A.

Pelayanan Resep
1. Defenisi
Pelayanan resep adalah proses pelayanan terhadap resep yang telah di inputkan
melalui elektronik resep dari unit perawatan.
2. Fungsi/Kegunaan
 Melakukan pencatatan pemakaian obat terhadap pasien
 Melakukan pencatatan tagihan pasien (Billing)
 Melakukan pencatatan stok (pengurangan stok) pada sub unit farmasi yang
melakukan pelayanan
3. Menjalankan Aplikasi
a. Langkah awal silahkan login untuk dapat mengakses ke aplikasi

b. Masukkan ID Pengguna Anda dan Kata Sandi kemudian klik Masuk maka
sistem akan mengarahkan ke halaman depan (Home)

c. Pada halaman Home akan tampil form daftar resep, dan pada from daftar resep
terdapat tombol pilihan Terima / Batal. Tombol terima pasien akan
mengarahkan anda ke form pelayanan resep sedangkan tombol batal akan
melakukan membatalkan pelayanan resep
d. Jika telah dilakukan klik Terima pasien maka sistem akan mengarahkan ke form
pelayanan resep
e. Kolom Nama Obat adalah nama obat yang di resepkan oleh dokter (unit
perawatan) namun dapat di lakukan pengantian nama obat jika obat tersebut
akan diganti dengan obat sejenis lainnya. Caranya klik nama obat kemudian
ketik nama obat penggantinya dan pilih nama obat pengganti.
f. Kolom Jumlah adalah kolom jumlah obat yang di resepkan oleh dokter (unit
perawatan) namun dapat di lakukan penggantian obat jika jumlah obat yang di
berikan kepasien berubah dari jumlah yang di resepkan. Caranya klik jomlah
obat kemudian masukkan/ketik jumlah yang akan di berikan
g. Kolom Aturan Pakai adalah info aturan pakai yang di resepkan oleh dokter
(unit perawatan) namun dapat di lakukan penggantian aturan pakai jika aturan
pakai akan di ubah. Caranya klik aturan pakai kemudian ketik lalu pilih aturan
pakai yang akan digunakan
h. Kolom Hari adalah kolom yang digunakan untuk memasukkan informasi lama
konsumsi obat, kolom ini juga digunakan untuk memvalidasi pemberian obat
selanjutnya ke pasien tersebut. Caranya klik lalu ketik lama hari konsumsi obat
i. Kolom Alasan Jika Tidak Terlayani adalah kolom yang digunakan untuk
menginput alasan jika obat tersebut tidak terlayani dan proses ini juga akan
membatalkan pelayanan obat tersebut dan tidak akan menambah tagihan pasien
dan tidak akan mengurangi stok sub unit farmasi. Penginputan ini juga berguna
untuk menginformasikan ke dokter (unit palayanan) alasan mengapa obat
tersebut tidak terlayani.
j. Setelah di lakukan pengisian pada form pelayanan resep maka klik Final
tagihan
k. Untuk melakukan pencetakan Copy Resep dapat di klik pada sudut kiri bawah
klik tombol Copy Resep kemudian klik YA untuk cetak langsung dan Klik
TIDAK jika untuk menampilkan copy resep. Berikut contoh copy resep
l. Untuk mencetak Kwitansi Pelayanan Klik pada bagian kanan bawah tombol
Cetak Kwitansi Pelayanan. Kemudian klik YA untuk cetak langsung dan Klik
TIDAK jika untuk menampilkan kwitansi pelayanan. Berikut contoh kwitansi
pelayanan

m. Untuk mencetak Etiket klik pada bagian sudut kanan bawah tombol Cetak
ETiket. Kemudian klik YA untuk cetak langsung dan Klik TIDAK jika untuk
menampilkan ETiket. Berikut contoh cetakan ETiket

n. Untuk memastikan bahwa stok obat telah berkurang dapat di lihat pada daftar
obat modul inventory dan laporan mutasi barang
o. Untuk memastikan bahwa tagihan pasien telah bertambah dapat dilakukan
pengecekan pada tagihan pasien menu kasir
B. Retur Pelayanan
1. Defenisi
Retur Pelayanan adalah proses pencatatan pengembalian barang ke Rumah Sakit
(Sub Unit Farmasi) yang di kembalikan oleh pasien dan di terima oleh apotek/depo
rumah sakit
2. Fungsi/Kegunaan
 Melakukan pencatatan pengembalian barang (obat/alkes/bhp)
 Mengurangi tagihan pasien (Billing)
 Melakukan pencatatan stok (penambahan stok) pada sub unit farmasi yang
menerima retur pelayanan
3. Menjalankan Aplikasi
4. Cari pasien berdasarkan No.RM, No.KTP atau Nama Pasien kemudian tekan
Enter atau klik tombol pencarian

5. Pastikan terlebih dahulu unit dan waktu pelayanan resep yang akan dilakukan
retur pelayanannya
Catatan : Retur hanya dapat dilakuakn jika pelayanan resep telah di finalkan
(Status : Selesai)
6. Kemudian klik tombol tampilkan detil maka pada sistem akan menampilkan form
pelayanan resep

7. Setelah form Pelayanan Resep Tampil klik Tab Retur Pelayanan Obat
 8. Kemudian cari Resep yang akan di retur dengan memastikan No Resep, Asal/Unit
Pelayanan Resep dan Tanggal Pelayanan Resep
9. Jika sudah di temukan klik baris resep tersebut pada kolom List resep akan tampil
daftar obat yang telah di layani pada No Resep tersebut
10. Setelah daftar obat telah tampil, pastikan Nama Obat yang akan di retur, kemudian
klik baris nama obat tersebut di form daftar obat, maka form paling kanan akan
tampil form input jumlah retur obat
11. Masukkan jumlah obat yang akan di retur (Tidak Bisa Lebih Dari Jumlah
Pelayanan Obat) lalu kemudian klik retur dan akan muncul pemberitahuan “Anda
Yakin Ingin Meretur Obat Ini” kemudian klik YA dan akan tampil
pemberitahuan Data Berhasil diRetur

12. Setelah data berhasil diretur akan tampil baris jumlah obat dan tanggal retur pada
riwayat retur di form retur pasien (Kolom Sebelah Kanan)
13. Untuk memastikan bahwa stok obat bertambah kembali dapat di lihat pada daftar
obat modul inventory dan laporan mutasi barang
14. Untuk memastikan bahwa tagihan pasien telah berkurang dapat dilakukan
pengecekan pada tagihan pasien menu kasir.

C. Inventory
1. Defenisi
Modul Inventory adalah bagian dari SIMpel yang digunakan untuk melakukan
pencatatan transaksi keluar masuk barang barang baik Itu barang farmasi maupun
non farmasi. Modul inventory ini terdiri menjadi 5 kelompok transaksi :
a. Daftar Barang
Daftar barang adalah bagian dari sistem informasi yang di gunakan untuk melihat
stok barang peritem dan perruangan
b. Stok Opname
Stok opname adalah proses pencatatan stok yang inputannya di sesuaikan dengan
perhitungan stok fisik barang
 c. Transaksi Internal Rumah Sakit
Transaksi internal rumah sakit adalah proses pencatatan mutasi barang dari suatu
unit ke unit lainnya, menu yang terkait dalam kelompok transaksi ini adalah
permintaan dan pengiriman
d. Transaksi External Rumah Sakit
Transaksi external rumah sakit adalah proses pencatatan penerimaan atau
pembelian atau peminjaman barang dari penyedian barang farmasi ataupun dari
instansi lainnya yang telah bekerja sama dengan rumah sakit, menu yang terkait
dalam kelomp[ok transaksi ini adalah menu rekanan (Penerimaan dan
Pengembalian)
e. Transaksi Penggunaan Barang
Transaksi pengeluaran barang adalah proses pengeluran barang yang proses
pengeluarannya tidak bersifat pelayanan ke pasien, contohnya seperti barang
expired atau pemusnahan barang
2. Fungsi/Kegunaan
 Memberikan informasi yang benar atas persediaan
 Pencatatan pemindahan barang (stok masuk dan stok keluar) dari suatu unit lain
ke unit lainnya
 Pencatatan pengadaan barang dan menambah stok pada unit yang menerima
barang
 Pencatatan penggunaan barang dan mengurangi stok barang pada unit yang
melakukan pengeluran stok
3. Menjalankan Aplikasi
a. Menu Daftar Barang
1. Klik tombol pada aplikasi (bagian kiri atas) maka akan tampil daftar
modul yang dapat diakses (Sesuai pengaturan hak akses)
2. Klik menu inventory maka akan menampilkan sub menu yang ada pada modul
inventory (Sesuai Hak Akses)
3. Tab Daftar Barang digunakan untuk melihat stok realtime barang di masing-
masing unit
4. Untuk menjalankannya pilih Jenis Inventory (Farmasi/Non Farmasi) lalu pilih
Jenis Ruangan, kemudian pilih ruangan maka otomatis akan tampil daftar
barang beserta stok barang pada ruangan tersebut
5. Pada bagian bawah terdapat kolom pencarian nama barang, ketik nama barang
yang ingin di cari kemudian tekan enter atau klik pencarian untuk
menampilkan
b. Menu Stok Opname
1. Klik tombol pada aplikasi (bagian kiri atas) maka akan tampil daftar
modul yang dapat diakses (Sesuai pengaturan hak akses)
2. Klik menu inventory maka akan menampilkan sub menu yang ada pada
modul inventory salah satunya menu stok opname (Sesuai Hak Akses)
3. Klik menu stok opname maka akan menampilkan form stok opname yang
terdiri dari proses created tanggal stok opname dan daftar item barang yang
ada pada ruangan
4. Untuk memulai pilih ruangan terlebih dahulu
Ruangan yang tampil pada form ini mengikuti mappingan user petugas
pada master ruangan

5. Selanjutnya klik logo kalender pada kolom periode stok opname lalu pilih
tanggal dilakukan stok opname kemudian klik Created

6. Setelah klik Created maka akan tampil baris stok opname sesuai dengan
tangal yang telah di created
Keterangan :














Batalkan (Warna Hijau) = Status Stok Opname masih aktif dan masih
dapat di batalkan dan juga berfund=gsi
sebagai tombol batal jika terjadi kesalahan
tanggal atau kesalahan unit yang di pilih
bisa di batalkan
 Final (Warna Biru) = Stok Opname Sudah
Final dan tidak dapat di ubah lagi

 Dibatalkan (Warna Merah) = Status Stok

Opname batal
7. Selanjutnya klik periode stok opname yang telah di created tadi maka pada
bagian kanan form akan menampilkan daftar list barang

8. Isi jumlah stok fisik pada kolom stok opname untuk semua barang pada
masing-masing barang
9. Jika yakin semua barang telah sesuai klik Final Stok Opname, maka status
stok opname akan final dan stok pada informasi stok akan mengupdate sesuai
jumlah yang telah di inputkan pada form stok opname
10. Terdapat juga filter pada bagian bawah
 Filter barang yang sudah di isi jumlahnya dan belum di isi jumlah stok
opnamenya (Stok Null)
 Filter barang berdasarkan kategori barang (Kategori yang di setting pada
master barang)
11. Pencarian master barang untuk mencari nama barang
12. Tombol cetak item stok opname merupakan cetakan list barang yang ada
pada stok opname ruangan tersebut yang kegunaannya untuk membantu
petugas untuk melakukan stok opname secara manual di lembar kertas
cetakan. Berikut contoh hasil cetakannya
c. Transaksi Internal
Transaksi internal akan memporoses stok ruangan masing-masing unit jika telah
dilakukan final pada menu permintaan tab penerimaan barang baru
 Menu Permintaan
1. Klik tombol pada aplikasi (bagian kiri atas) maka akan tampil daftar
modul yang dapat diakses (Sesuai pengaturan hak akses)
2. Klik menu inventory maka akan menampilkan sub menu yang ada pada
modul inventory salah satunya menu stok opname (Sesuai Hak Akses)
3. Klik sub menu permintaan kemudian pilih tab permintaan maka akan
tampil form permintaan

4. Pada form ini terdapat tanggal dan jam yang otomatis mengambil waktu
sesuai dengan waktu server
5. Selanjutnya pilih ruangan asal (ruang asal adalah ruangan tempat
melakukan permintaan atau tempat dimana nanti barang akan disimpan)

6. Ruangan yang muncul pada form ini sesuai dengan ruangan yang dapat
anda akses sesuai dengan mappingan di master ruangan
7. Setelah memili ruangan asal, selanjutnya memilih tujuan permintaan,
tujuan adalah kemana permintaan ini di tujukan

8. Pilih Instalasi, pilih unit kemudian pilih ruangan

9. Setelah itu akan aktif form penginputan item barang
 10. Pilih Kategory Inventory (Farmasi atau Non Farmasi)
11. Ketik nama barang, pada list nama barang yang tampil akan
menginformasikan kategory barang, merk barang dan stok barang pada
ruangan yang tujuan yang di pilih sebelumnya
12. Kemudian isi jumlah yang akan di inputkan
13. Lalu tekan enter atau klik tombol simpan, maka akan tersimpan pada
bagian bawah
14. Jika terjadi kesalahan pada penginputan item barang (nama barang dan
atau jumlah) dapat di hapus dengan mengkilik tombol batal (Berwarna
Merah), batal dapat dilakukan jika status permintaan belum final/terkirim
15. Klik cetak & final untuk mengirimkan permintaan pada barang
16. Sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengosongkan form pada modul
permintaan
17. Setelah di lakukan simpan kirim permintaan maka data yang di kirim akan
tersimpan pada form history
18. Klik history permintaan barang pada bagian kanan form akan tampil form
history
Keterangan
 Pending (Merah) = Permintaan belum
di terima/belum di proses oleh unit
tujuan
 Proses = Permintaan telah di terima
oleh unit tujuan dan sedang
dilakukan proses penginputan
pengiriman

19. Pilih unit yang melakukan permintaan maka akan tampil list permintaan
20. Klik baris permintaan yang di ingin dilihat maka akan menampilkan detil
barang yang telah di input pada permintaan tersebut
21. Tombol paket di pada form ini berfungsi untuk menambah item barang
secara peket yang telah di setting di master paket tindakan (Baca User
Manual Master)
 Menu Pengiriman
1. Klik tombol pada aplikasi (bagian kiri atas) maka akan tampil daftar
modul yang dapat diakses (Sesuai pengaturan hak akses)
2. Klik menu inventory maka akan menampilkan sub menu yang ada pada
modul inventory salah satunya menu stok opname (Sesuai Hak Akses)
3. Selanjutnya klik menu pengiriman lalu tab pengiriman

22. Pilih ruangan tujuan (ruangan tujuan adalah ruangan tempat melakukan
pengiriman barang atau tempat dimana nanti barang akan dikeluarkan)

4. Ruangan yang muncul pada form ini sesuai dengan ruangan yang dapat
anda akses sesuai dengan mappingan di master ruangan
5. Setelah itu akan tampil list permintaan yang telah di kirim oleh unit lain
yang di tujukan ke ruangan anda
 Terima (hijau terang) adalah
permintaan yang belum
diterima
 Terima (hijau buram) adalah
permintaan yang telah diterima
namun belum di kirim
 Penerimaan yang telah di kirim
akan hilang pada list ini
23. Klik baris pada list permintaan barang baru tersebut untuk melihat detil
item barang yang ada pada permintaan tersebut
24. Selanjutnya jika ingin melakuka proses pengiriman klik tombol terima
maka akan tampil pemberitahuan penerimaan, klik “Ya” untuk
melanjutkan pengiriman dan klik “Tidak” jika tidak ingin melanjutkan
pengiriman
6. Selanjutnya akan tampil detil barang yang di minta pada bagian kanan
form

7. Isi jumlah barang yang akan dikirim pada kolom jumlah yang akan di
kirim
25. Pengisian jumlah sesuai dengan jumlah fisik yang akan dikirim (boleh
tidak sama dengan jumlah permintaan)
26. Setelah itu klik Simpan & Cetak
27. Setelah melakukan Simpan dan Cetak maka data akan tersimpan dan
masuk ke history pengiriman barang
28. Untuk melihat kembali atau melakukan cetak bukti pengiriman barang
dapat dilihat pada tab history pengiriman barang
29. Klik tab history pengiriman barang makan akan tampil form history
pengiriman barang

30. Pilih unit untuk menampilkan list pengiriman yang telah di kirim oleh
unit tersebur (unit yang tampil sesuai dengan mappingan pegawai di
master ruangan)
 31. Klik baris pengiriman untuk melihat detil item barang yang telah di kirim
32. Klik cetak untuk melakukan pencetakan bukti pengiriman barang
kemudian klik “Ya” untuk otomatis mencetak atau klik “tidak” untuk
menampilkan

 Penerimaan Barang Baru

Penerimaan barang yang sebelumnya telah di lakukan permintaan pada menu
permintaan
1. Pertama klik modul inventory kemudian menu permintaan lalu tab
penerimaan barang baru maka akan menampilkan form penerimaan
barang baru

33. Kemudian pilih ruangan anda, maka akan menampilkan list pengiriman
barang yang di kirim unit lain ke unit anda (sesuai dengan permintaan
yang telah di lakukan)
34. Sebelum dilakukan penerimaan klik terlebih dahulu baris pada list
penerimaan barang untuk memastikan kebenaran barang dan jumlah yang
akan di terima
2. List barang akan tampil pada pada form detil (sebelah kanan)

3. Jika barang dan jumlah telah sesuai dengan barang real yang di kirim ke
ruanga anda selanjutnya dapat di lakukan klik Terima
4. Jika di klik terima akan muncul notifikasi berupa konfirmasi “Apakah
Anda Yakin Ingin Menerima Barang Tersebut?”

35. Klik “Ya” untuk menyelesaikan atau klik “tidak” jika belum yakin
d. Transaksi External Rumah Sakit
Transaksi external rumah sakit adalah transaksi yang berkaitan dengan unit diluar
rumah sakit, modul yang berkitan dalam transaksi external ini adalah modul
Rekanan berikut cara menjalankan menu rekanan :
1. Klik tombol pada aplikasi (bagian kiri atas) maka akan tampil daftar
modul yang dapat diakses (Sesuai pengaturan hak akses)
2. Klik menu inventory maka akan menampilkan sub menu yang ada pada
modul inventory salah satunya menu Rekanan (Sesuai Hak Akses)
3. Klik menu rekanan maka akan menampilkan form rekanan yang terdiri dari
sub menu penerimaan dan pengembalian
a. Penerimaan

1. Pilih ruangan asal (ruangan yang akan melakukan penerimaan barang)

2. Kemudian ketik no faktur dan tanggal faktur sesuai yang tertera pada
faktur rekanan kemudian masukkan tanggal transaksi, dan tanggal
jatuh tempo (tanggal jatuh tempo pembayaran ke rekanan)
3. Setelah itu pilih nama rekanan dan isikan keterangan jika ada

4. Selanjutnya pada form sebelah kiri lakukan penginputan barang dengan

dengan tahapan sebagai berikut :
 Pilih Kelompok barang (Farmasi/Non Farmasi)
 Pilih Nama Barang
 Ketik No Batch
  Ketik Jumlah (Menggunakan Jumlah Satuan Terkecil)
 Ketik Harga Satuan Penerimaan (Menggunakan Harga Satuan
Terkecil)
 Ketik Diskon (Rp)
 dan pilih Expire Date barang
 kemudian klik tambah

5. Setelah di klik tambah, barang yang di inputkan tersebut akan

menambah baris pada kolom sebelah kanan
6. Jika barang lebih dari 1 maka lakukan penginputan sama seperti barang
pertama maka pada form list sebelah kanan akan menabah baris ke 2
dst

7. Jika terjadi kesalahan penginputan dapat dilakukan pembatalan

penginputan barang dengan melakukan klik
8. Selanjutnya pada bagian bawah pilih Status PPN
 Sudah Termasuk PPN = Jika Harga
Barang Sudah Termasuk PPN
 Belum Termasuk PPN = Jika Harga
Barang Belum Termasuk PPN dan nilai
total akan menambah 10 % dari Harga
Total Sebelumya
9. Selanjutnya klik simpan untuk menyimpan dan akan tersimpan pada
history dengan status Proses
 10.Jika diyakini barang telah selesai di inputkan maka dapat di klik Final
dan akan tersimpan di history dengan status Final

11.Untuk mencetak bukti penerimaan dapat di klik cetak maka

menampilkan cetak bukti penerimaan

12.Jika telah di finalkan dan masih terdapat kesalahan maka dapat

dilakukan pembatalan penerimaan gudang (sesuai Hak Akses)

13.Klik Batal Penerimaan lalu muncul notifikasi pembatalan lalu klik

“Ya”

b. Pengembalian

1. Pilih nama rekanan kemudian pilih ruangan (ruangan dapat di pilih

sesuai ruangan yang dapat anda akses)
2. Kemudian pada kolom barang masukkan nama barang dan jumlah
barang kemudian klik tambah atau tekan enter maka akan terisimpan
di bagian tengah form pengembalian barang
3. Jika lebih dari 1 barang dapat di lakukan penambahan lagi barang pada
form sebelah kanan
4. Jika terdapat kesalahan penginputan maka dapat di lakukan
pembatalan dengan klik tombol
5. Pada bagian bawah terdapat beberapa tombol diantaranya

 Tombol reset untuk mengosongkan semua daftar obat yang telah di

simpan
 Tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan sementara barang
barang yang telah di inputkan dan akan menambah ke form history
 Tombol cetak untuk melakukan pencetakan bukti pengembalian
barang
 Tombol final untuk memfinalkan atau untuk menyelesaikan
transaksi (begitu dilakukan final stok pada unit yan melakukan
transaksi pada barang atau obat tersebut akan berkurang)
 Tanggal adalah tanggal transaksi pengeluaran barang (Default
tanggal hari ini)
6. Pada bagian kanan form pengeluaran barang terdapat form history
pengeluaran barang

7. Pada form history tersimpan transaksi pengeluaran barang yang

statusnya final ataupun yang masih status simpan, status simpan
ditandai dengan baris transaksi yang berwarna hijau, sedangkan status
final ditandai dengan status berwarna merah