DAFTAR HADIR MASJID YANG DI KUNJUNGI

No. Nama Informan Alamat Masjid Jabatan TTD

1 Bendahara Masjid 1.

2 Bendahara Masjid 2.

3 Bendahara Masjid 3.

4 Bendahara Masjid 4.

5 Bendahara Masjid 5.

NOTE:
(TOLONG DI EDIT NAMA MASJID JIKA BELUM MENGETAHUI NAMA
INFORMAN BISA DI TULIS TANGAN JIKA SUDAH MENGETAHUI
DIKETIK TERLEBIH DAHULU SEBELUM DI PRINT DAN INFORMASI
INI DIHAPUS SEBELUM DIPRINT)

1
 DAFTAR PERTANYAAN

Nama Masjid dan Alamat Lengkap:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………….

Narasumber:
NAMA:
JABATAN:

No. Pertanyaan Umum Jawaban

1 Bagaimana sejarah berdirinya

Masjid?

2 Berapa jumlah pengelola/pegawai

masjid saat ini?

2
3 Apakah struktur organisasi yang
ada sudah sesuai dengan uraian
tugas dan yang dipraktikkan?

4 Bagaimana system pengelolaan

asset di Masjid?

5 Sumber dananya dari mana?

6 Bagaimana system pencatatan

pemasukan dan pengeluaran
masjid?

3
7 Apakah ada standar atau pedoman
khusus yang diterapkan oleh masjid
dalam menjalankan operasional
umum?

8 Siapa saja pengatur masjid?

Bagaimana Audit Internal
dipraktikkan?

9 Apa saja jenis laporan yang dibuat

oleh pengurus masjid?

4
10 Apa saja permasalahan/tantangan
yang dihadapi Masjid?

11 Apakah ada peluang/jalan ke depan

untuk meningkatkan operasional
masjid?

Pertanyaan Mekanisme Pengendalian

No. Jawaban
Internal

1 Apakah masjid berkomitmen untuk

menunjukkan integritas dan nilai-
nilai etika?

5
2 Bagaimana masjid menunjukkan
komitmen terhadap integritas dan
nilai-nilai etika?

3 Apakah pengawasan masjid

merupakan sebuah tanggung jawab?

4 Bagaimana masjid menjalankan

tanggung jawab pengawasan?

6
5 Apakah masjid mempunyai
struktur, wewenang, dan tanggung
jawab?

6 Bagaimana masjid membentuk

struktur, wewenang, dan tanggung
jawab?

7 Apakah masjid menunjukkan

komitmen terhadap kompetensi?

7
8 Bagaimana masjid menunjukkan
komitmen terhadap kompetensi?

9 Apakah masjid menegakkan

akuntabilitas?

10 Bagaimana masjid menegakkan

akuntabilitas?

8
11 Apakah masjid menentukan tujuan
yang sesuai?

12 Bagaimana masjid menentukan

tujuan yang sesuai?

13 Apakah masjid mengidentifikasi

dan menganalisis risiko?

9
14 Bagaimana masjid mengidentifikasi
dan menganalisis risiko?

15 Apakah masjid menilai risiko

penipuan?

16 Bagaimana masjid menilai risiko

penipuan?

10
17 Apakah masjid mengidentifikasi
dan menganalisis perubahan
signifikan?

18 Bagaimana masjid mengidentifikasi

dan menganalisis perubahan
signifikan?

19 Apakah masjid memilih dan

mengembangkan kegiatan
pengendalian?

11
20 Bagaimana masjid memilih dan
mengembangkan kegiatan
pengendalian?

21 Apakah masjid memilih dan

mengembangkan kendali umum
atas teknologi?

22 Bagaimana masjid memilih dan

mengembangkan kendali umum
atas teknologi?

12
23 Apakah masjid disebarkan melalui
kebijakan dan prosedur?

24 Bagaimana masjid disebarkan

melalui kebijakan dan prosedur?

25 Apakah masjid menggunakan

informasi yang relevan?

13
26 Bagaimana masjid menggunakan
informasi yang relevan?

27 Apakah masjid berkomunikasi

secara internal?

28 Bagaimana masjid berkomunikasi

secara internal?

14
29 Apakah masjid berkomunikasi
secara eksternal?

30 Bagaimana masjid berkomunikasi

secara eksternal?

31 Apakah masjid melakukan evaluasi

berkelanjutan dan/atau terpisah?

15
32 Bagaimana masjid melakukan
evaluasi berkelanjutan dan/atau
terpisah?

33 Apakah masjid mengevaluasi dan

mengkomunikasikan
kekurangannya?

34 Bagaimana masjid mengevaluasi

dan mengkomunikasikan
kekurangannya?

16
35 Apakah masjid memiliki rencana
anggaran tahunan?

36 Metode apakah yang di gunakan

dalam penyusunan anggaran tahun
ini?

37 Dari sumber manakah pendapatan

terbesar bagi keuangan masjid?

17
38 Apakah setiap pemasukan dan
pengeluaran dana masjid di lakukan
pencatatan?

39 Dimanakah pengurus masjid

menyimpan dana masjid?

40 Bagaimana prosedur pencairan atau

penggunaan dana masjid?

18
41 Siapakah petugas penanggung jawab
keuangan masjid?

42 Bagaimanakah prosedur pencatatan

pemasukan dan pengeluaran dana
masjid? (nota, pencatatan di buku
kas atau cukup dengan lisan)?

43 Apakah pengurus membuat laporan

keuangan secara rutin?

19
44 Apa saja kendala dalam pembuatan
laporan keuangan?

20