : dalam Fisik :
12 1,251,500.00 9.86 12 12 0 3,359,750.00 26.48 1,251,500.00 9.86 -16.61
(Inputs) 85 orang tarab persiapan koordinasi
Keuangan : tim teknis
Pembinaan dan pendataan menyesuaikan Keuangan :
Capaian SPM (hapus) 0 harga penyusunan
Keluaran
sekolah pasar/SHBJ laporan
(Outputs)
Pembinaan akreditasi kegiatan
sekolah 12 sekolah
Dukungan sebesar 6,92%
Hasil
terhadap Cakupan Pembinaan
(Outcomes)
Sekolah Menengah Pertama
Manfaat Terkreditasinya sekolah dan
(Benefits) terpenuhinya SPM
Dampak
Layanan Pendidikan Optimal
(Impact)
Program Pembinaan
1.01.1.01.01.41
Ketenagaan
Peningkatan dan
1.01.1.01.01.41.01 Pengembangan PTK
PAUD dan PNF
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Masukan Dana Rp.2,313,966,800.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL

12 457,999,900.00 19.79 44 44 0 498,612,600.00 21.55 495,012,300.00 21.39 -0.16
(Inputs) SDM 12 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Insentif GTT/PTY dan anggaran belum dengan tim
PTT/PTY (211 orang), maksimal,karena teknis,
honor pendidikPAUD belum tuntas percepatan
Pelangi Nusa (9 orang), administrasi SPJ SPJ
honor petugas administrasi
dan juru masak PAUD
Pelangi Nusa (2 orang),
honor petugas administrasi
Kesetaraan UPT SKB (1
Keluaran orang) 13 bulan
(Outputs) Diklat berjenjang (50
orang), Sosialisasi
Program danKegiatan PTK
PAUD dan PNF (60 orang)
(hapus) 0 orang
Data pendidik PAUD
(hapus) 0 dokumen
Lomba kreativitas/Lomba
apresiasi GTK PAUD dan
PNF 12 jenis lomba
Dukungan sebesar 6%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Manfaat Meningkatkan kompetensi
(Benefits) PTK PAUD dan PNF
Dampak Meningkatkan Kompetensi
(Impact) PTK PAUD dan PNF
Pemetaan dan Penilaian
1.01.1.01.01.41.02 Kinerja PTK PAUD dan
PNF
Masukan Dana Rp.25,080,000.00 SDM Fisik : proses Fisik :
15 3,204,000.00 12.78 15 15 0 4,870,000.00 19.42 4,839,000.00 19.29 -0.12
(Inputs) 0 orang persiapan Koordinasi
Keuangan : dengan tim
Penilaian Kinerja Kepala Serapan teknis
TK (50 orang) 50 orang anggaran sesuai Keuangan :
Lomba Guru , Kepala TK , target, sesuai Koordinasi
dan Pengawas kegiatan dinas dengan tim
SekolahBerprestasi 3 jenis yang teknis
Keluaran lomba dilaksanakan
(Outputs) Sertifikasi Guru TK, dan
aneka tunjangan Pendidik
PAUD 2 semester
Penilaian dan verifikasi
DUPAK Jenjang PAUD dan
PNF 2 semester
Dukungan sebesar 1%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Meniningkatkan Kompetensi
Manfaat
Guru dan Tenaga
(Benefits)
Kependidikan
Dampak Meningkatnya Kometensi guru
(Impact) dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan dan
1.01.1.01.01.41.05
Pengembangan PTK SD
Masukan Dana Rp.7,757,107,900.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
41.5 1,506,665,000.00 19.42 52 52 0 1,603,323,100.00 20.67 1,565,364,800.00 20.18 -0.49
(Inputs) SDM 1994 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Biaya tenaga bantu

pendidikan non PNS
Jenjang SD ,
TenagaAdministrasi
Sekolah dan Tenaga
Harian Lepas ( Guru Kelas
:245, Guru Agama : 124,
Guru Penjas : 55 ,
tenagaadministrasi sekolah
: 249 dan THL : 2, Total
675 orang ) serta biaya
asuransi BPJS 13 bulan
Honorarium
GTT/GTY/PTT/PTY/PTTD
SD (276 orang - 12 bulan
honor , 1 bulan THR) serta
asuransi BPJS 13 bulan
Seleksi tenaga bantu
Keluaran pendidikan non PNS tahun
(Outputs) 2020 (hapus) 0 orang
Penyelenggaraan KKG,
Forum K3S, KKPS SD
(hapus) 0 kali
Bintek Penguatan
Kompetensi guru bagi guru
Pemula ( 290 orang),
Pembimbingan Lapangan
dalam pelaksanaan
program Induksi bagi guru
pemula (290 orang),
Workshop Hasil
Pembimbingan Lapangan
bagi Guru Pemula (300
orang) 2 jenis
Lomba OSNG,
Guru/Kepala/Pengawas
Sekolah Berprestasi) 4
Jenis
Dukungan sebesar 5%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Peningkatan kesejahteraan
bagi tenaga non PNS
baikGTT,GTY,PTT,PTY,Tenaga
Bantu Pend.Non PNS
Manfaat maupunTenaga harian lepas,
(Benefits) Peningkatan Kopetensi tenaga
Pendidikan dan Kependidikan,
Bagi guru pemula akan
membantuberadaptasi dg iklim
kerja dan budaya sekolah
Kesejahteraan meningkat,
Peningkatan profesional guru,
Guru Pemula mampu
Dampak melaksanakan tugas lebih
(Impact) profesional, Proses
pengangkatan dalam jabatan
bagi guru pemula dapat tepat
waktu
Pemetaan dan Penilaian
1.01.1.01.01.41.06
Kinerja PTK SD
Masukan Dana Rp.110,977,000.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
11 12,118,500.00 10.92 17 17 0 29,452,900.00 26.54 20,168,500.00 18.17 -8.37
(Inputs) 816 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
anggaran belum dengan tim
maksimal teknis
dokumen SPJ
sedang proses
verifikasi
keuangan
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Pendataan dan Pemetaan

PTK SD 1 dokumen
Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah tahunan dan 4
tahunan 274 orang
Penilaian serta verifikasi
DUPAK bagi pendidik dan
tenaga kependidikan 2
semester
Bimtek kompetensi
Keluaran kepengawasan dalam
(Outputs) rangka penyusunan
program kerja pengawas
sekolah 30 orang
Sosialisasi pengelolaan
PAK JFT Guru (hapus) 0
orang
Bimtek Penilaian Kinerja
Guru (hapus) 0 orang
Bimtek Penilaian Kinerja
Kepala Sekolah (hapus) 0
orang
Dukungan sebesar 1%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Peningkatan kesejahteraan,
Manfaat
peningkatan profesional
(Benefits)
kepala sekolah dan guru
Pengusul DUPAK Meningkat,
Kesejahteraan meningkat,
Dampak Penyusunan Program Kerja
(Impact) bagi pengawas sesuai dengan
kebutuhan baik guru maupun
kepala sekolah.
Peningkatan dan
1.01.1.01.01.41.09
Pengembangan PTK SMP
Masukan Dana Rp.1,503,103,700.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
18 255,916,700.00 17.03 30 30 0 394,674,700.00 26.26 381,046,700.00 25.35 -0.91
(Inputs) SDM 15 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Bimtek Peningkatan anggaran belum dengan tim
Kompetensi Kepala maksimal,karena teknis,
Sekolah SMP (hapus) 0 belum tuntas percepatan
orang administrasi SPJ SPJ
Bimtek Peningkatan
Kompetensi MGMP SMP
(40 orang) (hapus) 0
MGMP
Keluaran
Honorarium GTT/PTT dan
(Outputs)
GTY/PTY Jenjang SMP
(123 orang) dan Guru
Kontrak Mapel (3 orang) 13
bulan
Bimtek Peningkatan
Kompetensi Pengelola
PerpustakaanSekolah
(hapus) 0 orang
Dukungan sebesar 5%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Meningkatkan kompetensi
Kepala Sekolah, Pendidik, dan
Manfaat Tenaga Kependidikan,
(Benefits) Meningkatkan kesejahteraan
bagi tenaga Non PNS baik
GTT, GTY, PTT, PTY
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Meningkatnya kompetensi
Kepala Sekolah, Pendidik, dan
Dampak Tenaga Kependidikan,
(Impact) Meningkatnya kesejahteraan
bagi tenaga Non PNS baik
GTT, GTY, PTT, PTY
Pemetaan dan Penilaian
1.01.1.01.01.41.10
Kinerja PTK SMP
Masukan Dana Rp.57,210,700.00 SDM Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
19 4,196,500.00 7.34 68 68 0 19,631,700.00 34.31 10,446,500.00 18.26 -16.06
(Inputs) 15 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Lomba anggaran belum dengan tim
Guru/Kepala/Pengawas maksimal,karena teknis,
Sekolah Berprestasi, OGN belum tuntas percepatan
(5 mapel) 4 jenis lomba administrasi SPJ SPJ
Keluaran Penilaian dan Verifikasi
(Outputs) DUPAK Pengawas 2
semester
Penilaian Kinerja kepala
Sekolah (36 orang) 36
orang
Dukungan sebesar 1%
Hasil terhadap Cakupan
(Outcomes) Peningkatan kapasitas
ketenagaan
Meningkatkan prestasi
guru/kepala
sekolah/pengawas,
Manfaat
meningkatkan profesionalitas
(Benefits)
pengawas, meningkatkan
kesejahteraan guru/kepala
sekolah
Meningkatnya prestasi
guru/kepala
sekolah/pengawas,
Dampak
meningkatnya profesionalitas
(Impact)
pengawas, meningkatnya
kesejahteraan guru/kepala
sekolah

Kepemudaan dan Olah

2.13
Raga
Program Peningkatan
2.13.1.01.01.22 Pembinaan Pemuda
dan Olah Raga
Pengembangan dan
Peningkatan Sarana
2.13.1.01.01.22.04
Prasarana Pemuda dan
Olahraga
Masukan Dana Rp.258,727,080.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
50 50,884,155.00 19.67 55 55 0 87,294,370.00 33.74 80,910,279.00 31.27 -2.47
(Inputs) SDM 15 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan koordinasi
Pemeliharaan dan anggaran belum dengan tim
pengembangan sarana dan maksimal teknis
prasarana pemuda dan dokumen SPJ
olahraga 3 unit sedang proses
Mesin Pompa Air 2 Unit verifikasi
Keluaran
Mesin Pemotong Rumput 2 keuangan
(Outputs)
Unit
Perencanaan
Pembangunan Gedung
untuk gubug pramuka 1
Paket
Dukungan sebesar 15 %
Hasil
terhadap cakupan pembinaan
(Outcomes)
pemuda dan OR
 REALISASI SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
BULAN LALU FISIK (%) KEUANGAN
KODE URUSAN, PROGRAM, TINDAK
INDIKATOR KINERJA PERMASALAHAN
REKENING KEGIATAN KEUANGAN LANJUT
FISIK DEVIASI
TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %
(%) (RP.) (%) %

Terpenuhinya Pembinaan
Manfaat
Pemuda dan sarana
(Benefits)
Prasarana olahraga
Dampak Terpeliharanya sarana
(Impact) prasarana olahraga
Pembinaan Prestasi dan
2.13.1.01.01.22.05 Peningkatan Kapasitas
Pemuda
Masukan Dana Rp.608,706,350.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
13 5,741,000.00 0.94 33 33 0 15,486,850.00 2.54 15,361,000.00 2.52 -0.02
(Inputs) SDM 18 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Diklat Kepemimpinan dan anggaran sesuai dengan tim
Kewirausahaan 100 orang target, sesuai teknis
Seleksi wakil Kulon Progo kegiatan dinas
dalam JamborePemuda yang
Indonesia (JPI) 5 orang dilaksanakan
Keluaran Seleksi wakil Kulon Progo
(Outputs) dalam PemudaPelopor
(hapus) 0 orang
Lomba Baris-berbaris
tingkat kabupaten (hapus)
0 kali
Paskibraka 1 paket
Dukungan sebesar 30%
Hasil
terhadap cakupan pembinaan
(Outcomes)
pemuda dan OR
Manfaat Terwujudnya Sumber Daya
(Benefits) Pemuda yang Berkualitas
Dampak Meningkatnya Kualitas
(Impact) Pemuda Kulon Progo
Peningkatan dan
2.13.1.01.01.22.07 Pengembangan
Pembinaan Olahraga
Masukan Dana Rp.507,047,800.00 Fisik : NIHIL Fisik : NIHIL
13 18,473,100.00 3.64 30 26 -4 363,656,500.00 71.72 233,401,000.00 46.03 -25.69
(Inputs) SDM 8 orang Keuangan : Keuangan :
Serapan Koordinasi
Gebyar Senam (hapus) 0 anggaran belum dengan tim
kali maksimal,karena teknis,
Peringatan Haornas belum tuntas percepatan
(hapus) 0 kali administrasi SPJ SPJ
Senam Jum'at Pagi 19 kali
Keluaran
Pekan Olahraga Pelajar
(Outputs)
Daerah (POPDA) 1 kali
Monitoring Penggunaan
Dana Hibah 1 kali
Pembinaan Atlet Berbakat
4 cabor
Dukungan sebesar 45%
Hasil
terhadap cakupan pembinaan
(Outcomes)
pemuda dan OR
Terwujudnya peningkatan
Manfaat
prestasi dan kesehatan
(Benefits)
jasmani
Dampak Meningkatnya prestasi dan
(Impact) kesehatan jasmani
Capaian Keuangan 78,061,337,471.00 3,799,892,572.00 4.87 5,814,945,049.00 7.45 5,362,835,200.00 6.87 -0.58
Capaian Fisik 14.4 28.19 26.51 -1.68