KESEHATAN DAERAH MILITER III/SILIWANGI

FKTP KLINIK SILIWANGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI DANA KAPITASI

FKTP KLINIK SILIWANGI
BULAN JUNI TAHUN 2023

KODE REALISASI PENDAPATAN

PAGU SETELAH
NO URAIAN PROG/GIAT/OUTP PAGU AWAL JMH S.D JML S.D BULAN INI SISA (4-8) % (8/4)
REVISI BULAN INI
UT/AKUN BULAN (6+7)
LALU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 1473.AC 4.000.000.000 - 1.554.445.843 352.082.730 1.906.528.573 2.129.720.142 47,66%

A. Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1473.CAF 300.000.000 - 62.883.949 11.600.000 74.483.949 225.516.051

- Pengadaan Alkes 1473.003.001

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 100.000.000 - - 11.600.000 11.600.000 88.400.000 11,60%
a. Pengadaan Alkes 100.000.000 - - 11.600.000 11.600.000 88.400.000

- Pengadaan Alkomlek 1473.003.003

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 100.000.000 - 34.183.949 - 34.183.949 65.816.051 34,18%
a. Pengadaan Alkomlek 100.000.000 - 34.183.949 - 34.183.949 65.816.051

- Pengadaan Alsintor 1473.003.005

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 50.000.000 - 28.700.000 - 28.700.000 21.300.000 57,40%
a. Pengadaan Asintor 50.000.000 - 28.700.000 - 28.700.000 21.300.000

- Pengadaan Alsatri 1473.003.006

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 50.000.000 - - - - 50.000.000
a. Pengadaan Alsatri 50.000.000 - - - - 50.000.000 0,00%

B. OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1473.CDM 167.000.000 - 74.264.250 - 74.264.250 92.735.750
- Pemeliharaan Alkes 1473.003.001
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 15.000.000 - 9.136.500 - 9.136.500 5.863.500 60,91%
a. Biaya pemeliharaan peralatan alkes 15.000.000 - 9.136.500 - 9.136.500 5.863.500

- Pemeliharaan Ranmor 1473.003.002

1. Belanja pemiliharaan peralatan dan mesin 523121 10.000.000 - - - - 10.000.000 0,00%
a. Har mesin, ranmor 10.000.000 - - - 10.000.000

- Pemeliharaan Alkomlek 1473.003.003

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 32.000.000 - 11.127.750 - 11.127.750 20.872.250 34,77%
a. Biaya pemeliharaan peralatan alkomlek 32.000.000 - 11.127.750 - 11.127.750 20.872.250

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1473.003.004

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523111 100.000.000 - 54.000.000 - 54.000.000 46.000.000 54,00%
a. Har Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 54.000.000 - 54.000.000 46.000.000

- Pemeliharaan Alat Canggih 1473.003.006

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 10.000.000 - - - - 10.000.000 0,00%
a. Biaya pemeliharaan peralatan Alat Canggih 10.000.000 - - - - 10.000.000

- Belanja Bahan Bakar Minya dan Pelumas 1473.003.008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Belanja Bahan Bakar Minya dan Pelumas 523122 2 - - - - - - 0,00%
a. Bahan Bakar Minya dan Pelumas - - - - - -

C. Layanan Umum 1475.002 3.533.000.000 - 1.417.297.644 340.482.730 1.757.780.374 1.811.468.341

- Dukungan Operasional Pertahanan dan 003
Keamanan.

1. Belanja Keperluaan Perkantoran 521111 161.759.000 - 20.367.000 3.255.500 23.622.500 138.136.500 14,60%
- Materai dan Formulir 2.400.000 - - - - 2.400.000
- Dukungan Perkantoran 72.219.000 - 1.332.000 - 1.332.000 70.887.000
- Biaya Internet 11.400.000 - 3.600.000 1.800.000 5.400.000 6.000.000
- Biaya Fotocopi 24.000.000 - 3.000.000 - 3.000.000 21.000.000
- Biaya Cetak 50.000.000 - 12.000.000 1.165.500 13.165.500 36.834.500
- Biaya Rapat - - - - - -
- Biaya Tamu - - - 290.000 290.000 (290.000)
- Honor Tenaga Kebersihan - - - - - -
- Langganan koran / majalah 1.740.000 - 435.000 - 435.000 1.305.000

2. Honor Operasional Satker 521115 1.824.996.000 - 604.990.408 177.390.130 782.380.538 1.042.615.462 42,87%
- Honor Tenaga Medis 462.000.000 - 186.750.798 43.112.313 229.863.111 232.136.889
- Honor Tenaga Paramedis 541.320.000 - 56.228.285 55.994.843 112.223.128 429.096.872
- Honor Tenaga Non Medis 32.076.000 - - - - 32.076.000
- Biaya Pengelola 190.200.000 - 82.268.325 17.492.974 99.761.299 90.438.701
- Biaya Tenaga Lepas 599.400.000 - 279.743.000 60.790.000 340.533.000 258.867.000

3. Belanjan Barang Operasinal Lainnya 521119 154.242.000 - 117.191.521 24.837.100 142.028.621 12.213.379 92,08%
- Aqua Galon 9.000.000 - - - - 9.000.000
- Gas Medik 750.000 - - - - 750.000
- Belanja Kantong dan Kertas Obat 6.251.000 - - - - 6.251.000
- Giat Akreditasi - - 1.932.100 1.932.100 (1.932.100)
- Rik LAB 20.000.000 19.366.521 - 19.366.521 633.479
- Duks ops lainnya 118.241.000 - 97.825.000 22.905.000 120.730.000 (2.489.000)

4 Belanja penanganan Covid-19 521131 - - - - - - 0,00%

- Belanja Barang Penanganan Covid-19 - - - - - -

5 Belanja Honor Output Kegiatan 521213 30.000.000 - - - - 30.000.000 0,00%

- Honor Pokja 20.000.000 - - - - 20.000.000
- Honor Supervisi/ akreditasi 10.000.000 - - - - 10.000.000

6\. Belanja Barang Operasional Lainnya 521811 1.331.003.000 - 630.000.000 135.000.000 765.000.000 566.003.000 57,48%
- Belanja Bekkes 1.306.003.000 - 615.000.000 125.000.000 740.000.000 566.003.000
- ATK 25.000.000 - 15.000.000 10.000.000 25.000.000 -
- Alat Rumah Tangga - - - - - -

7. Belanja Langganan Listrik 522111 5.000.000 - - - - 5.000.000 0,00%

- Jasa Langganan Listrik 5.000.000 - - - - 5.000.000

8. Belanja Jasa Lainnya 522191 15.000.000 - 36.248.715 - 36.248.715 15.000.000 241,66%

- Jasa pendamping implementasi - - - - - -
- Jasa Kegiatan Akreditasi - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Jasa Sim Klinik 3 - 32.162.250 - 32.162.250 (32.162.250)
-Jasa pengambilan limbah medis 15.000.000 4.086.465 - 4.086.465 10.913.535

9. Belanja Perjalanan Biasa 524111 11.000.000 - 8.500.000 - 8.500.000 2.500.000 77,27%

- Duk Diklat 11.000.000 - 8.500.000 - 8.500.000 2.500.000

JUMLAH 4.000.000.000 - 1.554.445.843 352.082.730 1.906.528.573 2.129.720.142 47,66%

Cimahi, Juni 2023 Kepala

FKTP KLINIK SILIWANGI

drg. Laskawina
Pembina TK.IV/b NIP. 196802121999032006