TANGGAL

NO NAMA PANGKALAN
BERKUNJUNG

WAGIMAN ###
1
MUHAMAD SAEFFUDIN ###
2
MBAH KASMURI ###
3
ENY FIASTUTI ###
4
SHOLEKAN ###
5
SUPARDI ###
6
MARDI ###
7
DIDI SUGIARTO ###
8
NGASIMIN ###
9
PUJIANTO ###
10
BU TOBING Tuesday, January 2, 2024
11
BU TRI Tuesday, January 2, 2024
12
ASMIYATI Tuesday, January 2, 2024
13
BU TUGIAH Tuesday, January 2, 2024
14
BU TUMEN Tuesday, January 2, 2024
15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50
 LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT
PT. KAEKA KERTA
DESEMBER 2023

INDIKASI
ALAMAT
PERMASALAHAN

Agen menjual gas untuk

Jl. Srikaton Barat Rt. 03 Rw. 06 Kel. Purwoyoso
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Dk. Klampisan Rt. 03 Rw. 02 Ngaliyan
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Klampisan No.88 Rt 03/ Rw II Kel. Purwoyoso
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. Sriwobowo No 7 Rt 2 Rw 3 Kel. Kembangarum
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. Sriwobowo Utara 6 Rt 4/Rw 6 No.93
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Dk. Duduhan Rt. 05 Rw.05 Mijen
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Dk.Secekel Rt. 02 Rw.02 Jatibarang Mijen
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Jl. Raya Mijen Rt. 001 Rw. 002 Tambangan Mijen
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Jl. Cepoko Raya Rt 03 Rw 01 Gunung Pati
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
Ngijo Rt 03 Rw 02 Gunung Pati
kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. BUKIT BERINGIN BARAT 2 RT II/ RW XIV NO.34 kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. BUKIT BRINGIN SELATAN X NO. 46 RT 1 RW 12 kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
PUNCAK SARI RT. 02/ RW 13 kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. BRINGIN RAYA 1 RT 2/ RW 1 NO.3 kepentingan pribadi
Agen menjual gas untuk
JL. ROWOSARI 5 RT5 RW1 NGALIYAN kepentingan pribadi
NGAN AUDIT
ERTA
2023

HASIL KUNJUNGAN

Pangkalan hanya atas nama pemilik adalah pak Sholekan, gas diberikan setiap hari selasa dan jum'at , 70 tabung s
dapat harga 17 rb. Tidak membuat log book .
Pangkalan menerima gas sebanyak 100 tabung setiap 2 hari sekali, melakukan pembayaran untuk uang sodakoh d
setiap tabung , membayar sekitar 500 rb an ke pak kurniawan, mekanisme ini sudah berjalan selama 1 tahun
Pangkalan menerima pengiriman 30 tabung setiap hari Selasa, tidak dimintai dana sodakoh semenjak agus keluar
kirim melainkan ambil sendiri, di beritahuan secara jelas ke pangkaan terkait tanggung jawab log book. Minta tam
Bertemu dengan suami beranama pak Fachan ,Gas ngambil sendiri, pembayaran lewat BNI , kurang tau mengenai
tidak tau jumlah pasti setiap pengiriman , minta tambahan kuota
Pengiriman sudah sesuai jadwal , pengiriman di antar setiap bulan setor ke Kurniawan untuk uang 200 rupiah berj
setiap bulan , log book di buat sendiri , perencanaan baru dikirim pertengahan bulan .
Bertemu dengan istri ibu Siti Rafiah , Gas ambil sendiri di gudang kaeka .Pengiriman dalam 1 minggu sesuai deng
biasanya di lakukan lewat BNI , untuk iuran tidak tau yang lebih paham ke pak supardi .
Rumah sepi tidak ada orang, tidak ada papan pangkalan gas . Dari hasil kunjungan pak sholekan pak Mardi hanya
dari awal adalah pak sholekan dan yang mengatur pasokannya pak sholekan.
Bertemu dengan ibu Dwi diperoleh informasi jadwal sudah benar namun untuk hari selasa di jadwal hanya 50 , na
sebanyak 160 , pembayaran 200 rupiah setiap melakukan pengambilan . Tabung gas di ambil sendiri.
Bertemu dengan anak , pengambilan sudah sesuai jadwal , biasanya mengambil sendiri , membuat log book sendir
serahkan setiap akhir bulan , tidak ada bukti nota saat setoran uang sodakoh.

Bertemu dengan tetangga , benar jualan gas ada papan terpasang di depan rumah . Rumah keadaan sepi tidak ada

Audit berkunjung ke alamat sesuai system bertemu dengan bu Tobing di peroleh informasi bahwa biasanya dianta
sesuai dengan jadwal, papan nama gas terpasang , uang sodakoh bayar ke pak kurniawan
Audit berkunjung ke alamat sesuai system di peroleh informasi , gas di antar , pembayaran melalui BNI , alokasi s
papan nama pangkalan sudah terpasang
Audit berkunjug ke alamat sesuai system di peroleh iformasi , sumi bekerja sebagai supir di kaeka , alokasi sudah
kordinator agus terdapat pemotogan alokasi sebesar 30 tabung yang awalnya sebanyak 80 tabung jadi 50 tabung .
Audit berkunjung ke alamat sesuai system di peroleh informasi sebagai berikut papan nama pangkalan gas terpasa
dengan jadwal , pembyaran melalui bni , log book di buat sendiri , uang sodakoh nyar ke mas kurniawan
Audit berkunjung ke alamat sesuai system alokasi dulu sempat di potong oleh kordinator agus dari 200 ke 150 jad
ke pak kurniawan pas nganter , log book buat sendiri , transfer lewat BNI