Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
I 1 PROGRAM MADRASAH 118,000,000 58,000,000 60,000,000
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 3,090,000 2,020,000 1,070,000
1.1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimanl 1,070,000 - 1,070,000
Belanja Pegawai 750,000 - 750,000
Honorarium Penyusunan Nilai KKM) 750,000 - 750,000
Belanja barang dan jasa 320,000 - 320,000
Pengadaan ATK Penyusunan Nilai (KKM) 300,000 - 300,000
Poto copy dokumen KKM 20,000 - 20,000
Belanja Modal - - -
1.1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 870,000 870,000 -
Belanja Pegawai 750,000 750,000 -
Honorarium Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 750,000 750,000 -
Belanja barang dan jasa 120,000 120,000 -
Pengadaan ATK Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 100,000 100,000 -
Poto copy dokumen Kriteria kenaikan kelas 20,000 20,000 -
Belanja Modal - - -
1.1.3 Pelaksanaan Uji Coba US/M tingkat Madarash 350,000 350,000 -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 350,000 350,000 -
Pengadaan ATK Kegiatan Uji Coba US/M tingkat Madarash 200,000 200,000 -
Pembuatan soal Uji Coba US/M Tingkat Madrsah 150,000 150,000 -
Belanja Modal - - -
1.1.4 Kegiatan lomba / kompetisi tingkat Madrasah (olah raga antar kelas) 800,000 800,000 -
Belanja Pegawai 400,000 400,000 -
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Honorarium Guru Pembimbing Lomba Olah Raga tingkat Madrasah 400,000 400,000 -
Belanja barang dan jasa 400,000 400,000 -
Pengadaan bahan dan perlengkapan - - -
Pengadaan hadiah 300,000 300,000 -
Dokumentasi 100,000 100,000 -
Belanja Modal - - -
1.2 Pengembangan Standar Isi 4,960,000 2,900,000 2,060,000
1.2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2,000,000 1,000,000 1,000,000
Belanja Pegawai 1,800,000 900,000 900,000
Honorarium Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 1,800,000 900,000 900,000
Belanja barang dan jasa 200,000 100,000 100,000
poto copy dokumen Pembagian Tugas Guru dan Jdwal Pelajaran 200,000 100,000 100,000
Belanja Modal - - -
1.2.2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 1,060,000 - 1,060,000
Belanja Pegawai 750,000 - 750,000
Honorarium Penyusunan Program Tahunan dan Semester 750,000 - 750,000
Belanja barang dan jasa 310,000 - 310,000
Pengadaan ATK Penyusunan Program Tahunan dan Semester 300,000 - 300,000
Penggandaan/Poto copy dokumen Prota dan Promes 10,000 - 10,000
Belanja Modal - - -
1.2.3 Penyusunan Silabus 450,000 450,000 -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 450,000 450,000 -
Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Silabus 350,000 350,000 -
Penggandaan/Poto copy Silabus 100,000 100,000 -
Belanja Modal - - -
1.2.4 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 500,000 500,000 -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 500,000 500,000 -
Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan RPP 300,000 300,000 -
Penggandaan/Poto copy RPP 200,000 200,000 -
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Belanja Modal - - -
1.2.5 Penyusunan/Review/Pengembangan KTSP dan atau K13 950,000 950,000 -
Belanja Pegawai 750,000 750,000 -
Honorarium kegiatan tim Penyusunan/Review/Pengembangan KTSP dan atau K13 750,000 750,000 -
Belanja barang dan jasa 200,000 200,000 -
Pengadaan ATKPenyusunan/Review/pengembangan KTSP dan Atau K13 200,000 200,000 -
Penggandaan / poto copy dokumen KTSP dan K13 - - -
Belanja Modal - - -
1.3 Pengembangan Standar Proses 17,001,800 6,578,800 10,423,000
1.3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) - - -
1.3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM 300,000 - 300,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 300,000 - 300,000
Pengadaan ATK Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 300,000 - 300,000
Penggandaan / poto copy administrasi KBM - - -
Belanja Modal - - -
1.3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.3.2 Program Kesiswaan 3,696,000 - 3,696,000
1.3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 320,000 - 320,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 320,000 - 320,000
Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Program Kesiswaan 300,000 - 300,000
Penggandaan/poto copy dokumen Program Kesiswaan 20,000 - 20,000
Belanja Modal - - -
1.3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 3,376,000 - 3,376,000
Belanja Pegawai 1,200,000 - 1,200,000
Uang Lelah Panitia PPDB 1,200,000 - 1,200,000
Belanja barang dan jasa 2,176,000 - 2,176,000
Pembuatan spanduk Madrasah bebas pungutan dan spanduk PPDB 300,000 - 300,000
Pengadaan ATK Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 236,000 - 236,000
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Poto copy/penggandaan formulir dll 200,000 - 200,000
Konsumsi Panitia 1,440,000 - 1,440,000
Belanja Modal - - -
1.3.3 Program Ekstrakurikuler 13,305,800 6,578,800 6,727,000
1.3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 110,000 110,000 -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 110,000 110,000 -
Pengadaan ATK Penyusunan Program Ekstrakurikuler 1 100,000 100,000 -
Penggandaan/poto copy dokumen Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10,000 10,000 -
Belanja Modal - - -
1.3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Belanja Pegawai 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Honorarium jam tambahan guru pengajar Kepramukaan 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Belanja barang dan jasa - - -
Kegiatan Persami - - -
Pengadaan peralatan pramuka - - -
Belanja Modal - - -
1.3.3.3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah raga Sepak Bola 3,468,800 1,968,800 1,500,000
Belanja Pegawai 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Honorarium jam tambahan Pembimbing eskul Sepak Bola 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Belanja barang dan jasa 468,800 468,800 -
Pengadaan alat / peralatan 468,800 468,800 -
Kompetisi - - -
Belanja Modal - - -
1.3.3.4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah raga Bola Voli 3,250,000 1,500,000 1,750,000
Belanja Pegawai 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Honorarium jam tambahan guru pengajar esku Voli 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Belanja barang dan jasa 250,000 - 250,000
Pengadaan alat / peralatan 250,000 - 250,000
Kompetisi - - -
Belanja Modal - - -
1.3.3.5 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keterampilan Seni 3,477,000 1,500,000 1,977,000
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Honorarium jam tambahan guru pengajar eskul Kesenian 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Belanja barang dan jasa 477,000 - 477,000
Pengadaan alat / peralatan 477,000 - 477,000
Belanja Modal - - -
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 72,000,000 36,000,000 36,000,000
1.4.1 Pembinaan Guru - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.4.3 Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan 72,000,000 36,000,000 36,000,000
Honorarium Guru honor Madrasah Induk 25,200,000 12,600,000 12,600,000
Honorarium Tenaga Kependidikan Honor 14,400,000 7,200,000 7,200,000
Honorarium Guru honor Madrasah Filial Gelebug 32,400,000 16,200,000 16,200,000
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah 4,819,200 3,314,200 1,505,000
1.5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ Inventaris Madrasah 3,150,000 2,500,000 650,000
1.5.1.1. Pengadaan, Pemeliharaan, Perawatan Perangkat Komputer 3,150,000 2,500,000 650,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 650,000 - 650,000
Pengadaan suku cadang Komputer - - -
Perbaikan / refarasi instal 150,000 - 150,000
Pengadaan suku cadang Printer 500,000 - 500,000
Belanja Modal 2,500,000 2,500,000 -
Komputer / Laptop - - -
Wereles Audio Portable - - -
Pembelian Printer 2,500,000 2,500,000 -
1.5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Madrasah 427,000 - 427,000
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
1.5.2.1 Perbaikan/perawatan Ruang Kelas 427,000 - 427,000
1.5.2.1.1 Pelaburan dan Pengecatan 427,000 - 427,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 427,000 - 427,000
Pembelian bahan dan alat 277,000 - 277,000
Upah kerja harian 150,000 - 150,000
Belanja Modal - - -
1.5.2.1.2 Perbaikan pintu dan jendela - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Pembelian bahan dan alat - - -
Upah kerja harian - - -
Belanja Modal - - -
1.5.3 Pengadaan, Pemeliharan dan Perawatan Fasilitas Madrasah Lainnya 1,242,200 814,200 428,000
1.5.3.1 Pengadaan dan Perbaikan meubelair 1,242,200 814,200 428,000
1.5.3.1.1 Meja Kursi Siswa 428,000 - 428,000
Belanja Pegawai 200,000 - 200,000
Upah kerja Perbaikan Meja Kursi Siswa 200,000 - 200,000
Belanja barang dan jasa 228,000 - 228,000
Pembelian bahan dan alat Perbaikan Meja Kursi Siswa 228,000 - 228,000
Belanja Modal - - -
1.5.3.1.2 Meja kursi Guru 814,200 814,200 -
Belanja Pegawai 300,000 300,000 -
Upah kerja harian 300,000 300,000 -
Belanja barang dan jasa 514,200 514,200 -
Pembelian bahan dan alat Perbaikan Meja Kursi 514,200 514,200 -
Belanja Modal - - -
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 3,680,000 1,040,000 2,640,000
1.6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Madrasah - - -
1.6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi - - -
Belanja Pegawai - - -
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.6.1.2 Penyusunan Profil Madrasah (EDS/M) - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.6.2 Pembiyayaan Pengelolaan BOS 3,680,000 1,040,000 2,640,000
Belanja Pegawai 2,000,000 200,000 1,800,000
Insentif penyusunan laporan BOS 2,000,000 200,000 1,800,000
Belanja barang dan jasa 1,680,000 840,000 840,000
ATK Pengelolaan BOS 1 triwulan 400,000 200,000 200,000
Penggandaan/poto copy dokumen Pengelolaan Laporan BOS 80,000 40,000 40,000
Uang Makan Dan Transport penarikan dana BOS 1,200,000 600,000 600,000
Belanja Modal - - -
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 4,454,000 2,202,000 2,252,000
1.7.1 Kegiatan Rumah Tangga Madrasah Daya dan Jasa 4,454,000 2,202,000 2,252,000
1.7.1.1 Pengadaan Air Minum 254,000 102,000 152,000
Air minum galon 254,000 102,000 152,000
1.7.1.2 Langganan Daya dan Jasa 4,200,000 2,100,000 2,100,000
Langganan Jasa Telepon - - -
Langganan Surat kabar / majalah - - -
Token Prabayar Listrik PLN 1,200,000 600,000 600,000
voucher/kuota internet 3,000,000 1,500,000 1,500,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 7,995,000 3,945,000 4,050,000
1.8.1 Penyusunan Kisi-kisi - - -
1.8.1.1 Ulangan Tengah Semester (UTS) - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.1.2 Ulangan Akhir Semester (UAS) - - -
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.1.3 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.1.4 Ujian Madrasah - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.2 Penyusunan Soal 7,995,000 3,945,000 4,050,000
1.8.2.1 Ulangan Tengah Semester (UTS) 2,970,000 1,470,000 1,500,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 2,970,000 1,470,000 1,500,000
ATK kegiatan UTS 600,000 300,000 300,000
Pembuatan naskah soal UTS + LJ dari Guru Madrasah 600,000 300,000 300,000
Penggandaan/poto copy naskah soal UTS + LJ 1,770,000 870,000 900,000
Belanja Modal - - -
1.8.2.2 Ulangan Akhir Semester (UAS) 2,550,000 - 2,550,000
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 2,550,000 - 2,550,000
ATK kegiatan UAS 300,000 - 300,000
Pembuatan naskah soal UAS + LJ dari KKM 2,250,000 - 2,250,000
Penggandaan/poto copy naskah soal UAS - - -
Belanja Modal - - -
1.8.2.3 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 2,475,000 2,475,000 -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa 2,475,000 2,475,000 -
ATK kegiatan UKK 300,000 300,000 -
Jumlah Tahap
No. Urut No. Kode Uraian Kegiatan
I II
(dalam Rp. )
1 2 3 4 5 6
Pembuatan naskah soal UKK + LJ dari KKM 2,175,000 2,175,000 -
Belanja Modal - - -
1.8.2.4 Ujian Madrasah - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.3 Pelaksanaan Penilaian - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
1.8.4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - - -
Belanja Pegawai - - -
Belanja barang dan jasa - - -
Belanja Modal - - -
II 2 BELANJA LAINNYA - - -
2.1 Belanja Pegawai - - -
2.2 Belanja barang dan jasa - - -
2.3 Belanja Modal - - -
2.3.1 Alat Peraga/Media Pembelajaran - - -
2.3.2 Mesin Ketik - - -
2.3.3 Finger print - - -
2.3.4 Alat Ibadah - - -
2.3.5 Pembelian Meja dan Kursi (Jika yang ada sudah rusak berat) - - -
2.3.6 Pembelian AC - - -
2.3.7 Pengadaan Perangkat ICT dalam menunjang UNBK - - -
TOTAL (1 + 2 ) 118,000,000 58,000,000 60,000,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
8 Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan tenaga Kependidikan 72,000,000 36,000,000 36,000,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah