BULAN :

NAMA :
JABATAN : OFFICE BOY

ITEM PENILAIAN
I. S E R A G A M D A N P E N A M P I L A N
I.1 Memakai seragam dan dikancing,seragam yang dipakai sesuai standar Pertamina
I.2 Memakai sepatu hitam dan berkaus kaki
II. K E B E R S I H A N
II.1 Ruang kantor dan teras

a. Menyapu lantai ruang kantor dan teras

b. Mengepel lantai ruang kantor dan teras

c. Mengelap jendela, kusen dan perabotan kantor

d. Membersihkan tempat sampah

II.2 Kamar mandi dan teras

a. Toilet, wastafel dan cermin dalam keadaan bersih dan tidak berbau

b. Tersedia keset, pewangi, gayung, gantungan baju dan tempat sampah

c. memeriksa fungsi toilet, kran, pintu dan lampu

d. Bak mandi dalam keadaan bersih dan tidak ada jentik-jentik

II.3 Mushola dan tempat wudhu

a. Area wudhu dan mushola dalam keadaan bersih

b. Tersedia sajadah dan mukena dalam keadaan bersih dan wangi

c. Memeriksa fungsi pintu, lampu, jendela dan tersedia keset

II.4 Area penjualan LPG, ruang ganti karyawan, tempat parkir karyawan, ATM dan minimarket
dalam keadaan bersih

II.5 Area genzet

a. Tidak ada tumpahan minyak di lantai

b. Lantai bersih dan terawat (tidak ada kerak bekas minyak)

c. Memeriksa fungsi genzet

II.6 Area halaman SPBU dalam keadaan bersih, terpelihara dengan baik
II.7 Area taman dan sekitar totem

a. Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik

b. Area taman bersih dan tidak ada daun kering (sampah)

III. S I K A P K E R J A & D I S I P L I N
III.1 Datang tepat waktu sesuai jam kerja
III.2 OB tidak keluar SPBU saat jam kerja tanpa ijin pimpinan SPBU
III.3 Keluar masuk kantor pada jam kerja harus absen di finger print
III.4 Ijin tidak masuk 3 hari sebelumnya
BULAN :
NAMA :
JABATAN : OPERATOR

ITEM PENILAIAN
I. S E R A G A M D A N P E N A M P I L A N
Memakai seragam dan dikancing,seragam yang
I.1 dipakai sesuai standar Pertamina (baju,celana dan
kantong uang yang dipakai di luar baju serta
menghadap ke depan)

I.2 Seragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik

I.3 Memakai sepatu hitam dan berkaos kaki
Seluruh operator berpenampilan rapi (untuk pria
berambut pendek dan disisir rapih, serta berkumis
I.4 tipis; yang wanita muslim memakai jilbab warna
serasi dengan handdecker yaitu warna merah/ putih/
hitam dan bermake up secukupnya)

I.5 Seluruh petugas berkuku pendek dan memakai

wewangian secukupnya
II. P R O S E D U R P E L A Y A N A N

II.1 Memandu dan Menyambut Pelanggan dengan

Salam yang sopan (Selamat pagi, siang dsb)
Menanyakan jenis BBM yang dibutuhkan dan
II.2 Menawarkan BBM Pertamax series
(Pertamax/Pertamax Plus/ Petamina Dex)
II.3 Menawarkan ke pembeli agar mengisi full tank

II.4 Mengingatkan dan memastikan mesin kendaraan

konsumen dalam keadaan mati saat pengisian
II.5 Membuka tutup tangki kendaraan roda 4

II.6 Menunjukkan kepada Pelanggan bahwa penunjuk

angka meter dimulai dari angka ’NOL’
Melakukan pengisian BBM secara hati-hati dan
II.7 melakukan interaksi dengan menawarkan fasilitas
yang tersedia di SPBU

II.8 Mengkonfirmasi harga/ liter total kepada pelanggan

II.9 Mengkonfirmasi jumah uang yang diterima/

dikembalikan kepada pelanggan

II.10 Menawarkan atau menyerahkan kwitansi/struk dan

memberitahukan jumlah uang kembalian

II.11 Mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas

Tidak membawa dan menggunakan HP selama
kunjungannya
II.12 bekerja di area pulau Pompa, menegur dan
melarang pelanggan yang menggunakan HP dan
II.13 Tidak merokok
merokok di areadipulau
area SPBU
pompaserta menegur dan
melarang pelanggan yang merokok di area SPBU
III. S I K A P K E R J A & D I S I P L I N

Datang dan pulang kerja harus tepat waktu (Untuk

III.1 operator yang belum mendapatkan tunjangan
kinerja, apabila tidak ada finger masuk atau finger
pulangnya maka dianggap masuk 1/2 hari)

III.2 Operator tidak keluar SPBU saat jam kerja

Ijin tidak masuk (masuk tidak sesuai jadwal / tukar
III.3 shift) 3 hari sebelumnya disertai form cuti kecuali
ada musibah, jika sakit menyertakan Surat
Keterangan Dokter
Membersihkan pulau, meja kasir, dispenser,canopy
III.4 dsb ketika tidak sedang melayani Pelanggan dalam
keadaan bersih

III.5 Tidak makan di area kerja dan tidak ada makanan di

meja di area kerja

III.6 Selalu sigap dalam melayani pelanggan, tanpa

membuat pelanggan menunggu
Tidak bersandar, duduk- duduk bergerombol,
III.7 berkacak pinggang, mengobrol dengan sesama
operator ketika melayani pelanggan

III.8 Patuh dan taat terhadap instruksi atasan serta

Peraturan Perusahaan
BULAN :
NAMA :
JABATAN : ADMIN

ITEM PENILAIAN
I. S E R A G A M D A N P E N A M P I L A N

I.1 Memakai seragam sesuai jadwal yang diatur (bagi yang mendapatkan seragam), bagi
yang belum mendapatkan seragam berpakaian rapi dan berkerah untuk laki-laki
I.2 Memakai sepatu dan berkaos kaki
I.3 Membersihkan dan merapikan meja kerja
II. S I K A P K E R J A & D I S I P L I N
II.1 Datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja
II.2 Keluar masuk kantor pada jam kerja harus absen di finger print

II.3 Ijin tidak masuk 3 hari sebelumnya disertai form cuti kecuali ada musibah, jika sakit
menyertakan Surat Keterangan Dokter
III. P E N G A J U A N & P E L A P O R A N

Revisi pengajuan maksimal 2x (pengajuan masuk ke kantor pusat harus ACC manager
III.1 dan atau Direktur, harus ada pembanding dan foto barang yang diajukan, harus
disertakan alasan, detail dan history pengadaan barang atau jasa, dan menyiapkan slip
setorannya apabila ada yg disetor tunai)
III.2 Pengajuan tidak boleh copy paste dari pengajuan sebelumnya
III.3 Pengajuan gaji dan operasional rutin bulanan maksimal 1 hari setelah cut off

III.4 Laporan Bulanan Riil diberikan ke manager masing-masing paling lambat tanggal 6
kecuali Tarokan, Badas, dan Kunjang tanggal 10

III.5 Hardcopy Laporan Bulanan Riil diberikan ke manager tanggal 6 kecuali Tarokan, Badas,
dan Kunjang tanggal 10

III.6 Laporan Bulanan Pajak diberikan ke manager paling lambat tanggal 13 kecuali laporan
keuangan Tarokan, Badas, dan Kunjang tanggal 17 (paron sudah ada konsultan pajak)

Membuat laporan stok, penerimaan (dropping), penjualan, rugi/laba BBM dan non BBM
III.7 (Laporan Keuangan) maksimal masuk ke manajer max. tgl 8 setiap bulan beserta bukti-
buktinya dan harus balance serta tidak diedit sendiri

Data kas kecil, laporan stok, penerimaan (dropping), kas harian/penjualan, laporan
III.8 standmeter, dll diinput maksimal 2 hari setelah tanggal transaksi untuk laporan rill dan
laporan pajak
III.9 Pengajuan deviden maksimal tanggal 10 setiap bulan
III.10 Penagihan piutang BBM maksimal 2 minggu sekali atau 1 bulan 2x (jika ada)

III.11 Tidak melakukan kesalahan dalam penebusan seperti : kesalahan memasukkan ship to
dan sold to, kesalahan dalam memasukkan nominal, dll
III.12 Pembayaran PPN max. tanggal 20 dan pelaporan PPN max. tanggal 30 setiap bulan

III.13 Pembayaran PPh 21 max. tanggal 10 dan pelaporan PPh 21 max. tanggal 20 setiap
bulan
III.14 Pembayaran BPJS max. tanggal 10 setiap bulan

III.15 Pengeluaran operasional perusahaan sesuai dengan ajuan yang di acc (apabila ada
kenaikan harga harus konfirmasi)
III.16 Mengirin foto bukti setoran/transfer max 1 x 24 jam
III.17 Segera merespon panggilan telepon atau pesan chat max 3 jam
III.18 Melaporkan jika terjadi selisih setoran, piutang, stok BBM/non BBM
III.19 Patuh terhadap peraturan perusahaan, SOP, dan instruksi pimpinan

III.20 Menjaga amanah dan selalu menyampaikan masalah terkait pekerjaan kepada pimpinan

III.21 Saldo kas ri'il harus sesuai dengan saldo kas catatan (tidak boleh lebih atau kurang)

III.22 Stok barang ri'il harus sesuai dengan stok barang catatan (tidak boleh lebih atau kurang)
Sistem Penilaian :
1. Penilaian dilakukan staf cabang yang ditunjuk dan HRD Pusat
2. Penilaian bisa dilakukan oleh tim Audit, Direktur, Komisaris, Pemilik beserta keluarganya
3. Penilaian dilakukan selama jam kerja shift yang bersangkutan
4. Keluhan ataupun komplain pelanggan dapat mengubah penilaian yang telah dilakukan
5. Penilaian reward internal dimulai tanggal 26 Januari 2019
6. Penilaian reward internal bulan April 2019 :
a. Point I max. silang 0 (tidak ada toleransi)
b. Point II max. silang 3x
c. Point III max. silang 2x

Konsep Reward Internal :

* 30% diberikan ketika :
a. Jika lulus pasti pas
b. Jika tidak lulus pasti pas karena kesalahan mesin dan hal-hal di luar kewenangan operator
* 70% diberikan ketika :
Penilaian reward kinerja sesuai kriteria poin 6 dan 7
 II. S I K A P K E R J A & D I S I P L I N

III. P E N G A J U A N & P E L A P O R A N
BULAN :
NAMA :
JABATAN : KOORDINATOR

ITEM PENILAIAN
1 Pelaksanaan pelayanan pelanggan sesuai SOP

2 Pengaturan stok BBM, Memastikan Pengisian BBM berjalan lancar (apabila ada kendala
penanganannya tidak lebih dari 1x12 jam)

3 Tertib administrasi baik laporan untuk keperluan audit pasti pas maupun untuk internal
SPBU

4 Pengaturan dan kontrol biaya operasional termasuk minimalisasi losses (penguapan)

berdasarkan stik manual dan nol ke nol kecuali ada penggantian produk di tangki bbm

- Premium max 0,8%

- Pertalite max. 0,8%
- Solar max. 0,5%
- Pertamax, Pertamina dex, Dexlite 1%
Jika losis melebihi batas max. seperti diatas maka selama 2 bulan berturut-turut dicari
penyebab losis tinggi apabila setelah dicari dan diketahui penyebabnya tetapi diluar
kendali pengawas maka pengawas mendapatkan reward

Kebersihan dan kerapian SPBU secara keseluruhan termasuk penampakan dan

5 perawatan fisik dalam maupun luar ruangan (apabila ada kendala penanganannya tidak
lebih dari 1x24 jam)
6 Kecekatan dan kecepatan dalam penanganan masalah

7 Monitor mesin, peralatan, perlengkapan serta fasilitas untuk selalu siap

digunakan/beroperasi dengan baik
8 Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, SOP SPBU dan instruksi pimpinan
9 Operator yang tidak mendapat reward internal lebih dari 2 orang

10 Keluar masuk kantor pada jam kerja harus absen di finger print (masuk dan pulang harus
ada finger printnya)

11 Ijin tidak masuk 3 hari sebelumnya disertai form cuti kecuali ada musibah, jika sakit
menyertakan Surat Keterangan Dokter

12 Menerima setiap ada pengiriman BBM, jika di luar jam kerja dibuktikan dengan finger
print baik masuk dan pulangnya

Revisi pengajuan maksimal 2x (pengajuan masuk ke kantor pusat harus ACC manager
13 dan atau Direktur, harus ada pembanding dan foto barang yang diajukan, harus
disertakan alasan, detail dan history pengadaan barang atau jasa)

14 Memastikan pengajuan gaji terkirim ke kantor pusat maksimal 1 hari efektif setelah
tanggal cut off
15 Menjalankan hasil notulen meeting
16 Mengurus semua perijinan tepat waktu
17 Segera menindaklanjuti catatan SO/Audit/saran dari pertamina
18 Mengkomunikasikan kejadian diluar kegiatan rutin
19 Patuh dan taat terhadap intrukis atasan
20 Mematuhi tata tertib dan peraturan perusahaan
21 Tidak merokok di area perusahaan
22 Tidak membawa HP di area terlarang
23 Memberikan surat keterangan dokter apabila tidak masuk karena sakit
24 Melaporkan hasil operasional di hari efektif kerja via WA grup (maksimal 1x12 jam)
25 Pengeluaran operasional perusahaan sesuai dengan ajuan yang di acc (apabila ada
kenaikan harga harus konfirmasi)
26 Laporan Keuangan dikirim ke WA grup maks tanggal 12 (bulan berikutnya)

27 Laporan Keuangan Pajak dikirim e-mail/WA ke Bu Heny maks tanggal 17 (bulan

berikutnya)
28 Laporan Keuangan (hard file) dikirim ke Pusat max tanggal 12 (bulan berikutnya)
29 Saldo kas ri'il harus sesuai dengan saldo kas catatan (tidak boleh lebih atau kurang)

30 Stok barang ri'il harus sesuai dengan stok barang catatan (tidak boleh lebih atau kurang)
 BERITA ACARA STOCK OPNAME SPBU

NAMA SPBU :
NOMOR SPBU :
HARI / TANGGAL :
SHIFT OPERATOR :
HASIL STICK TANGKI PENDAM MESIN DISPENSER
JENIS BARANG
NO TANGKI TINGGI (CM) VOLUME (Lt) NO MESIN STAND METER
PREMIUM
P-1
P-2
P-3
P-4

SOLAR
S-1
S-2
S-3
S-4

PERTAMAX
Px-1
Px-2

STOCK BUKU DI SPBU MESIN DISPENSER

JENIS BARANG
NO TANGKI TINGGI (CM) VOLUME (Lt) NO MESIN STAND METER
PREMIUM
P-1
P-2
P-3
P-4

SOLAR
S-1
S-2
S-3
S-4

PERTAMAX
Px-1
Px-2

DATA LAPORAN ADMINISTRASI MESIN DISPENSER

JENIS BARANG
NO TANGKI TINGGI (CM) VOLUME (Lt) NO MESIN STAND METER
PREMIUM
P-1
P-2
P-3
P-4

SOLAR
S-1
S-2
S-3
S-4

PERTAMAX
Px-1
Px-2
 BERITA ACARA STOCK OPNAME SPBU

NAMA SPBU :
NOMOR SPBU :
HARI / TANGGAL :
SHIFT OPERATOR :

KEADAAN FISIK DI SPBU DATA LAPORAN ADMINISTRASI

JENIS BARANG KETERANGAN
KUANTITAS NILAI (Rp) KUANTITAS NILAI (Rp)
LPG :
ISI LPG 3 Kg
ISI LPG 12 Kg
TABUNG LPG 3 Kg
TABUNG LPG 12 Kg

OLI / PELUMAS :

SOFTDRINK :
KEDIRI,
Petugas Opname : Petugas SPBU :
 BERITA ACARA TERA BBM SPBU
NAMA SPBU :
NOMOR SPBU :
JAM, HARI / TANGGAL :
SHIFT OPERATOR :
MINGGU KE - :

KETERANGAN
JENIS BARANG TANDA TANGAN PENGAWAS
TEST 1 TEST 2 TEST 3
PREMIUM
P-1
P-2
P-3
P-4

SOLAR NON SUBSIDI

S-1
S-2

BIO SOLAR
S-1
S-2

PERTAMAX
Px - 1
Px - 2

BERITA ACARA TERA BBM SPBU

NAMA SPBU :
NOMOR SPBU :
JAM, HARI / TANGGAL :
SHIFT OPERATOR :
MINGGU KE - :

KETERANGAN
JENIS BARANG TANDA TANGAN PENGAWAS
TEST 1 TEST 2 TEST 3
PREMIUM
P-1
P-2
P-3
P-4
SOLAR NON SUBSIDI
S-1
S-2

BIO SOLAR
S-1
S-2

PERTAMAX
Px - 1
Px - 2
 BERITA ACARA STOCK OPNAME PENJUALAN

NAMA SPBU :
NOMOR SPBU :
HARI / TANGGAL :

Pecahan Uang Kertas

I II III I II III I II III

Rp 100,000 :

Rp 50,000 :

Rp 20,000 :

Rp 10,000 :

Rp 5,000 :

Rp 2,000 :

Rp 1,000 :

Pecahan Uang Koin

Rp 1,000 :

Rp 500 :

Rp 200 :

Rp 100 :

Rp 50 :
Riil :
Laporan :

Total Riil : Riil : Riil :

Laporan : Laporan : Laporan :

BERITA ACARA STOCK OPNAME KAS

Pecahan Uang Kertas

Kas Kas Kas Kas Oli
Kas Admin Kas Oli Kas LPG Kas Nitrogen
Pengawas Minuman Kebersihan Konsinyasi

Rp 100,000 :

Rp 50,000 :

Rp 20,000 :

Rp 10,000 :

Rp 5,000 :

Rp 2,000 :

Rp 1,000 :

Pecahan Uang Koin

Rp 1,000 :

Rp 500 :

Rp 200 :

Rp 100 :

Rp 50 :