KESEHATAN DAERAH MILITER III/SILIWANGI

FKTP KLINIK SILIWANGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI DANA KAPITASI

FKTP KLINIK SILIWANGI
BULAN JULI TAHUN 2023

KODE REALISASI PENDAPATAN

PAGU SETELAH
NO URAIAN PROG/GIAT/OUTP PAGU AWAL JMH S.D JML S.D BULAN INI SISA (4-8) % (8/4)
REVISI BULAN INI
UT/AKUN BULAN (6+7)
LALU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 1473.AC 4.000.000.000 - 1.906.528.573 332.895.359 2.239.423.932 1.796.824.783 55,99%

A. Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1473.CAF 300.000.000 - 74.483.949 7.126.200 81.610.149 218.389.851

- Pengadaan Alkes 1473.003.001

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 100.000.000 - 11.600.000 7.126.200 18.726.200 81.273.800 18,73%
a. Pengadaan Alkes 100.000.000 - 11.600.000 7.126.200 18.726.200 81.273.800

- Pengadaan Alkomlek 1473.003.003

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 100.000.000 - 34.183.949 - 34.183.949 65.816.051 34,18%
a. Pengadaan Alkomlek 100.000.000 - 34.183.949 - 34.183.949 65.816.051

- Pengadaan Alsintor 1473.003.005

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 50.000.000 - 28.700.000 - 28.700.000 21.300.000 57,40%
a. Pengadaan Asintor 50.000.000 - 28.700.000 - 28.700.000 21.300.000

- Pengadaan Alsatri 1473.003.006

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 50.000.000 - - - - 50.000.000
a. Pengadaan Alsatri 50.000.000 - - - - 50.000.000 0,00%

B. OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 1473.CDM 167.000.000 - 74.264.250 - 74.264.250 92.735.750
- Pemeliharaan Alkes 1473.003.001
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 15.000.000 - 9.136.500 - 9.136.500 5.863.500 60,91%
a. Biaya pemeliharaan peralatan alkes 15.000.000 - 9.136.500 - 9.136.500 5.863.500

- Pemeliharaan Ranmor 1473.003.002

1. Belanja pemiliharaan peralatan dan mesin 523121 10.000.000 - - - - 10.000.000 0,00%
a. Har mesin, ranmor 10.000.000 - - - 10.000.000

- Pemeliharaan Alkomlek 1473.003.003

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 32.000.000 - 11.127.750 - 11.127.750 20.872.250 34,77%
a. Biaya pemeliharaan peralatan alkomlek 32.000.000 - 11.127.750 - 11.127.750 20.872.250

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1473.003.004

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523111 100.000.000 - 54.000.000 - 54.000.000 46.000.000 54,00%
a. Har Gedung dan Bangunan 100.000.000 - 54.000.000 - 54.000.000 46.000.000

- Pemeliharaan Alat Canggih 1473.003.006

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 523121 10.000.000 - - - - 10.000.000 0,00%
a. Biaya pemeliharaan peralatan Alat Canggih 10.000.000 - - - - 10.000.000

- Belanja Bahan Bakar Minya dan Pelumas 1473.003.008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Belanja Bahan Bakar Minya dan Pelumas 523122 2 - - - - - - 0,00%
a. Bahan Bakar Minya dan Pelumas - - - - - -

C. Layanan Umum 1475.002 3.533.000.000 - 1.757.780.374 325.769.159 2.083.549.533 1.485.699.182

- Dukungan Operasional Pertahanan dan 003
Keamanan.

1. Belanja Keperluaan Perkantoran 521111 161.759.000 - 23.622.500 4.090.000 27.712.500 134.046.500 17,13%
- Materai dan Formulir 2.400.000 - - - - 2.400.000
- Dukungan Perkantoran 72.219.000 - 1.332.000 - 1.332.000 70.887.000
- Biaya Internet 11.400.000 - 5.400.000 1.800.000 7.200.000 4.200.000
- Biaya Fotocopi 24.000.000 - 3.000.000 2.000.000 5.000.000 19.000.000
- Biaya Cetak 50.000.000 - 13.165.500 - 13.165.500 36.834.500
- Biaya Rapat - - - - - -
- Biaya Tamu - - 290.000 - 290.000 (290.000)
- Honor Tenaga Kebersihan - - - - - -
- Langganan koran / majalah 1.740.000 - 435.000 290.000 725.000 1.015.000

2. Honor Operasional Satker 521115 1.824.996.000 - 782.380.538 148.269.159 930.649.697 894.346.303 50,99%
- Honor Tenaga Medis 462.000.000 - 229.863.111 38.789.804 268.652.915 193.347.085
- Honor Tenaga Paramedis 541.320.000 - 112.223.128 50.869.355 163.092.483 378.227.517
- Honor Tenaga Non Medis 32.076.000 - - - - 32.076.000
- Biaya Pengelola 190.200.000 - 99.761.299 - 99.761.299 90.438.701
- Biaya Tenaga Lepas 599.400.000 - 340.533.000 58.610.000 399.143.000 200.257.000

3. Belanjan Barang Operasinal Lainnya 521119 154.242.000 - 142.028.621 38.410.000 180.438.621 (26.196.621) 116,98%
- Aqua Galon 9.000.000 - - - - 9.000.000
- Gas Medik 750.000 - - - - 750.000
- Belanja Kantong dan Kertas Obat 6.251.000 - - - - 6.251.000
- Giat Akreditasi - - 1.932.100 23.410.000 25.342.100 (25.342.100)
- Rik LAB 20.000.000 19.366.521 - 19.366.521 633.479
- Duks ops lainnya 118.241.000 - 120.730.000 15.000.000 135.730.000 (17.489.000)

4 Belanja penanganan Covid-19 521131 - - - - - - 0,00%

- Belanja Barang Penanganan Covid-19 - - - - - -

5 Belanja Honor Output Kegiatan 521213 30.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 50,00%
- Honor Pokja 20.000.000 - - - - 20.000.000
- Honor Supervisi/ akreditasi 10.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 (5.000.000)

6\. Belanja Barang Operasional Lainnya 521811 1.331.003.000 - 765.000.000 120.000.000 885.000.000 446.003.000 66,49%
- Belanja Bekkes 1.306.003.000 - 740.000.000 120.000.000 860.000.000 446.003.000
- ATK 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000 -
- Alat Rumah Tangga - - - - - -

7. Belanja Langganan Listrik 522111 5.000.000 - - - - 5.000.000 0,00%

- Jasa Langganan Listrik 5.000.000 - - - - 5.000.000

8. Belanja Jasa Lainnya 522191 15.000.000 - 36.248.715 - 36.248.715 15.000.000 241,66%

- Jasa pendamping implementasi - - - - - -
- Jasa Kegiatan Akreditasi - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Jasa Sim Klinik 3 - 32.162.250 - 32.162.250 (32.162.250)
-Jasa pengambilan limbah medis 15.000.000 4.086.465 - 4.086.465 10.913.535

9. Belanja Perjalanan Biasa 524111 11.000.000 - 8.500.000 - 8.500.000 2.500.000 77,27%

- Duk Diklat 11.000.000 - 8.500.000 - 8.500.000 2.500.000

JUMLAH 4.000.000.000 - 1.906.528.573 332.895.359 2.239.423.932 1.796.824.783 55,99%

Cimahi, Juli 2023 Kepala

FKTP KLINIK SILIWANGI

drg. Laskawina
Pembina TK.IV/b NIP. 196802121999032006