1 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Rasio Ketersediaan ((Persentase kemantapan jalan/14) + ( 32.39% Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Terlaksananya Persentase Pengelolaan gabungan indikator kinerja kegiatan Persen 35.44 Rp. 38,290,544,059 Pekerjaan Umum Infrastruktur Pekerjaan Persentase rumah tangga yang memiliki Program Pengelolaan Sumber Daya Air Umum akses terhadap air minum layak/14) + ( Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Menurunkan luas Prosentase penurunan Volume air baku yang terbangun dibagi volume air baku yang Persentase rumah tangga yang pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota kawasan yang luas kawasan yang dibutuhkan dikali 100 persen ; 20.000 m3 : 33.235.221 m3/th besanitasi/14) + (Persentasi Pengembangan terdampak daya rusak terdampak daya rusak air x 100% = 0,60% Persen 0.6 Rp. 17,670,459,988 perumahan korban Bencana atau relokasi air di WS kewenangan di WS Kewenangan program provinsi/14) + (Persentase luasan Provinsi Provinsi kawasan kumuh yang tertangani/14) + Sub Kegiatan : Pembangunan Tanggul Sungai Terbangunnya Tanggul Panjang Tanggul Sungai yang Dihitung Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KM 0.075 0.15 0.225 0.30 Rp. 1,492,999,600 (Persentase Pemukiman yang terfasilitasi Sungai Dibangun oleh PSU/14) + (Persentase jumlah Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Panjang Sungai yang Dihitung Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi bangunan gedung yang terselenggara/14) + Normalisasi/Restorasi Dinormalisasi/Direstorasi KM 0.33 0.65 0.98 1.3 Rp. 1,535,572,200 (Persentase Kebutuhan Bangunan Pantai Sungai yang terpenuhi/14) + (Persentase Pembangunan Polder/Kolam Retensi Terbangunnya Jumlah Polder/Kolam Retensi Dihitung Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Unit 1 Rp. 3,997,891,800 Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Kebutuhan Tanggul Sungai yang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan Jumlah Lembaga Pengelolaan Dihitung Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan terpenuhi/14) + (Persentase Kebutuhan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Sumber Daya Air Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan Polder/Kolam Retensi yang Terpenuhi/14) + Kewenangan Provinsi Provinsi yang Dibina dan Lembaga 1 Rp. 95,996,280 (Persentase Pemenuhan Kebutuhan air yang mendapatkan Diberdayakan baku/14) + (Rasio Jaringan Irigasi/14) + Pembinaan dan (Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Sungai Beroperasi dan Panjang Sungai yang Dihitung Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara Konstruksi/14) + (Persentase rumah tangga KM 2.63 5.25 7.88 10.5 Rp. 3,957,652,900 Terpeliharanya Sungai Dioperasikan dan Dipelihara yang terlayani pengelolaan sampah/14)) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Terbangunnya Embung Jumlah Embung dan Dihitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun dan Penampung Air Penampung Air Lainnya yang Unit 2 Rp. 5,313,985,100 Lainnya Dibangun Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana Dihitung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Penampung Air Lainnya Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Air Lainnya yang Disusun Dokumen 3 Rp. 776,362,200 Konstruksi Bendungan, Konstruksi Bendungan, Danau Embung, dan Bangunan dan Bangunan Penampung Air Penampung Air Lainnya Lainnya yang Disusun Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Tersusunnya Rencana Jumlah Dokumen Rencana Dihitung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Teknis dan Dokumen Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pantai Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk yang Disusun Dokumen 1 Rp. 499,999,908 Konstruksi Pengendali Konstruksi Pengendali Banjir, Banjir, Lahar, dan Lahar, dan Pengaman Pantai Pengaman Pantai yang Disusun Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Meningkatkan luas luas daerah irigasi Dihitung luas daerah irigasi kewengan provinsi dengan Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang daerah irigasi kewengan provinsi sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas kewengan provinsi dengan sistem irigasi dikelola Daerah Kabupaten/Kota dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang Ha 540 Rp. 20,620,084,071 primer dan sekunder dikembangkan dan yang dikembangkan dikelola dan dikelola Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatnya Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KM 1.13 2.25 3.38 4.5 Rp. 16,434,836,448 Irigasi Permukaan Permukaan yang Ditingkatkan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Terehabilitasinya Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Rawa Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi KM 0.95 1.90 2.85 3.8 Rp. 3,578,776,800 Irigasi Rawa yang Direhabilitasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Beroperasi dan Panjang Jaringan Irigasi Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Terpeliharanya Jaringan Permukaan yang Dioperasikan Dipelihara KM 0.75 1.50 2.25 3 Rp. 273,492,579 Irigasi Permukaan dan Dipelihara Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Beroperasi dan Panjang Jaringan Irigasi Rawa Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Terpeliharanya Jaringan yang Dioperasikan dan Dipelihara KM 0.75 1.50 2.25 3 Rp. 243,152,444 Irigasi Rawa Dipelihara Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Kelembagaan Pengelola Jumlah Unit Lembaga Dihitung Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Irigasi yang mendapatkan Pengelola Irigasi yang Lembaga 1 Rp. 89,825,800 Operasionalisasi beroperasi Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Meningkatnya rumah Persentase Readiness (Jumlah dokumen perencanaan dibagi Jumlah Readiness SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM tangga yang memiliki Criteria pengelolaan dan Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Persen 33.33 Rp. 535,598,600 akses terhadap air pengembangan sistem air minum) x 100% minum layak penyediaan air minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Meningkatkan Jumlah dokumen dihitung jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pengelolaan dan perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Pengembangan Sistem dan Pengembangan Kabupaten/Kota yang disusun Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air 0 2 Rp. 535,598,600 (SPAM) Lintas Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang disusun Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, Dihitung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM) Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Dokumen 2 Rp. 535,598,600 Teknis Sistem Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) (SPAM) yang disusun Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Rumah Persentase rumah tangga (jumlah rumah tangga yang bersanitasi dibagi jumlah total SISTEM AIR LIMBAH Tangga yang yang besanitasi rumah tangga yang membutuhkan akses sanitasi) x 100% Persen 6.5 Rp. 3,964,991,000 bersanitasi Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkatkan Jumlah KK yang terlayani Dihitung Jumlah KK yang terlayani prasarana sistem air Domestik Regional Pengelolaan dan prasarana sistem air limbah Pembangunan Sistem limbah KK 154 Rp. 3,964,991,000 Air Limbah Domestik Regional Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Masyarakat yang Jumlah Masyarakat yang Dihitung Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mendapatkan Pembinaan dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) dan Pemberdayaan dalam dalam Pengembangan Sistem Domestik (SPALD) Orang 153.00 306.00 459.00 612 Rp. 3,552,997,600 Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Domestik (SPALD) Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Readiness (Jumlah Dokumen perencanaan dibagi Jumlah Readiness SISTEM AIR LIMBAH Criteria pengelolaan dan Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) x Persen 28.57 Rp. 3,964,991,000 pengembangan sistem air 100% limbah yang disiapkan Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkatkan jumlah Dokumen Dihitung jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Domestik Regional Pengelolaan dan perencanaan pengelolaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang Pembangunan Sistem dan pengembangan disusun Dokumen 1 Rp. 3,964,991,000 Air Limbah Domestik sistem air limbah yang Regional disusun Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, Dihitung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Teknis Sistem Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang disusun Dokumen 1 Rp. 411,993,400 Air Limbah Domestik Domestik (SPALD) yang (SPALD) disusun Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase jumlah (Jumlah bangunan gedung yang diselenggarakan dibagi bangunan gedung yang Jumlah bangunan gedung yang direncanakan) x 100% 0 0 Rp. 7,449,238,298 terselenggara SASARAN RENSTRA TARGET DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PAGU KEG URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TARGET KINERJA TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :
Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Meningkatkan Jumlah Jumlah Bangunan Gedung Dihitung Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang diselenggarakan 0 0 Rp. 7,449,238,298 Strategis Provinsi diselenggarakan yang diselenggarakan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara Terlaksananya Jumlah Rumah Negara yang Dihitung Jumlah Rumah Negara yang Dikelola Rumah 1 Rumah Rp. 29,545,500 Pengelolaan Rumah Dikelola Negara Negara Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Terdaftarnya Huruf Daftar Jumlah Bangunan Gedung Dihitung Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Bangunan 10 Bangunan Negara Nomor (HDNo) Bangunan Negara yang Terdaftar Huruf Huruf Daftar Nomor (HDNo) Gedung #VALUE! #VALUE! #VALUE! Gedung Rp. 21,470,300 Gedung Negara Daftar Nomor (HDNo) Negara Negara Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Terlaksananya Pembinaan Jumlah Kabupaten/Kota yang Dihitung Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan 7 Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengawasan mendapatkan Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Kabupaten/ Kabupaten/K Rp. 125,561,500 Pembangunan Bangunan Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Kota ota Gedung Negara Bangunan Gedung Negara Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Pembangunan, Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Strategis Daerah Provinsi Pemanfaatan, Pelestariaan Pelestariaan dan Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Pembongkaran Pembongkaran Bangunan Dokumen 1 Dokumen Rp. 7,252,901,998 Bangunan Gedung untuk Gedung untuk Kepentingan Kepentingan Strategis Strategis Daerah Provinsi Daerah Provinsi Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Terlaksananya Pemberian Jumlah Pemilik, Pengguna, Dihitung Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Kompensasi, Insentif dan dan/atau Pengelola Bangunan Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Disinsentif kepada Pemilik, Gedung Cagar Budaya untuk Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Pengguna, dan/atau Kepentingan Strategis Daerah Disinsentif Orang 1 Orang Rp. 19,759,000 Pengelola Bangunan Provinsi yang Mendapatkan Gedung Cagar Budaya Kompensasi, Insentif dan untuk Kepentingan Disinsentif Strategis Daerah Provinsi Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN Persentase Luas kawasan (Luas penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan LINGKUNGANNYA yang tertata dibagi jumlah luas rencana penataan bangunan dan 0 0 Rp. 1,204,941,900 lingkungan) x 100% Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Meningkatkan Luas Kawasan yang ditata Dihitung Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pengelolaan dan Bangunan dan Lingkungannya dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Sistem Lingkungannya 0 0 Rp. 1,204,941,900 Air Limbah Domestik Regional Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Tertatanya Bangunan dan Jumlah Bangunan dan Dihitung Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Lingkungan Kawasan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Kawasan Strategis Lainnya Cagar Budaya, Kawasan Budaya, Kawasan Pariwisata, Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Pariwisata, Kawasan Kawasan Sistem Perkotaan Kawasan 3 Kawasan Rp. 1,149,796,700 Sistem Perkotaan Nasional Nasional dan Kawasan dan Kawasan Strategis Strategis Lainnya yang Ditata Lainnya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Terlaksananya Jumlah Dokumen Pengawasan Dihitung Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan Pengawasan Penataan Penataan Bangunan dan dan Lingkungan Dokumen 1 Dokumen Rp. 20,738,300 Bangunan dan Lingkungan Lingkungan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Jumlah Kabupaten/Kota yang Dihitung Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 kabupaten/ mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan kabupaten/k Rp. 34,406,900 kota Penataan Bangunan dan Lingkungan ota Lingkungan Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan dalam Panjang jalan provinsi kondisi mantap (km) dibagi total Persen 91.07 Rp. 124,249,560,829 kondisi mantap panjang jalan provinsi (km) dikali 100% Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi Meningkatkatnya Persentase jalan dalam Panjang jalan provinsi kondisi mantap hasil pembangunan Kondisi Jalan Dalam kondisi mantap hasil dari dan Peningkatan (km) dibagi total panjang jalan provinsi Persen 0.182 Rp. 43,263,578,658 Keadaan Mantap kegiatan pelebaran dan (km) dikali 100% peningkatan jalan Persentase jalan dalam Panjang jalan provinsi kondisi mantap hasil pemeliharaan kondisi mantap hasil jalan (km) dibagi panjang jalan provinsi seluruhnya (km) Persen 99.82 Rp. 75,000,934,112 pemeiharaan Jalan dikali 100% Persentase jembatan Panjang jembatan provinsi kondisi baik hasil pembangunan, dalam kondisi baik hasil peningkatan dan pemeliharaan jembatan (m) dibagi panjang pembangunan, jembatan provinsi seluruhnya (m) dikali 100% Persen 80 Rp. 5,985,048,059 peningkatan dan pemeliharaan jembatan Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan Jumlah Jembatan yang Dihitung Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Jembatan 3437.86 M Rp. 2,890,088,659 Secara Rutin Dipelihara Secara Rutin Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KM 212.75 425.50 638.24 850.99 Rp. 30,084,734,749 Secara Rutin Secara Rutin Penggantian Jembatan Tergantinya Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti Dihitung Jumlah Jembatan yang Diganti Jembatan 15.00 30.00 45.00 60 Rp. 3,094,959,400 Pemeliharaan Berkala Jalan Terpeliharanya Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KM 2.14 4.28 6.41 8.55 Rp. 44,916,199,363 Secara Berkala Secara Berkala Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan yang mendapatkan Panjang Jalan yang Dilebarkan Dihitung Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KM 1.54 3.08 4.61 6.153 Rp. 41,430,646,058 Pelebaran Menuju Standar Menuju Standar Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, Dihitung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Teknis Pengembangan Pengembangan Jaringan Jalan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Jaringan Jalan serta serta Perencanaan Teknis Dokumen 4 Rp. 1,424,932,800 Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Penyelenggaraan Jalan Jembatan yang Disusun dan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan yang Panjang Jalan/Jembatan yang Dihitung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya mendapatkan Survey Disurvey Kondisinya KM 0.5 1 1.5 2 Rp. 407,999,800 Kondisi Program : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio ketersediaan A(tenaga ahli x 60%) + B(Sipjaki x 30%) + C(kebijakan penyelenggaraan jasa khusus x 10%) = 100% anggaran penyelenggaraan jasa Persen 36.56 Rp. 613,762,176 konstruksi konstruksi Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Meningkatkan Tenaga Persentase Jumlah Tenaga Ahli yang terlatih/Jumlah Tenaga Ahli yang ahli yang terlatih Penyelenggaraan dibutuhkan x 100% Persen 35.03 Rp. 461,350,116 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Sub Kegiatan : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Dihitung Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih Kualifikasi Ahli yang Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Orang 60 Rp. 461,350,116 mendapatkan Pelatihan Dilatih Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Meningkatkan Tingkat Persentase Tingkat Total Skor Penilaian Layanan/(Total skor (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Kepuasan Layanan Kepuasan Layanan Sistem tertinggi x Jumlah Responden)x100% Sistem Informasi Jasa Informasi Jasa Konstruksi (Formulasi Likert) Persen 55 Rp. 152,412,060 Konstruksi (SIPJAKI) (SIPJAKI) Cakupan Cakupan Daerah Daerah Provinsi Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI Meningkatnya Kapasitas Jumlah Pengelola SIPJAKI Dihitung Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang 30 Rp. 152,412,060 Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan SASARAN RENSTRA TARGET DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PAGU KEG URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TARGET KINERJA TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :
Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase ketersediaan (Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Penyediaan dan dilaksanakan dibagi Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan % 0 0 0 0 Rp. 124,966,900 Rehabilitasi Rumah dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Korban Bencana atau Program Provinsi yang dibutuhkan) x 100% Relokasi Program Provinsi Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pendataan Penyediaan Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Rumah Provinsi Dokumen 0 Rp. 99,967,600 Rumah Korban Korban Bencana atau Bencana atau Relokasi Relokasi Program Provinsi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Data Rumah Dihitung Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Rumah Khusus Data Rumah Sewa Milik Sewa Milik Masyarakat, Susun, dan Rumah Khusus Dokumen 1 Dokumen Rp. 34,994,400 Masyarakat, Rumah Rumah Susun, dan Rumah Susun, dan Rumah Khusus Khusus Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Data Rumah Dihitung Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Provinsi Data Rumah Terkena yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Bencana Provinsi Provinsi Berdasarkan Tingkat Dokumen 1 Dokumen Rp. 39,999,700 Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Kerusakan Rumah Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Tersusun dan Jumlah Dokumen Data Bakal Dihitung Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Bencana Provinsi Terverifikasinya Dokumen Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi Data Bakal Calon Korban Bencana Provinsi yang Dokumen 1 Dokumen Rp. - Penerima Rumah bagi Terverifikasi Korban Bencana Provinsi Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Data Rumah Dihitung Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Data Rumah di Lokasi di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Dokumen 1 Dokumen Rp. 24,973,500 Rawan Bencana Provinsi Provinsi Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Terlaksananya Jumlah penyelenggaraan Dihitung Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Sosialisasi dan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Provinsi Persiapan Penyediaan Penyediaan dan Relokasi Program Provinsi Penyelengg dan Rehabilitasi Rehabilitasi Rumah 0 Rp. 24,999,300 araan Rumah Korban Korban Bencana atau Bencana atau Relokasi Relokasi Program Provinsi Program Provinsi Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tersosialisasinya Standar Jumlah Orang/Sukarelawan Dihitung Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Teknis Penyediaan dan yang Mengikuti Sosialisasi Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Standar Teknis Penyediaan Orang 50 Orang Rp. 24,999,300 Korban Bencana kepada dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat/Sukarelawan Korban Bencana Tanggap Bencana Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase (Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan penyelenggaraan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Sosialisasi dan Persiapan Relokasi Program Provinsi dibagi Jumlah Kebutuhan Penyediaan dan Sosialisasi) x 100% % 0 0 0 0 Rp. 7,635,561,300 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kegiatan : Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Meningkatkan Jumlah instrumen Dihitung Jumlah instrumen penyelenggaraan Penataan 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Kawasan Permukiman penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 Rp. 265,561,700 Belas) Ha Kumuh yang ditata Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Sub Kegiatan : Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terleg Jumlah Dokumen Kebijakan Dihitung Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang alisasinya Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi Dokumen 1 Dokumen Rp. 49,999,600 Bidang PKP Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Meningkatkan Kualitas Nilai kekumuhan Formulir R0 Kekumuhan dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Kawasan Permumikan 0 0 Rp. 7,369,999,600 Bawah 15 (Lima Belas) Ha Kumun yang ditingkatkan Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Terlaksananya Perbaikan Jumlah Rumah Tidak Layak Dihitung Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Rumah Tidak Layak Huni Huni dalam Kawasan dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Bawah 15 (Lima Belas) Ha dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Belas) Ha yang Diperbaiki 115 Unit Permukiman dengan Luas (Sepuluh) Ha sampai dengan Unit Rumah Rp. 7,269,999,600 Rumah 10 (Sepuluh) Ha sampai di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan di Bawah 15 yang Diperbaiki (Lima Belas) Ha Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Rumah Tangga yang Dihitung Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Penyediaan Perumahan Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 Sementara bagi Penyediaan Perumahan Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) (Lima Belas) Ha Masyarakat yang Terkena Sementara bagi Masyarakat Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Rumah 85 Rumah Program Peremajaan yang Terkena Program Tangga Tangga Permukiman Kumuh Peremajaan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di (Sepuluh) Ha sampai dengan Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Meningkatkan Persentase Pemukiman (Jumlah perumahan yang terfasilitasi dibagi Total UTILITAS UMUM (PSU) Permukiman yang yang terfasilitasi oleh PSU perumahan) x 100% % 0 0 0 0 Rp. 3,185,040,800 terfasilitasi PSU Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Meningkatkan Luas Jumlah perumahan yang Dihitung Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU Penataan Kawasan terfasilitasi PSU Lokasi 0 Rp. 3,185,040,800 Bangunan dan Lingkungannya Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Tersedianya Prasarana, Jumlah Lokasi Permukiman Dihitung Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Sarana, dan Utilitas Umum yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman di Permukiman yang Sarana, dan Utilitas Umum Lokasi 3 Lokasi Rp. 3,185,040,800 Menunjang Fungsi yang Menunjang Fungsi Permukiman Permukiman Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, Meningkatnya tingkat Persentase layanan (Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi /diregistrasi KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI layanan sertifikasi, sertifikasi, kualifikasi, yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN kualifikasi, klasifikasi klasifikasi dan registrasi serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dan registrasi bidang bidang perumahan dan Tingkat Kemampuan Menengah dibagi Jumlah orang/badan % 0 0 0 0 Rp. 49,999,600 perumahan dan kawasan permukiman hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kawasan permukiman tingkat kemampuan kemampuan menengah yang terdata) x 100% menengah yang ditingkatkan SASARAN RENSTRA TARGET DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PAGU KEG URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TARGET KINERJA TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :
Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Tersedianya Dara Jumlah Orang/Badan dihitung Jumlah Orang/Badan Hukum yang disertifikasi Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Rumah Korban Akibat Hukum yang disertifikasi /diregistrasi yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Bencana atau Relokasi /diregistrasi yang Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Program Provinsi Melaksanakan dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah Menengah Perancangan dan Orang/Bad Perencanaan Rumah 0 Rp. 49,999,600 an Hukum serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Terlaksananya Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Dihitung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah Penerbitan Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikasi dan Menengah Laporan 1 Laporan Rp. 49,999,600 Registrasi Pengembang Registrasi Pengembang Perumahan dengan Perumahan Dengan Kualifikasi Kualifikasi Menengah Menengah 2 Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana 1. Indeks Perencanaan Tata 1. 0.65% Program : PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK Persentase Program Luasan Pengadaan Tanah dibagi Luasan Kebutuhan Tanah Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang Ruang dan Pemanfaatan IP = ((A/B)+(C/D))/2 KEPENTINGAN UMUM Pengadaan Tanah untuk untuk Kepentingan Umum dikali 100% Ruang (IP) A : Struktur Ruang Termanfaatkan Kepentingan Umum % 0 0 0 0 Rp. 35,997,800 B : Rencana Struktur Ruang 2. Indeks Kepatuhan Ruang C : Pola Ruang Termanfaatkan yang Optimal (IK) D : Rencana Pola Ruang Kegiatan : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan '2. Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi IK = (IP + E)/2 Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah untuk Dokumen 0 Rp. 35,997,800 E : Hasil pengawasan Teknis (%) untuk Kepentingan Kepentingan Umum di Umum di Wilayah Wilayah Provinsi Provinsi Sub Kegiatan : Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Pemberitahuan, Pemberitahuan, Pendataan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Umum Pendataan Awal Lokasi, Awal Lokasi, Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Konsultasi Publik Rencana Rencana Pembangunan dan Dokumen 1 Dokumen Rp. 35,997,800 Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Tanah untuk Umum Kepentingan Umum Program : PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Persentase Penyelesaian Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang % 0 0 0 0 Rp. 35,942,700 GARAPAN Sengketa Tanah Garapan diinventarisasi dikali 100% Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Tanah Garapan Lintas Tanah Garapan Lintas Provinsi Daerah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 Rp. 35,942,700 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Provinsi Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Terinventarisasinya Jumlah Data Sengketa, Konflik Dihitung Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sengketa, Konflik, dan dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dokumen 1 Dokumen Rp. 35,942,700 Perkara Pertanahan dalam Daerah Provinsi 1 (satu) Daerah Provinsi Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kesesuaian Kesesuaian Rencana tata Ruang dibagi Realisasi Rencana Tata Ruang Pemanfaatan ruang dikali 100% % 21.5 43 64.5 86 Rp. 1,469,433,708 dengan Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Rencana Dihitung Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang ditetapkan Tata Ruang Wilayah Rencana Rinci Tata Ruang Dokumen 1 Rp. 497,998,989 dan Rencana Rinci Provinsi yang ditetapkan Tata Ruang Provinsi Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Tersampaikannya Jumlah pemangku Dihitung Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan Bidang Penataan ruang substansi pengaturan kepentingan yang mengikuti sosialisasi bidang penataan ruang kegiatan sosialisasi Orang 1 Rp. 497,998,989 kepada pemangku kepentingan Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Koordinasi dan Perencanaan Tata Ruang Sinkronisasi Sinkronisasi Perencanaan Dokumen 1 Rp. 221,998,909 Perencanaan Tata Tata Ruang Ruang Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Terlaksananya Jumlah Laporan Peningkatan Dihitung Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Peningkatan Pemahaman Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat Laporan 1 Rp. 91,999,625 dan Tanggung Jawab Jawab Masyarakat Masyarakat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Tersedianya Keputusan Tersedianya Keputusan Dihitung Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota Gubernur Hasil Evaluasi Gubernur Hasil Evaluasi RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari Ranperda RTRW Kab/Kota Ranperda RTRW Kab/Kota Dokumen 1 Rp. 129,999,284 sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari waktu yaitu 15 hari Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Daerah Provinsi Koordinasi dan Koordinasi dan Pemanfaatan Tata Ruang Sinkronisasi Sinkronisasi Pemanfaatan Dokumen 0 Rp. 71,652,664 Pemanfataan Ruang Tata Ruang Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Terlayaninya permohonan Jumlah layanan Persetujuan Dihitung Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan Ruang untuk Kegiatan Berusaha dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan waktu yang berlaku KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku Layanan 1 Rp. 47,655,164 ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Terlayaninya permohonan Jumlah layanan KKPR sesuai Dihitung Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang Kegiatan Non Berusaha dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku Layanan 1 Rp. 23,997,500 dengan ketentuan waktu berlaku yang berlaku Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Koordinasi dan Koordinasi dan Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Sinkronisasi Sinkronisasi Pengendalian Dokumen 0 Rp. 677,783,146 Pengendalian Pemanfataan Ruang Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Terlaksananya Kegiatan Jumlah Kasus yang Ditangani Dihitung Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang yang Sesuai dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Tugas dan Fungsi Penyidik (PPNS) Bidang Penataan Kasus 1 Rp. 71,400,000 Pegawai Negeri Sipil Ruang (PPNS) Bidang Penataan SASARAN RENSTRA TARGET DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PAGU KEG URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TARGET KINERJA TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 1 Rp. 295,697,038 Ruang Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Terlaksananya Dokumen hasil Peniliaian Dihitung Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Manfaat Pengawasan TURBINLAK kinerja Pengaturan, Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat dan Pengawasan Fungsi Pembinaan dan Pelaksanaan Dokumen 1 Rp. 240,386,108 dan Manfaat Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat Penilaian Perwujudan RTR Tersedianya dokumen Jumlah dokumen tekstual dan Dihitung Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian tekstual dan spasial hasil spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR Dokumen 1 Rp. 70,300,000 Penilaian Perwujudan RTR Perwujudan RTR Program : PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN Persentase Penyelesaian Jumlah ganti rugi dan Santunan Tanah yang terselesaikan SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Ganti Kerugian dan dibagi Jumlah Daftar Penerima Ganti Rugi dan Santunan Persen 7.50 15 22.5 30 Rp. 437,596,300 Santunan Tanah Untuk Tanah dikali 100% Pembangunan Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Terlaksananya Jumlah Dokumen Dihitung Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Penyelesaian Masalah Penyelesaian Masalah Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Provinsi Ganti Kerugian dan Ganti Kerugian dan Pemerintah Daerah Provinsi Santunan Tanah untuk Santunan Tanah untuk Dokumen 1 Rp. 437,596,300 Pembangunan oleh Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Penyelesaian Masalah Masalah Ganti Kerugian dan Pemerintah Daerah Provinsi Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Dokumen 1 Rp. 35,889,400 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Terselesaikannya Jumlah Laporan penyelesaian Dihitung Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk Pemerintah Daerah Provinsi Santunan Tanah untuk santunan tanah untuk pembangunan Pembangunan oleh pembangunan Laporan 1 Rp. 401,706,900 Pemerintah Daerah Provinsi Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Nilai Sakip PD Skor SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat Persen 0.00 0 0 0 Rp. 35,296,242,574 DAERAH PROVINSI Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Tersedianya dokumen Hitung Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan dan Penganggaran, dan kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu Dokumen 16 Rp. 530,873,084 Evaluasi Kinerja yang disusun dan Perangkat Daerah dianalisis Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Dokumen 7 Rp. 280,640,277 Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Dihitung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 9 Rp. 250,232,807 Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai 80 Rp. 25,426,911,777 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Dihitung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 192 Rp. 25,376,912,232 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Dihitung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dokumen dan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD 2 Rp. 49,999,545 Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Daerah Administrasi Barang Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai 80 Rp. 74,987,300 Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Jumlah Laporan Dihitung Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Laporan Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang Milik SKPD 2 Rp. 74,987,300 Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Administrasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai 80 Rp. 80,000,000 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah Daerah Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Terlaksananya Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan Dihitung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Orang Fungsi dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Rp. 80,000,000 Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan Fungsi Pelatihan Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Administrasi Umum Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Nilai 80 Rp. 781,484,888 Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen Dihitung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Paket Kantor Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Rp. 49,955,328 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Dihitung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Paket Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Rp. 99,997,014 Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Jumlah Paket Peralatan Dihitung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 Rp. 97,669,206 Rumah Tangga Rumah Tangga yang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Dihitung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 Rp. 29,987,538 Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Dihitung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Paket Cetakan dan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Rp. 29,999,526 Penggandaan Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Jumlah Dokumen Bahan Dihitung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dokumen Undangan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan 1 Rp. 23,880,000 Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Dihitung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 Rp. 99,996,276 Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Jumlah Laporan Dihitung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD 12 Rp. 350,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Pelayanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah Barang Milik Daerah Nilai 80 Rp. 1,101,904,006 Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah SASARAN RENSTRA TARGET DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PAGU KEG URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TARGET KINERJA TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Dihitung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1 Rp. 795,805,744 Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Dihitung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 15 Rp. 306,098,262 Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai 80 Rp. 6,184,399,869 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 Rp. 49,999,869 Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang Disediakan 12 Rp. 392,000,000 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Rp. 5,742,400,000 yang Disediakan Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Survei Kepuasan Dihitung Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Barang Milik Daerah Nilai 80 Rp. 1,115,681,650 Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dihitung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Unit Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang Dipelihara dan 21 Rp. 375,000,000 Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Dihitung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit Pemeliharaan Peralatan Lainnya yang Dipelihara 30 Rp. 174,716,000 dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Jumlah Aset Tetap Lainnya Dihitung Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit Pemeliharaan Aset Tetap yang Dipelihara 2 Rp. 199,996,500 Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Dihitung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Rp. 365,969,150 Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya