BUDGET 2021 - TIM K3

Barang / Program / Kegiatan Status Kelompok Jumlah @IDR Total IDR Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Keterangan
SDM DAN FASILITAS
Rapat Tim K3/MFK Rutin (12 Bulan) 12 Rp 1,000,000.00 Rp 12,000,000.00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Anggaran Kecelakaan Kerja Berkala 12 4000000 48000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Anggaran perbaikan fasilitas MFK (bersama Umum dan IPSRS) - bukan bangunan Berkala 12 5000000 60,000,000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 Join Umum/IPSRS
Pembuatan Hazard Vurnerrability Analisis (HVA)/HIS/PCRA Rutin (1 Tahun 1x) 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - - - - - - - - -
Total SDM 1 124,000,000 14,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
PELATIHAN EKSTERNAL
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan K3 RS 3 orang DikLat 3 10,000,000 30,000,000 - - - - - - 30,000,000 - - - - -
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan K3 Listrik untuk Teknisi 2 orang DikLat 2 10,000,000 20,000,000 - - - - 20,000,000 - - - - - - -
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan Risk Assesment 2 orang DikLat 2 3,000,000 6,000,000 - - - - 6,000,000 - - - - - - -
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan Ahli K3 Umum 2 orang DikLat 2 10,000,000 20,000,000 - - - - - - - - - - - -
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan Pengelolaan B3 2 orang DikLat 2 7,500,000 15,000,000 - - - 15,000,000 - - - - - - - -
Rutin (1 Tahun 1x)
Pelatihan ISO dan SMK3 3 orang DikLat 3 2,000,000 6,000,000 - - 6,000,000 - - - - - - - - -
Total Pelatihan 97,000,000 - - 6,000,000 15,000,000 26,000,000 - 30,000,000 - - - - -
PENINGKATAN MUTU K3 (program PMKP)
Pengumpulan data profil indikator K3 Rutin (12 Bulan) PMKP - - - - - - - - - - - - - -
Revisi Panduan/SPO Berkala PMKP - - - - - - - - - - - - - -
Total PMKP - - - - - - - - - - - - -
PERALATAN / EQUIPMENT
Rambu-rambu K3 Tambah baru Peralatan Non Medis 2 2,500,000 5,000,000 2,500,000 - - - - - 2,500,000 - - - - -
ATK Rutin ATK 12 150,000 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Tambah baru (50
Peralatan Non Medis 50 5,000,000
Smoke Detector pcs) 100,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - -
Tambah baru (300
Peralatan Non Medis 300 9,000,000
Baterai Smoke Detector pcs) 30,000 3,000,000 - - - 3,000,000 - - - 3,000,000 - - -
Sprinkler Baru (30 titik) Peralatan Non Medis 30 3,000,000 90,000,000 - - - - 90,000,000 - - - - - - -
Baju Tahan Api Baru (2 pcs) Peralatan Non Medis 2 3,000,000 6,000,000 6,000,000 - - - - - - - - - - -
Tambah baru (30
Peralatan Non Medis 30
APAR pcs) 450,000 13,500,000 13,500,000 - - - - - - - - - - -
Rutin (1 tahun 1x)
Peralatan Non Medis 80 12,000,000
Isi Ulang APAR 80 pcs 150,000 - - - - - - 11,250,000 - - - - -
Tambah baru (30
Helm Safety Peralatan Non Medis 30 50,000 1,500,000 - 1,500,000 - - - - - - - - - -
pcs)
Total Peralatan / Equipment 143,800,000 25,150,000 1,650,000 5,150,000 150,000 93,150,000 150,000 13,900,000 150,000 3,150,000 150,000 150,000 150,000
MEDIA SOSIALISASI
Poster/Spanduk/Banner Rutin (2 x) Peralatan Non Medis 2 3,000,000 6,000,000 3,000,000 - - - - - 3,000,000 - - - - -

Rutin (1Tahun 1x) Peralatan Non Medis 1

Video edukasi K3 (Kebakaran, Evakuasi, Safety Briefing, KTR) 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 - - - - - - - - - -
Total Media Sosialisasi 12,000,000 3,000,000 6,000,000 - - - - 3,000,000 - - - - -
EDUKASI DAN SOSIALISASI \ ]
Edukasi dan Sosialisasi tentang K3 ke Karyawan Rutin (12 bln) DikLat 12 1,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran untuk karyawan (600 orang) Rutin (1 tahun 1x) DikLat 1 30,000,000 30,000,000 - - - - - - 30,000,000 - - - - -
Pelatihan Tim Penanggulangan Bencana untuk Tim Tanggap Darurat RS (600 orang) Rutin (1 tahun 1x) DikLat 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - - - - - - - - - - -
Pelatihan Penanggulangan Bencana Keracunan Massal untuk karyawan (600 orang) Rutin (1 tahun 1x) DikLat 1 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000 - - - - - - - - - -
Pelatihan Penanggulangan Bencana Ancaman Huru Hara/Gangguan Keamanan untuk Rutin (1 tahun 1x) 1 30,000,000
karyawan (600 orang) DikLat 30,000,000 - - 30,000,000 - - - - - - - - -
Pelatihan Penanggulangan Bencana Ancaman Bom dan Penculikan Bayi untuk karyawan Rutin (1 tahun 1x) 1 30,000,000
(600 orang) DikLat 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - - - - - -
Pelatihan Penanggulangan Bencana ketika menerima korban massal dari luar untuk Rutin (1 tahun 1x) 1 30,000,000
karyawan (600 orang) DikLat 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000 - - - -
Pelatihan APAR untuk karyawan (600 orang) Rutin (1 tahun 1x) DikLat 1 30,000,000 30,000,000 - - - - - - 30,000,000 - - - - -
Pelatihan SatGas Anti Rokok dan Sosialisasi KTR untuk karyawan (600 orang) Rutin (1 tahun 1x) DikLat 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - - - - - - - - - - -

Pelatihan Penanggulangan Bencana ancaman B3 dan Pencegahannya untuk karyawan Rutin (1 tahun 1x) 1 30,000,000
(600 orang) DikLat 30,000,000 - - - - - - - - 30,000,000 - - -
Simulasi Code Darurat Bencana RS Rutin (12 bln) DikLat 4 3,000,000 12,000,000 - 3,000,000 - - 3,000,000 - - 3,000,000 - - - 3,000,000
Total Edukasi dan Sosialisasi 294,000,000 61,000,000 34,000,000 31,000,000 31,000,000 4,000,000 1,000,000 61,000,000 34,000,000 31,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
Total Keseluruhan Budget Tim K3 670,800,000 103,150,000 51,650,000 52,150,000 56,150,000 133,150,000 11,150,000 117,900,000 44,150,000 44,150,000 11,150,000 11,150,000 14,150,000