LEMBAR VERIFIKASI DAN VALIDASI

LAPORAN BARANG TA 2023 TINGKAT UAKPB

PADA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

KESESUAIAN DENGAN
KETERSEDIAAN
NO ASPEK YANG DITINJAU KETENTUAN KETERANGAN
ADA TIDAK SESUAI TIDAK
A. DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI
Dokumen Perolehan (Pembelian, Transfer Masuk, Hibah Masuk,
1 √
Pengembangan Nilai Aset atau/dan Perolehan Lainnya)
Surat Keterangan (Perubahan Kondisi, Koreksi Nilai/Kuantitas, Koreksi
2 Pencatatan, Reklasifikasi Masuk-Keluar, Penghentian Aset dari Penggunaan, √
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan, dll)
Surat Persetujuan Penjualan/Persetujuan Penghapusan karena Sebab-Sebab
3 √
Lain/Keputusan Penghapusan
4 Dokumen sumber transaksi lainnya
B. BERITA ACARA REKONSILIASI
1 Bulanan (6 dokumen) √
2 Semesteran (2 dokumen) √
3 Tahunan (1 dokumen) √
C. BERITA ACARA STOCK OPNAME √
D. SURAT PENGANTAR

1 Nota Dinas/Surat Pengantar Laporan Barang TA 2023 Tingkat UAKPB √

E. LAPORAN BARANG HASIL CETAK SAKTI

1 Laporan Barang Intrakomptabel √
2 Laporan Barang Ekstrakomptabel √
3 Laporan Barang Gabungan √
4 Laporan Aset Tak Berwujud (ATB) √
5 Laporan Konstruksi dalam Pengerjaan (jika ada) √
6 Laporan Barang Bersejarah (jika ada) √
7 Laporan Penyusutan Intrakomptabel √
8 Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel √
9 Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) √
10 Laporan Posisi BMN di Neraca Periode 13 (Saldo Akhir) √
11 Laporan Posisi BMN di Neraca per 1 Januari 2023 (Saldo Awal) √
12 Daftar Barang Hilang √
13 Daftar Barang Rusak Berat Diusulkan ke Pengelola √
14 Laporan Persediaan √
15 Laporan Kondisi BMN Non Bersejarah √
16 Laporan Kondisi BMN Bersejarah (jika ada) √
17 Catatan Ringkas BMN Intrakomptabel √
18 Catatan Ringkas BMN Ekstrakomptabel √
19 Catatan Ringkas BMN Gabungan √
20 Catatan Ringkas BMN Bersejarah (jika ada) √
21 Catatan Ringkas BMN Aset Tak Berwujud √
22 Catatan Ringkas BMN KDP √
23 Catatan BPYBDS (jiaka ada) √
F. DOKUMEN PENGELOLAAN BMN
1 Rekap Surat Keputusan PSP s.d. Desember 2023 √
Rekap Persetujuan Penjualan dan Keputusan Penghapusan s.d Desember
2 √
2023

3 Rekap PNBP s.d Desember 2023

4 BAST Penggunaan Sementara/Alih Status, Pinjam Pakai/Hibah Pemda

5 Laporan tindak lanjut barang hilang/belum diketemukan (jika ada)
6 RTH Perubahan Kondisi
F. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG
1 Bab I √
2 Bab II √
3 Bab III √
4 Bab IV
a Saldo Awal √
b Ringkasan Mutasi
1) Barang Persediaan √
2) Tanah (jika ada) √
3) Peralatan dan Mesin √
4) Gedung dan Bangunan (jika ada) √
5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan √
6) Aset Tetap Lainnya √
7) Konstruksi dalam Pengerjaan (jika ada) √
8) Aset Lainnya √
c Barang Milik Negara per 31 Desember 2023
1) BMN per akun neraca √
2) Perbandingan Laporan Barang dengan Laporan Keuangan √
5 BAB V
a Perkembangan Nilai BMN √
b Informasi Pengelolaan BMN √
c Informasi terkait BMN yang diusulan Pemindahtanganan/Penghapusan √

Bekasi, 6 Februari 2024

Validator Verifikator

Dian Lesmana Tommy Yoga Aditama

Mengetahui,
Subkoordinator Wilayah III

Dian Lesmana