01 Surat Pengantar

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 02 Pendahuluan
a. Landasan Hukum usulan KSP BMD
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2) Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

b. Latar Belakang
Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya
Undang-Undang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis
Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2 ͦ02’-2 ͦ27’30” Lintang Utara dan
97 ͦ04’-97 ͦ45’00” Bujur Timur.
Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi
sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan
berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan
Propinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Dengan luas daerah 1.857,88 km² membagi
Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan dan 116 Desa (Kabupaten ini
terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang
menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memiliki lahan yang sebagian tertanam
kelapa sawit. Lahan tersebut merupakan lahan APL (Areal Penggunaan Lain)
penguasaan PT. Nafasindo seluas ± 400 Ha yang diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2017. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil menyerahkan lahan seluas ± 120 Ha dari luas ± 400 Ha kepada
masyarakat 22 (dua puluh) dua desa sehingga tersisa lahan seluas ± 280 Ha.
Lahan seluas ± 280 Ha terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Desa
Ladang Bisik dan Desa Samar Dua Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh
Singkil. Lahan seluas ± 160 Ha terletak di Desa Ladang Bisik merupakan lahan
perkebunan kelapa sawit dengan lahan produktif ± 9 Ha dan lahan seluas ± 120
Ha yang terletak di Desa Samar Dua juga merupakan lahan perkebunan kelapa
sawit dengan lahan produktif ± 48 Ha.

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 Saat ini, lahan seluas ± 280 Ha tersebut sedang dilakukan Perjanjian Kerjasama
antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Perusahaan Umum Daerah
Kabupaten Aceh Singkil tentang Pengelolaan dan Kontribusi Tetap Pemanfaatan
Aset Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupa Lahan Perkebunan Sawit
seluas ± 80 Ha Nomor: 01-PK/Perumda-A.Skl/VI/2020 dan Nomor: 12/HK/2020
tanggal 2 Juni 2020 dan Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil dengan Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil tentang Perubahan atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 01-PK/Perumda-
A.Skl/VI/2020 dan Nomor: 12/HK/2020 tentang Pengelolaan dan Kontribusi
Tetap Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupa
Lahan Perkebunan Sawit seluas ± 80 Ha tanggal 11 Desember 2020, dengan
nilai kontribusi tetap sebesar Rp. 18.000,000,00/bulan.

c. Maksud dan Tujuan

Dengan dilakukannya Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan BMD diharapkan kebun sawit yang pada mulanya telah terlantar,
tidak terawat dan di panen secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab, sehingga tidak bisa memberikan pemasukan kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang pada selanjutnya akan dapat
dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan
adanya kerjasama ini, diharapkan kedepannya daerah dapat membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dengan biaya sendiri dengan memanfaatkan
harta kekayaan daerah yang ada.

03 Data BMD
a. Lokasi Tanah
Desa Samar Dua Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil

b. Bukti Kepemilikan
Dokumen Kepemilikan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor:
KU.900/597/2021 tanggal 3 September 2021.

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 Dokumen Pendukung : Berita Acara Penyerahan dan Pelepasan areal
seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
tanggal 13 Juni 2017

c. Luas Tanah
Luas tanah yang dilakukan Kerjasama Pemanfataan seluas 123,52 Ha.

d. Batas-Batas
- Barat : HGU Nafasindo
- Timur : HGU Nafasindo
- Utara : HGU Nafasindo
- Selatan : Tanah Masyarakat

e. Identitas Pencatatan Barang

Provinsi : ACEH
Kab./Kota : PEMERINTAH KAB ACEH SINGKIL
Bidang : Bidang Pendapatan
Unit Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

NO. KODE LOKASI : 12.01.10.13.01.01.00

Status Tanah
No m o r Tahun
No. Jenis Barang / Luas Penga- Letak/ Sertifikat Penggunaan Asal Harga Keterangan
Nama Barang Kode Barang Regis- (M2) daan Alamat Hak usul (ribuan Rp)
Tanggal Nomor
ter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Tanah Bangunan Kantor 01.01.11.04.001 0005 2.800.000,00 2015 Kab. Aceh Singkil Hak Pakai Pembelian 0,00 Aset Lain-lain
Pemerintah

f. Peta Lokasi

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 g. Foto BMD berupa Tanah

Tanah
Tanah Pemda Masyarakat

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 Tanah
Masyarakat Tanah Pemda

04 Rencana Pembangunan
a. Rencana pembangunan berupa site plan Rumah Penjaga Tipe 36 sebanyak 2
(dua) unit. (terlampir)

b. Rincian Anggaran Biaya:

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN ANALISA HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (c) x (f)

I . PEKERJAAN PERSIAPAN
1 . Pembersihan lapangan 1,00 Ls Taksir @ Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00
2 . Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 15,00 M1 SNI T-12-2002.6.4 @ Rp. 83.180,08 Rp. 1.247.701,20
3 . Papan Nama Proyek 1,00 Buah Taksir @ Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00
4 . Administrasi dan Dokumentasi 1,00 Ls Taksir @ Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00
Sub Jumlah I Rp. 2.447.701,20
II . PEKERJAAN TANAH
3
1 . Galian Tanah Biasa Sedalam ≤ 1 Meter 4,52 M SNI 2835:2008.6.1 @ Rp. 85.750,00 Rp. 387.161,25
2 . Urugan Kembali Bekas Galian 1,49 M3 SNI 2835:2008.6.9 @ Rp. 28.583,33 Rp. 42.587,74
3 . Urugan Tanah dibawah Lantai 7,69 M3 SNI 2835:2008.6.16 @ Rp. 133.279,60 Rp. 1.024.920,12
4 . Urugan Pasir dibawah Lantai 1,63 M3 SNI 2835:2008.6.11 @ Rp. 221.500,00 Rp. 359.937,50
Sub Jumlah II Rp. 1.814.606,61
III . PEKERJAAN PONDASI
1 . Crucuk Kayu Keras 1,5 - 2 m 23,00 Btg Taksir @ Rp. 26.000,00 Rp. 598.000,00
2 . Pondasi Beton Siklop 5,32 M3 SNI 2836:2008.6.10 @ Rp. 1.204.556,64 Rp. 6.409.747,02
Sub Jumlah III Rp. 7.007.747,02
IV . PEKERJAAN BETON DAN BETON BERTULANG
1 . Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (18x20cm) 0,92 M3 Suplemen 2.b @ Rp. 5.323.454,59 Rp. 4.892.920,20
2 . Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (15X15 cm) 0,14 M3 Suplemen 3.c @ Rp. 7.763.081,13 Rp. 1.048.015,95
3 . Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (13X13 cm) 0,61 M3 Suplemen 3.d @ Rp. 6.889.320,24 Rp. 4.191.462,44
4 . Pekerjaan Reng Balok Beton Bertulang (13/15 cm) 0,63 M3 Suplemen 4.f @ Rp. 6.528.012,02 Rp. 4.105.303,56
Sub Jumlah IV Rp. 14.237.702,15
V . PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
1 . Pasangan Dinding Tebal 1/2 Bata Campuran Spesi 1 Pc : 4 PP 75,26 M2 SNI 6897:2008.6.9 @ Rp. 140.249,04 Rp. 10.554.511,63
2 . Pasangan Dinding Multipleks 4 mm Rangka Kayu 12,47 M2 SNI 03-2838-2002-6.21 @ Rp. 160.329,06 Rp. 1.999.303,38
3 . Plesteran 1Pc : 4 PP, Tebal 1,5 cm 140,11 M2 SNI 2837:2008.6.4 @ Rp. 70.505,33 Rp. 9.878.572,01
Sub Jumlah V Rp. 22.432.387,02
VI . PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KACA DAN ALAT PENGGANTUNG
1 . Pekerjaan Pintu Tipe P-1 (2 Unit)
a Pekerjaan Kusen (6/13 cm) 0,08 M3 SNI 3434:2008.6.1 @ Rp. 8.247.166,90 Rp. 694.741,34
b Pekerjaan Daun Pintu Panel Kayu Kelas II 3,36 M2 SNI 3434:2008.6.5 @ Rp. 666.808,00 Rp. 2.240.474,88
c Engsel Pintu 4 " 2,00 Set Taksir @ Rp. 30.784,00 Rp. 61.568,00
d Kunci Tanam 2,00 Set Pt T-30-2000-C.2.1.2 @ Rp. 83.320,00 Rp. 166.640,00
2 . Pekerjaan Pintu Tipe P-2 (2 Unit)
a Pekerjaan Kusen (6/13 cm) 0,08 M3 SNI 3434:2008.6.1 @ Rp. 8.247.166,90 Rp. 694.741,34
b Pekerjaan Daun Pintu Multipleks 4 mm Rangka Kayu 3,78 M2 SNI 03-2838-2002-6.21 @ Rp. 160.329,06 Rp. 606.043,85
c Engsel Pintu 4" 2,00 Set Taksir @ Rp. 30.784,00 Rp. 61.568,00
d Kunci Tanam 2,00 Set Pt T-30-2000-C.2.1.2 @ Rp. 83.320,00 Rp. 166.640,00
3 . Pekerjaan Pintu Tipe P-3 (1 Unit)
a Pintu Fiber KM (Komplit Aksesories Terpasang) 1,00 Unit Taksir @ Rp. 330.000,00 Rp. 330.000,00
4 . Pekerjaan Jendela Tipe J-1 (3 Unit)
a. Pekerjaan Kusen (6/13 cm) 0,15 M3 SNI 3434:2008.6.1 @ Rp. 8.247.166,90 Rp. 1.204.218,32
b. Rangka Daun Jendela Kaca 3,60 M2 SNI 3434:2008.6.6 @ Rp. 504.024,80 Rp. 1.814.489,28
c Kaca Polos Tebal 5 mm 2,92 M2 Pt T-30-2000-C.2.2.2 @ Rp. 243.644,00 Rp. 710.319,72
d Engsel Jendela 3" 6,00 Set Taksir @ Rp. 23.816,00 Rp. 142.896,00
e Grendel/Pacok Jendela 6,00 Bh Pt T-30-2000-C.2.1.10 @ Rp. 29.976,00 Rp. 179.856,00
f Kait Angin 12,00 Bh Pt T-30-2000-C.2.1.9 @ Rp. 29.560,00 Rp. 354.720,00
g Handle Jendela 6,00 Bh Pt T-30-2000-C.2.1.11 @ Rp. 32.680,00 Rp. 196.080,00
5 . Pekerjaan Ventilasi 15/30 (16 Unit)
a. Pekerjaan Kusen Kayu Kelas II (6/13 cm) 0,09 M3 SNI 3434:2008.6.1 @ Rp. 7.517.686,00 Rp. 703.655,41
Sub Jumlah VI Rp. 10.328.652,14
VII . PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING
1 . Lantai Beton Tumbuk K-100 Tebal 7 cm 2,28 M3 SNI 7394:2008.6.4 @ Rp. 1.030.623,76 Rp. 2.344.669,05
Sub Jumlah VII Rp. 2.344.669,05
VIII . PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
1 . Rangka Atap Baja Ringan (Kuda-kuda + Reng Terpasang) 66,50 M2 SNI DT 91-0014-2007-6.20 @ Rp. 188.371,35 Rp. 12.526.694,78
2 . Penutup Atap Genteng Metal 0,3 mm 66,50 M2 SNI 03-3436-2002.6.32 @ Rp. 122.440,00 Rp. 8.142.260,00
3 . Rabung Atap Genteng Metal 6,70 M1 SNI 03-3436-2002.6.34 @ Rp. 85.360,00 Rp. 571.912,00
4 . Rangka Plafond Metal Furing 32,50 M2 Taksir @ Rp. 83.000,00 Rp. 2.697.500,00
5 . Plafond Fiber Cement Board 4 mm 32,50 M2 SNI 2839:2008.6.11 @ Rp. 72.565,00 Rp. 2.358.362,50
6 . List Plank 3/20 cm 33,00 M1 SNI 3434:2008.6.21 @ Rp. 78.980,80 Rp. 2.606.366,40
Sub Jumlah VIII Rp. 28.903.095,68
IX . PEKERJAAN PENGECATAN
1 . Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu 20,43 M2 Pt T-38-2000-C.2.2.4 @ Rp. 74.910,00 Rp. 1.530.411,30
2 . Pekerjaan Pengecatan Tembok 3x (L/D) 140,11 M2 Pt T-38-2000-C.2.1.4 @ Rp. 42.888,20 Rp. 6.009.108,59
Sub Jumlah IX Rp. 7.539.519,89
X . PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 . Box Sekring (Setara Presto) + MCB 1 Grup Lengkap Terpasang 1,00 Paket Taksir @ Rp. 125.000,00 Rp. 125.000,00
2 . Lampu Hemat Energi 18 Watt 1,00 Bh Taksir @ Rp. 30.000,00 Rp. 30.000,00
3 . Lampu Hemat Energi 11 Watt 5,00 Bh Taksir @ Rp. 24.000,00 Rp. 120.000,00
4 Saklar Tunggal (Setara Philip) 3,00 Bh Taksir @ Rp. 7.000,00 Rp. 21.000,00
5 . Saklar Seri (Setara Philip) 2,00 Bh Taksir @ Rp. 8.000,00 Rp. 16.000,00
6 . Stop Kontak (Setara Philip) 3,00 Bh Taksir @ Rp. 13.500,00 Rp. 40.500,00
7 . Instalasi Titik Lampu (Komplit Aksesories Terpasang) 6,00 Titik Taksir @ Rp. 160.000,00 Rp. 960.000,00
8 . Instalasi Titik Kontak (Komplit Aksesories Terpasang) 3,00 Titik Taksir @ Rp. 160.000,00 Rp. 480.000,00
Sub Jumlah X Rp. 1.792.500,00
XI .
PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR
1 .
Pasang Kran Air Biasa 1,00 Bh SNI T-15-2002.6.35 @ Rp. 51.315,00 Rp. 51.315,00
2 .
Pasang Floor Drain 1,00 Bh SNI T-15-2002.6.36 @ Rp. 39.440,00 Rp. 39.440,00
3 .
Pasang Klosed Jongkok + Accessories (Setara KIA) 1,00 Bh SNI T-15-2002.6.2 @ Rp. 488.932,00 Rp. 488.932,00
4 .
Septick Tank dan Resapan 1,00 Paket Taksir @ Rp. 1.732.500,00 Rp. 1.732.500,00
5 .
Pemasangan Instalasi Pipa Air Bersih ( Termasuk Pengadaan 1,00 Paket Taksir @ Rp. 210.000,00 Rp. 210.000,00
Pipa PVC Ø 3/4 Inchi + Galian Pembobokan,
Penyambungan Koneksi & Accessories )
6 . Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor dari KM/WC ( Termasuk 1,00 Paket Taksir @ Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00
Pengadaan Pipa PVC 3 & 4 Inchi + Galian
Pembobokan, Penyambungan Koneksi & Accessories )
Sub Jumlah XI Rp. 3.022.187,00
JUMLAH Rp. 101.870.767,75
PPN 10% Rp. 10.187.076,78
TOTAL Rp. 112.057.844,53
2 UNIT JUMLAH TOTALRp. 224.115.689,06
DIBULATKAN Rp. 224.110.000,00

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 c. Waktu Pembangunan
Pembangunan dikerjakan pada tahun ke-1 dan tahun ke-2.

05 Analisis
a. Analisis Struktur Capital
Struktut modal dalam menjalankan KSP ini adalah 100% modal mitra.

b. Analisis Tingkat Diskon

Suku Bunga kredit yaitu sebesar 13% dan struktur modal 100% modal mitra.
Maka suku bunga yang digunakan pada proposal ini adalah 13% dan 18%.

06 Analisis Pasar
a. Gambaran Umum
Kelapa sawit merupakan komoditas produksi perkebunan yang paling banyak
di Kabupaten Aceh Singkil. Pada tahun 2020, jumlah produksi kelapa sawit
adalah 78.697 ton dan jumlah areal perkebunan seluas 32.452 Ha, produksi
perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Singkohor adalah 9.231 ton dengan
areal seluas 4.257 Ha.
Pada KSP ini berdasarkan data terakhir pada tahun 2017, rencana
pengelolaan lahan yang terletak di Kecamatan Singkohor adalah 123,52 Ha
dengan luas lahan produktif seluas 48,35 Ha, luas lahan non produktif seluas
75,17 Ha dan jumlah batang kelapa sawit produkti sebanyak 6.672 batang.

b. Persaingan atas produk yang akan dijual/dihasilkan

Produk kelapa sawit yang diserap dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS)
dan produk yang dikeluarkan oleh PKS dalam bentuk Minyak Sawit Mentah
(CPO), Minyak Sawit Inti (FCO) dan Cangkang Sawit yang digunakan sebagai
bahan bakar.

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 Produksi TBS sawit diangkut ke lokasi timbangan (Ram) milik pedagang pada
1 (satu) tahun belakangan dengan kisaran harga Rp1.400/kg – Rp1.700/kg.

Pada tabel di bawah ini adalah RAM terdekat antara jarak lahan ke Lokasi
Timbangan (Ram):

No. Lokasi Kecamatan Jarak (km)

1 Bukit Harapan Gunung Meriah 6,3
2 Srikayu Singkohor 7,1
3 Pea Jambu Singkohor 7,4
4 Ladang Bisik Kuta Baharu 8,3
5 Bawal Singkohor Singkohor 12,4
6 Mukti Jaya Singkohor 15,4
7 Lae Pinang Singkohor 16,3
8 Sumber Mukti Kuta Baharu 17,4
9 Danau Bungara Kuta Baharu 21,0
10 Lentong Kuta Baharu 21,9

Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 8 PKS,
antara lain:
1. PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris
2. PT. Lembah Bhakti 1 di Kecamatan Gunung Meriah
3. PT. Lembah Bhakti 2 di Kecamatan Singkohor
4. PT. Socfindo di Kecamatan Gunung Meriah
5. PT. Nafasindo di Kecamatan Singkohor
6. PT. Rundeng Putra Persada di Kecamatan Singkohor
7. PT. Ensem Lestari di Kecamatan Simpang Kanan
8. PT. Singkil Sejahtera Makmur di Kecamatan Suro Makmur

Pada tabel di bawah ini lokasi PKS terdekat antara jarak lahan ke Pabrik
Kelapa Sawit (PKS):

No. Lokasi Kecamatan Jarak (km)

1 Nafasindo Kuta Baharu 2,7
2 Rundeng Putra Persada Simpang Kanan 7,8
3 PLB 2 Singkohor 19,2
4 Singkil Sejahtera Makmur Suro 25,1
5 Ensem Lestari Simpang Kanan 28,9
6 PLB Singkil Utara 51,0

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 07 Analisis Proses Bisnis

Panen

Produksi
Pengangkutan
TBS ke RAM
Tanda Buah
Segar (TBS)

Perawatan

Kelepa sawit yang ditanami pada lahan ini adalah jenin Tenera(DxP) dengan
kualitas rendemen minyak rata-rata 21%.

Pengelola melakukan budidaya tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai dari
perawatan atau pemeliharaan hingga pemanenan kelapa sawit.

Saluran pemasaran tandan buah segar(TBS) kelapa sawit terdiri dari:

a. Produsen/petani tandan buah segar (TBS)

b. Pedagang perantara meliputi agen kecil dan RAM atau agen besar
c. PKS yaitu tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit

Saluran pemasaran yang dilakukan oleh pengelola melalui RAM atau agen
besar. Harga tandan buah segar (TBS) sangat bervariasi, mulai dari
Rp1.400,00 per kilogram sampai dengan Rp1.700,00 per kilogram. Perbedaan
harga yang terjadi berdasarkan kualitas, panjangnya rantai pemasaran dan
lokasi kebun, serta faktor-faktor lainnya.

08 Analisis Laba Rugi & Kas

a. Proyeksi Laba Rugi
Terlampir

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 b. Proyeksi Arus kas
Cash Inflow Cash Outflow Laba/Rugi
Tahun Investasi Biaya Operasional Biaya Total (Rp.000)
Benefit (Rp.000) DF 13% PV.Penerimaan DF 13% PV.Pengeluaran

1 763.838.531 0,885 675.997.100 224.110.000 628.426.942 852.536.942 0,885 754.495.193 -88.698.411

2 840.222.384 0,7831 657.978.149 224.110.000 621.797.329 845.907.329 0,7831 662.430.029 -5.684.945
3 924.244.623 0,6931 640.593.948 640.847.435 640.847.435 0,6931 444.171.357 283.397.187
4 1.016.669.085 0,6133 623.523.150 672.250.047 672.250.047 0,6133 412.290.954 344.419.038
5 1.118.335.993 0,5428 607.032.777 692.022.789 692.022.789 0,5428 375.629.970 426.313.204
6 1.230.169.593 0,4803 590.850.455 700.184.169 700.184.169 0,4803 336.298.456 529.985.424
7 1.353.186.552 0,4251 575.239.603 708.753.617 708.753.617 0,4251 301.291.163 644.432.935
8 1.217.867.897 0,3762 458.161.903 731.124.595 731.124.595 0,3762 275.049.073 486.743.302
9 1.096.081.107 0,3329 364.885.401 721.008.125 721.008.125 0,3329 240.023.605 375.072.982
10 986.472.996 0,2946 290.614.945 711.397.479 711.397.479 0,2946 209.577.697 275.075.517
Jumlah 5.484.877.431 Jumlah 4.011.257.498

Cash Inflow Cash Outflow Laba/Rugi

Tahun Investasi Biaya Operasional Biaya Total (Rp.000)
Benefit (Rp.000) DF 18% PV.Penerimaan DF 18% PV.Pengeluaran
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000)
1 763.838.531 0,847 646.971.236 224.110.000 628.426.942 852.536.942 0,847 722.098.790 -88.698.411
2 840.222.384 0,718 603.279.672 224.110.000 621.797.329 845.907.329 0,718 607.361.462 -5.684.945
3 924.244.623 0,609 562.864.975 640.847.435 640.847.435 0,609 390.276.088 283.397.187
4 1.016.669.085 0,516 524.601.248 672.250.047 672.250.047 0,516 346.881.024 344.419.038
5 1.118.335.993 0,437 488.712.829 692.022.789 692.022.789 0,437 302.413.959 426.313.204
6 1.230.169.593 0,37 455.162.749 700.184.169 700.184.169 0,37 259.068.142 529.985.424
7 1.353.186.552 0,314 424.900.577 708.753.617 708.753.617 0,314 222.548.636 644.432.935
8 1.217.867.897 0,266 323.952.861 731.124.595 731.124.595 0,266 194.479.142 486.743.302
9 1.096.081.107 0,225 246.618.249 721.008.125 721.008.125 0,225 162.226.828 375.072.982
10 986.472.996 0,191 188.416.342 711.397.479 711.397.479 0,191 135.876.918 275.075.517
Jumlah 4.465.480.738 Jumlah 3.343.230.990

09 Usulan
a. Kontribusi Tetap
Tahun ke 1 : Rp11.284.299,00/bulan
Tahun ke 2 : Rp18.202.088,00/bulan
Tahun ke 3 : Rp23.616.432,00/bulan
Tahun ke 4 : Rp28.701.586,00/bulan
Tahun ke 5 : Rp35.526.100,00/bulan
Tahun ke 6 : Rp44.165.452,00/bulan
Tahun ke 7 : Rp53.702.745,00/bulan
Tahun ke 8 : Rp40.561.942,00/bulan
Tahun ke 9 : Rp31.256.082,00/bulan
Tahun ke 10 : Rp22.922.960,00/bulan

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 b. Pembagian Keuntungan
Hasil perhitungan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 40% dengan
mempertimbangkan:
a. Nilai investasi mitra KSP yaitu pembangunan rumah sebanyak 2 (dua)
unit @Rp224.110.000,00 yaitu sebesar Rp448.220.000,00.
b. Resiko yang ditanggung mitra KSP:
- Kondisi lahan perkebunan jika sedang dilanda banjir besar sebagian
lahan terendam.
- Fluktuasi harga buah sawit yang mengikuti harga di pasaran
internasional, yang sering anjlok ke level harga dibawah toleransi.
Sehingga dari hasil panenan yang dilakukan, sering tidak bisa
menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak swasta, seperti
untuk upah panen, upah melangsir buah dan upah transportasi buah
ke pabrik sawit terdekat.
- Seringnya terjadi pencurian terhadap hasil buah sawit oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab

10 Analisis Kelayakan
a. Benefit Cost Ratio
PV Penerimaan
B/C Ratio ¿
PV Pengeluaran
5.484 .877 .431
B/C Ratio ¿
4.011.257 .498
B/C Ratio ¿ 1,367

b. Net Present Value

DF 13%
NPV1 = PV Penerimaan – PV Pengeluaran
= 5.484.877.431 – 4.011.257.498
= 1.473.619.933

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 DF 18%
NPV2 = PV Penerimaan – PV Pengeluaran
= 4.465.480.738 – 3.343.230.990
= 1.122.249.748

c. Internal Rate of Return

NPV 1
IRR = i1+ (i 2−i 1)
(NPV 1−NPV 2)

1.473 .619 .933

IRR = 13 %+ (18 %−13 %)
(1.122.249 .748−1.473.619 .933)

RR = 33,97%

d. Payback Period
Payback Period pada tahun ke -3.

Dilihat dari sisi mitra, kerjasama pemanfaatan ini sangat menguntungkan.

Ini terlihat dari nilai parameter kelayakan investasi nilai IRR lebih tinggi dari
discount factor, NPV bernilai positif dan PBP kurang dari 5 tahun.

11 Manfaat Ekonomi & Sosial

a. Potensi Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP).
b. Manfaat Lainnya
Membuka lowongan pekerjaan

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

 12 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Kerjasama Pemanfaatan Aset
Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memiliki landasan hukum yang kuat.
Selain itu, kerjasama sejenis juga sudah banyak dilakukan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Selain mengoptimalkan
lahan perkebunan kelapa sawit dengan persentase luas produktif 73% masa
tanam tahun 2007, KSP ini juga akan mampu memingkatkan pendapatan asli
daerah. Hasil analisis memperlihatkan bahwa model kerjasama pemanfaatan
aset sebagaimana yang ditawarkan di atas layak secara finansial baik dari sisi
mitra KSP maupun dari sisi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Kerena itu
besar harapan KSP ini dapat diwujudkan pada tahun 2023.

Singkil, 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten

Selaku Pengelola Barang

Drs. AZMI, M.AP

Nip. 19680224 199009 1 001

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

Lampiran I – Site Plan Pembangunan Rumah

Proposal Kerjasama Pemanfaatan

Lampiran II – Proyeksi Laba Rugi

Proposal Kerjasama Pemanfaatan 16

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030
No. Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 PRODUKSI 763.838.531 802.030.458 842.131.981 884.238.580 928.450.509 974.873.034 1.023.616.686 972.435.851 923.814.059 877.623.356

02 Biaya Panen
02.1 - Upah Pemanen 73.919.858 77.615.851 81.496.643 85.571.475 89.850.049 94.342.552 99.059.679 125.475.594 119.201.814 113.241.723

02.2 - Membrondol 11.087.979 11.642.378 12.224.496 12.835.721 13.477.507 14.151.383 14.858.952 14.116.004 13.410.204 12.739.694
03 Biaya Pengawasan Panen
03.1 - Gaji Mandor Produksi (1 Mandor) 72.000.000 72.000.000 72.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000

04 Pengangkutan
04.1 - Pengangkutan TBS ke RAM Pihak Ke III (All In) 49.279.905 51.743.900 54.331.096 57.047.650 59.900.033 62.895.034 66.039.786 62.737.797 59.600.907 56.620.862

TOTAL BIAYA PRODUKSI 206.287.742 213.002.129 220.052.235 251.454.847 259.227.589 267.388.969 275.958.417 298.329.395 288.212.925 278.602.279
05 Merumput
05.1 Semprot Piringan/Pasar Pikul/TPH 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000 29.010.000
05.2 Pemeliharaan Gawangan Manual 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000 38.680.000

06 Pemupukan
06.1 Panaburan Pupuk Anorganik 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000 10.008.000
06.2 - Harga Pupuk NPK 12-12-17-2
- PUPUK NPK 12-12-17-2 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000 220.176.000

06.3 - Harga Pupuk Boraq

- PUPUK Boraq 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000 26.688.000

07 Pengendalian HPT
07.1 Pengendalian Hama Penyakit 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200 11.217.200
08 Menunas

08.1 Tunas Pokok dan Sanitasi 33.360.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000 20.016.000

09 Pemeliharaan Jalan
09.1 Pemeliharaan Jalan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
10 PENGAWASAN TM

10.1 Biaya Pengawasan TM ( I Assisten ) 48.000.000 48.000.000 60.000.000 60.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000
TOTAL BIAYA PERAWATAN 422.139.200 408.795.200 420.795.200 420.795.200 432.795.200 432.795.200 432.795.200 432.795.200 432.795.200 432.795.200
TOTAL BIAYA PRODUKSI & PERAWATAN 628.426.942 621.797.329 640.847.435 672.250.047 692.022.789 700.184.169 708.753.617 731.124.595 721.008.125 711.397.479
LABA RUGI 135.411.589 180.233.129 201.284.545 211.988.532 236.427.719 274.688.865 314.863.068 241.311.256 202.805.934 166.225.877

Proposal Kerjasama Pemanfaatan 17