JOB DESK STAFF AUDIT SPBE/Retester/SPBU/Agen

Jabatan : Staff Audit SPBE/Retester/SPBU/Agen

1. IDENTIFIKASI JABATAN
a. Nama Jabatan : Staff Audit SPBE/Retester/SPBU/Agen
b. Atasan langsung : Manager Audit
c. Bawahan Langsung : -

2. TUJUAN JABATAN
a. Mengkomunikasikan SOP dan PP perusahaan ke Cabang
b. Memastikan SOP dan PP di cabang berjalan sesuai ketentuan

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Mengecek ajuan cabang
- Ajuan pengadaan barang : menganalasa seberapa perlukah barang tersebut
untuk dibeli dan memastikan bahwa harga yang diajukan adalah harga
termurah, dengan tidak mengesampingkan prinsip efektif dan efisien
- Ajuan gaji : mengecek ( menghitung ulang apabila diperlukan ) gaji cabang
dan memastikan semua sudah sesuai peraturan/SOP yang ada
- Ajuan biaya operasional rutin : memastikan nominal yang diajukan sudah sesuai
dengan kebutuhan
- Ajuan biaya operasional non rutin : menganalisa seberapa perlukah biaya tersebut
dikeluarkan
b. Menganasila laporan keuangan cabang :
- Mengecek nota pengeluaran : mencocokan dengan catatan dan keabsahan
nota/kuitansi. Note : nota/kuitansi dipastikan harus asli dan diparaf kalua sudah dicek
- Menganalisa setiap transaksi apakah sudah dijurnal sesuai ketentuan
- Membuat laporan keuangan versi audit
- Membuat analaisa laporan keuangan : menjelaskan naik turunnya pendapatan maupun
pengeluaran dengan cara membandingkan laporan bulan berjalan dengan bulan lalu
- Membuat laporan perbandingan antara pengajuan dan realisasi dana
c. Menyampaikan kebijakan keuangan dan mengawasi operasional cabang dalam
menjalankan kebijakan keuangan tersebut
d. Kunjungan ke cabang – cabang minimal sekali dalam sebulan dan stock opname akhir
bulan serta membuat laporannya
e. Membantu bagian lain apabila diperlukan sesuai dengan perintah atasan

4. WEWENANG
a. Mengecek semua data yang ada di cabang
b. Mengarahkan/memberi masukan kepada karyawan cabang
c. Menilai kinerja karyawan cabang
d. Memberi penilaian kinerja karyawan cabang sebagai dasar promosi/demosi jabatan
 5. KUALIFIKASI
a. Pendidikan
 S1
b. Pengalaman kerja
 -
c. Ketrampilan/kemampuan yang diperlukan
 Bisa membuat Laporan Keuangan
 Memiliki kemampuan menganalisa laporankeuangan
 Cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja
 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

6. KRITERIA KINERJA
a. Amanah
b. Memiliki rasa empati terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan
c. Loyal terhadap perusahaan
d. Teliti
e. Disiplin
f. Patuh dan taat aturan Perusahaan
g. Kerja sama team
h. Tanggung jawab
i. Semangat belajar
j. Motivasi tinggi
k. Mencapai keberhasilan list kinerja & kedisiplinan 100%

Disetujui Oleh

Koes Dyah Ayu Putri A Wawan Setia K. Rahma Diani Eggy Adityawan
Manajer Audit Manajer HRD CFO CEO