REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017

Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGIAN AUDITOR NO. LKA STATUS

& JUDUL STAT. TINDAKAN TARGET
NO ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
PJ VERIFIK
PROSES ASI

01 HS,HJ 01 Petugas BP belum Obs -Memotivasi petugas untuk 2 HARI PJ BP Close

Ruangan
melaksanakan sop cuci tangan selalu menjaga 14 september
BP kebersihan diri dan tempat 2017
sebelum dan sesudah
kerja
pelayanan -Sosialisasi dari tim PPI

02 Air wastafel tidak lancar Obs -Pembuatan penampungan air 10 hari PJ BP Close
dan menggunakan pompa air 22 september Kapus
2017

03 Status pasen tidak diisi dokter Obs -Perawat BP harus selalu 2 hari PJ BP Close
sesuai sop terutama menimbang BB dan tinggi 14 september
badan pasen, 2017
TB,BB.tanda tangan
-Tingkatkan koordinasi
sesama petugas

04 alat alat medis belum Obs Dilengkapi managemen 3 hari PJ BP Close

lengkap,senter, Kapus
15 september
2017
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGI
STATUS
AN & AUDI STAT. TINDAKAN TARGET
NO NO LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN
PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
PJ VERIFIK
JUDUL TOR TEMUAN
ASI
PROSES
2 Ruangan DR,RM 01 Ruangan obat(gudang) bocor OBs Segera diperbaiki,surat 10 hari Kapus Close
Apotik dan pemberitahuan ke dinas
22 sep 2017
gudang obat

02 Obat tidak sesuai permintaan(obat Obs Agar dikoodinasikan dengan 3 hari Pj Ap Close
program) pemegang program baik di
15 sep 2017 Pj prog
dinas dan di puskesmas

03 Ruangan terlalu sempit sehingga Obs Pj apotik dan kapus supaya 10 hari Pj Ap Close
ruang peracikan obat tidak ada bisa mencari solusi
22 sep 2017 Kapus
tempat khusus
04 Susunan dan penempatan obat Obs Sosialisasi UKP 5 hari PJ Ap Close
belum sesuai SOP 17 sep 2017 Tim UKP

05 Petugas apotik mengganti resep Obs Kordinasi petugas apotik ke 1 hari PJ Close
tanpa komfirmasi ke dokter dokter tentang perubahan APOTIK
13 sep 2017
resep pasien
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI
Pelaksaanan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)
UNIT/BAGIAN STATUS
AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TARGET
NO & JUDUL
TOR
NO LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN
TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN
PENYELESAIAN
PJ VERIFIKAS
PROSES I
3 Loket Rawat FH,NB 01 SDM tidak yang berkompetensi Obs Permintaan SDM , memanggangkan 14 hari Close
26 sep 2017 PJ Lok admin
Jalan dan petugas yang ada
rekam 02 Petugas sering terlambat 0bs Teguran dan rotasi staff 2 Hari PJ Loket Close
medic 14 sep 2017
03 Petugas kurang ramah dan kurang obs Teguran dan arahan kapus 2 hari Close
14 sep 2017 PJ Loket
kerjasama
04 Petugas double job OBs Koordinasi antara petugas 5 hari PJ Loket Close
17 sep 2017 admin
05 Tidak ada lemari penyimpanan arsip RM OBs Permintaan ke kapus 10 hari PJ Loket Close
yang tertutup dan terkunci 22 sep 2017 kapus

06 Pengeras suara tidak ada OBs Permintaan ke kapus 5 hari PJ Loket Close
17 sep 2017 kapus
07 Kaca pembatas menggangu komunikasi OBs Renovasi 10 hari PJ Loket Close
dengan pelanggan 22 sep 2017 kapus

08 Kartu antrian sering hilang Obs Permintaan mesin kartu antrian 14 hari PJ Loket Close
24 sep 2017 kapus

09 Status kartu pasen lama diganti baru Obs Petugas supaya merapikan dan 3 hari Close
menyusun kartu status pasen setelah 15 sep 2017 PJ Loket
selesai jam pelayanan
10 Kesulitan idenifikasi data pasen BPJS Obs Pengadaan komputer dan internet 10 hari Pj loket Close
22 sep 2017 kapus
11 Identitas pasen di status tidak terbaca dan Teguran dan arahan serta 3 hari Close
tidak lengkap dan sering salah termasuk mengintensifkan breafing sebelum 15 sep 2017 Pj loket
ruangan yang mau di tuju pelanggan bekerja
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGI
STATUS
AN & AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TARGET
NO NO LKA PJ VERIFIKA
JUDUL TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
SI
PROSES

O4 RGD HJ,FH 01 Peralatan medis belum OBs Permintaan ke kapus 10 HARI PJ RGD Close
lengkap 22 HARI 2017 KAPUS

02 Wastafel bocor OBs Perbaikan oleh 12 HARI PJ RGD Close

menagemen 24 SEP 2017 KAPUS

03 Sering lalu lalang pasen Obs -Pamfhlet 12 HARI PJ RGD Close

pemberitahuan 24 SEP 2017
-renovasi pintu
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)
TINDAKAN STATUS
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / TARGET
NO STAT. TEMUAN PERBAIKAN/PENCE PJ VERIFIKA
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PENYELESAIAN
GAHAN SI
05 Ruangan HS,RM 01 Scerem/sampiran tidak Obs Permintaan 7 hari PJ KIA/KB Close
KIA/KB tersedia 19 sep 2017 Kapus

02 Wastafel tidak berfungsi Obs Perbaikan 7 hari PJ KIA/KB Close

19 sep 2017 Kapus

03 Lampu sorot tidak ada Obs Permintaan 7 hari PJ KIA/KB Close

19 sep 2017 Kapus

04 Terkadang petugas tidak Obs Koordinasi 2 Hari PJ KIA/KB Close

ada di ruangan antara petugas 14 sep 2017
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGIAN
AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TARGET STAT.
NO & JUDUL
TOR
NO LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
PJ
VERIFIKASI
PROSES

Ruangan
DR,R 7 hari Pj
06 Gigi 01 Air tidak lancer 0bs Perbaikan Close
M 19 sep 2017 gigi

Alat dental lama belum Koordinasi dengan 3 Hari

02 Obs Pj inv Close
dipindahkan inventaris barang 15 sep 2017

Pelayanan terhadap
pelanggan tidak 100% oleh
Teguran dan arahan 2 Hari Pj
03 dokter gigi 0bs Close
kapus 14 Sep 2017 Gigi
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGI
TINDAKAN
AN & AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TARGET STAT.
NO NO LKA PERBAIKAN/PENCEG PJ
JUDUL TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
AHAN
PROSES
07 MTBS RM,DR 01 Petugas tidak selalu ada di OBs Teguran dan arahan 2 hari Pj MTBS Close
tempat kapus 14 sep 2017

02 Alat pengukur pangjang bayi Obs Permintaaan 2 hari Pj MTBS Close

tidak ada 14 sep 2017 kAPUS

03 Wastafel tidak ada Obs Koordinasi dengan 10 hari Pj MTBS Close

managemen 22 sep 2017 KAPUS
04 Perlengkapan dan alat Obs Koordinasi dengan 3 Hari Pj MTBS Close
peraga ramah anak belum managemen 15 sep 2017 kAPUS
lengkap
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGIA
AUDI URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TARGET STAT.
NO N & JUDUL NO LKA TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PJ
TOR ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES
8. Ruang FH,D 01 Penghitungan ABK tidak sesuai Obs Mengajukan permintaan laptop core 3 Hari Pj TU close
Administrasi R dengan SOP IV 15 sep 2017
02 Petugas tidak selalu ada di Obs Teguran kepada petugas TU 2 hari Pj TU Close
tempat 14 sep 2017 kapus
03 lemari penyimpanan berkas Obs Reparasi Lemari/Pengadaan lemari 7 hari Pj TU Close
belum sesuai sop gantung 19 sep 2017
04 Tidak ada papan Obs Pengadaan papan pengumuman 10 hari Pj TU Close
pengumuman/Setiap ruagan 22 sep 2017 Kapus
05 Kurangnya kursi untuk rapat Obs Penambahan kursi di ruang aula 10 hari Pj TU Close
22 sep 2017 kapus
06 Peserta rapat hadir tidak tepat Obs Pemberitahuan rapat disampaikan 10 hari Pj TU Close
waktu kepada staf beberapa hari sebelumnya 22 sep 2017 Kapus

07 Tidak ada Flipcharts dan stands Obs Pengadaan Flipcharts dan stands 10 hari Pj TU Close
22 sep 2017 kapus
08 Belum ada Plang Puskesmas Obs Mengadakan dua plang Puskesmas 10 hari Pj TU Close
Binjai Kota di jalan masuk binjai kota 22 sep 2017 Kapus
Puskesmas
09 Belum ada jam di setiap Obs Pengadaan jam setiap 10 hari Pj TU Close
ruangan 22 sep 2017 Kapus
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 5 september s/d 12 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGIAN
AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TARGET STAT.
NO & JUDUL PJ
PROSES
TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

Pendampingan dan penambahan

INVENTARIS Didapati barang yang 15 hari Pj Inv
9 FH,NB 01 Obs SDM Close
BARANG belum teregistrasi 27 sep 2017 managemen

Pengadaan ruangan/gudang
Barang-barang dan lemari khusus tempat
15 hari Pj Inv
02 ditempatkan di ruangan Obs penyimpanan barang dan Close
27 sep 2017 managemen
yang tidak sesuai berkas/dokumen inventaris
barang

Petugas ditambah karena

Monitoring alat petugas inventaris barang yang
15 hari Pj Inv
03 /inventaris barang Obs ada punya tugas yang lain Close
27 sep 2017 managemen
Puskesmas masih kurang Kerjasama dan koordinasi
dengan PJ Ruangan

Kinerja petugas
Pelatihan petugas 15 hari Pj Inv
04 inventaris barang tidak Obs Close
Penambahan SDM 27 sep 2017 managemen
maksimal
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINJAI KOTA
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 september s/d 9 september 2017
Auditor : dr.Marbangun Simatupang (MS), Halimah Tussyadiyah (HS), Delima Ritonga (DR),
Fitri hayati(FH), Ryanti Maranata(RM) Narsyad Begum(NB) Heni Junilawati(HJ)

UNIT/BAGIAN STAT.
AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TARGET
NO & JUDUL PJ VERIFIKA
TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
PROSES SI

10 Ruangan TB NB,FH 01 Tidak ada jam dinding, tidak ada Obs Permohonan pengadaan 3 hari PJ TB Close
Paru tensimeter, barang.
15 sep 2017 Kapus
desinfektan,washtafel,kipas
angin.

02 Petugas tidak standby Obs Teguran arahan kapus 1 hari Pj TB Close

Koordinasi antar petugas
13 sep 2017 Kapus
ruangan TB.