PEMERINTAH KABUPATEN NGAW

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGA
Jln.Raya Kedunggalar 39 Kedunggalar,Tlp. ( 0351 )
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL YANG TIDAK

UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
TAHUN 2017

NO TANGGAL HASIL MONITORING PENANGGUNG TEMPAT

JAWAB PELAKSANAAN

Lantai yang sedang

1 3/1/2017 Lantai basah sedang dipel cleaning service
dipel

Pegangan tangan agar pasien Dinding menuju

2 3/6/2017 Koordinator UGD
tdk jatuh saat ke kamar mandi kamar mandi

- Jumlah mebelair dan ukuran

ruangan tidak sesuai
- Belum ada
surat limpah wewenang
Koordinator Poli
3 3/6/2017 - Ruang Poli Umum
Umum
Tenaga dokter hanya 1 jd
pelayanan kurang maksimal

- SOP belum ada

- SOP belum ada

- Pelayanan Koordinator
4 3/6/2017 Ruang Laborat
belum sesuai jadwal krn Laborat
petugas merangkap tugas

- Belum ada petugas RM

5 3/6/2017 Koordinator Loket Ruang Loket
- Belum ada SOP

- Pencegahan &
Pengendalian Infeksi (PPI) Ruang Tindakan
6 3/7/2017 Koordinator UGD
kurang diperhatikan UGD
- Belum ada triage

Koordinator Poli
7 3/7/2017 SOP belum ada Ruang Poli Gigi
Gigi
8 3/7/2017 Belum ada catatan urutan obat Apoteker Ruang Gudang Obat
sesuai tanggal kadaluarsa

- Belum ada Kartu Status Pasien

Petugas Klinik
9 3/8/2017 yang berdampak lingkungan Ruang Klinik Sanitasi
- SOP belum Sanitasi
ada

- Kunjungan pojok gizi belum

10 3/8/2017 mencapai target karena petugas Koordinator Gizi Ruang Gizi
merangkap kegiatan diluar
gedung
Bendahara
11 3/9/2017
Pengeluaran
Ruang Bendahara
SOP belum ada

12 3/25/2017 Bidan desa Begal Posyandu Piji Begal

SOP dan SK Posyandu belum ada

- SOP belum ada

3/27/2017 - Gedung Pustu rusak Koordinator Pustu
13 Pelang Kidul
Pustu Pelang Kidul
- Laporan belum soft
copy ( manual )
- Visualisasi data belum
ada

Bidan desa Pelang

14 3/27/2017 - Buku2 kohort belum semua
Kidul
Polindes Pelang Kidul
terisi
- Visualisasi data tidak ada
- Jam Pelayanan belum sesuai - Koordinator Pustu Pustu Wonorejo
SOP belum ada Wonorejo
- Petugas datang tdk tepat waktu

15 3/29/2017

- Balok SKDN belum dikerjakan

16 4/6/2017 - Bidan desa Begal Posyandu Begal
pengisian KMS blm benar

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Kedunggalar

ENDY ROEKMONO, SKM

NIP. 19710410 199403 1 005
ERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
USKESMAS KEDUNGGALAR
dunggalar 39 Kedunggalar,Tlp. ( 0351 ) 673098
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

ANJUT TERHADAP HASIL YANG TIDAK SESUAI

KESMAS KEDUNGGALAR
TAHUN 2017

RENCANA TINDAK LANJUT TINDAKLANJUT EVALUASI

Memasang tulisan peringatan Memasang tulisan

bahwa lantai basah sedang dipel peringatan bahwa "AWAS Sudah dilaksanakan
supaya orang lewat tidak LANTAI LICIN" supaya
terpeleset / jatuh orang tidak lewat selama
lantai masih basah
Pemasangan pegangan
Memasang pegangan tangan tangan utntuk pasien ke
Sudah dipasang
untuk pasien ke kamar mandi kamar mandi agar tidak
jatuh
- Meja diganti
- Pengusulan pengadaan ruangan ukurannya yg agak
yang memadai / mengganti / - Mengganti / mengurangi kecil
mengurangi jumlah mebelair jumlah mebelair - Surat limpah
- Usulan - Pembuatan surat wewenang Sudah
Pembuatan surat pelimpahan pelimpahan wewenang dibuat 06/04/2017
wewenang - - Mengusulkan tenaga - Sudah
Pengusulan penambahan tenaga dokter diusulkan ke Ka Pusk
dokter - - Segera membuat SOP secara lisan
Segera membuat SOP - SOP kurang
3
- Segera membuat SOP
- SOP sudah ada
- Membuat SOP -
19/03/2017
- Pengusulan tenaga Mengusulkan tenaga
- Sudah ada tenaga
tambahan tambahan utk membantu
tambahan
Lab
- Tenaga RM Belum
- Mengusulkan tenaga RM
- Pengusulan tenaga RM - ada
-
Membuat SOP - SOP sudah ada
Segera membuat SOP
06/04/2017
- Sudah
- Sosialisasi ttg PPI kepada
- Menjadwalkan sosialisasi ttg PPI disosialisasikan
semua tenaga medis /
kepada semua tenaga medis / 27/05/2017
paramedis -
paramedis - Sudah mengusulkan
Membuat pengusulan
- Mengusulkan pengadaan triage bad UGD, blm ada
triage
realisasi
SOP sudah ada
Membuat SOP Segera membuat SOP
07/04/2017
Mengusulkan pembuatan buku Membuat buku catatan Buku Sudah dibuat
catatan urutan obat sesuai tanggal urutan obat sesuai tanggal 07/04/2017
kadaluarsa kadaluarsa

- Mengusulkan Pembuatan Kartu - Membuat Kartu Status -Kartu sudah dibuat

19/03/2017
Status pasien Pasien - SOP sudah ada
- Pembuatan SOP - Membuat SOP
08/04/2017

Mengusulkan tenaga Sudah ada tenaga

Pengusulan tenaga tambahan tambahan tambahan

SOP sudah ada

Pembuatan SOP Segera membuat SOP
09/04/2017
SOP & SK sudah ada
pembuatan SOP dan SK Segera membuat SOP & SK 25/04/2017

- SOP sudah ada

- Pembuatan SOP
Usulan perbaikan fisik gedung
Harap laporan soft copy
- Harap ada visualisasi data
- - Segera membuat SOP - 27/04/2017 -
- Mengusulkan perbaikan fisik Belum ada realisasi
gedung ke Ka Pusk perbaikan fisik gedung
-Membuat visualisasi data ( dlm pengusulan ) -
Visualisasi data blm ada

- Mengisi semua kohort2 yang ada -Segera mengisi kohort2 yang - Kohort2 sdh diisi
ada - sebagian
- Segera membuat visualisasi - Visualisasi data sdh
Membuat visualisasi data data dibuat 27/04/2017
- Diharap pelayanan sesuai jam - Pelayanan harap tepat
pelayanan waktu
- Pembuatan SOP - - Segera membuat SOP - Mengusahakan
- Harap petugas bs dtg tepat pelayanan tepat waktu
Diharap petugas bisa datang tepat waktu 30/03/2017
waktu - SOP sudah ada
29/04/2017
- Mengusahakan bs
dtg tepat waktu
30/03/2017
- Balok SKDN sdh
- mengerjakan balok SKDN - - Sudah dikerjakan - dikerjakan 06/05/2017
Pembinaan langsung saat itu Dibina saat itu - Sudah
dipahami dan dikerjakan
saat itu juga

Tim AUDIT
UPT Puskesmas Kedunggalar

KATIYEM
NIP. 19610309 198203 2 008
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGALA
Jl. Raya Kedunggalar No. 39 Telp. (0351) 673098, Kedunggalar, N
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL YANG TIDAK S

UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
TAHUN 2017

HASIL PENANGGUNG TEMPAT

NO TANGGAL RENCANA TINDAK LANJUT
MONITORING JAWAB PELAKSANAAN
Memasang tulisan peringatan
Lantai basah sedang Semua Lantai yang bahwa lantai basah sedang
1 3/1/2017 cleaning service
dipel sedang dipel dipel supaya orang lewat tidak
terpeleset / jatuh

Pegangan tangan
Dinding menuju Memasang pegangan tangan
2 3/6/2017 agar pasien tdk jatuh Koordinator UGD
kamar mandi untuk pasien ke kamar mandi
saat ke kamar mandi

- Pencegahan & - Menjadwalkan sosialisasi ttg

Pengendalian Infeksi PPI kepada semua tenaga
Ruang Tindakan
3 3/7/2017 (PPI) kurang Koordinator UGD medis / paramedis
UGD
diperhatikan - Mengusulkan
- Belum ada triage pengadaan triage

Mengusulkan pembuatan buku

Belum ada catatan Ruang Gudang
4 3/7/2017 Apoteker catatan urutan obat sesuai
urutan obat sesuai Obat
tanggal kadaluarsa tanggal kadaluarsa
- Belum ada Kartu
Status Pasien yang - Mengusulkan Pembuatan
berdampak Petugas Klinik Ruang Klinik Kartu Status pasien
5 3/8/2017
lingkungan Sanitasi Sanitasi - Pembuatan
- SOP SOP
belum
- SOP ada
belum ada
-
Gedung Pustu rusak - Pembuatan SOP
- Usulan perbaikan fisik gedung
Koordinator Pustu
6 3/27/2017 - Laporan belum soft Pustu Pelang Kidul - Harap laporan soft copy
copy ( manual ) Pelang Kidul
- Harap ada visualisasi
data
- Visualisasi data
belum ada
- Buku2 kohort
belum semua terisi - Mengisi semua kohort2 yang
Bidan desa Pelang Polindes Pelang
7 3/27/2017 ada
- Visualisasi Kidul Kidul
- Membuat visualisasi data
data tidak ada
 - Jam Pelayanan Koordinator Pustu Pustu Wonorejo - Diharap pelayanan sesuai jam
belum sesuai - SOP Wonorejo pelayanan
belum ada - Pembuatan SOP
- Petugas - Diharap petugas bisa
9 3/29/2017 datang tdk tepat datang tepat waktu
waktu

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Kedunggalar

ENDY ROEKMONO, SKM

NIP. 19710410 199403 1 005
PATEN NGAWI
HATAN
KEDUNGGALAR
1) 673098, Kedunggalar, Ngawi
ar@gmail.com

HASIL YANG TIDAK SESUAI

GALAR

TINDAKLANJUT EVALUASI

Memasang tulisan peringatan bahwa

"AWAS LANTAI LICIN" supaya Sudah dilaksanakan
orang tidak lewat selama lantai
masih basah

Pemasangan pegangan tangan

utntuk pasien ke kamar mandi agar Sudah dipasang
tidak jatuh

- Sudah disosialisasikan
- Sosialisasi ttg PPI kepada semua 27/05/2017
tenaga medis / paramedis - - Sudah mengusulkan
Membuat pengusulan triage bad UGD, blm ada
realisasi

Buku Sudah dibuat

Membuat buku catatan urutan obat 07/04/2017
sesuai tanggal kadaluarsa

-Kartu sudah dibuat

- Membuat Kartu Status Pasien
19/03/2017
- Membuat
- SOP sudah ada
SOP
08/04/2017

- SOP sudah ada

27/04/2017
- Segera membuat SOP
- Belum ada realisasi
- Mengusulkan perbaikan fisik
perbaikan fisik gedung
gedung ke Ka Pusk
( dlm pengusulan )
- Membuat visualisasi data
- Visualisasi data
blm ada

- Kohort2 sdh diisi

-Segera mengisi kohort2 yang ada
sebagian
- Segera
- Visualisasi data
membuat visualisasi data
sdh dibuat 27/04/2017
- Pelayanan harap tepat waktu - Mengusahakan
- Segera pelayanan tepat waktu
membuat SOP - 30/03/2017
Harap petugas bs dtg tepat waktu - SOP sudah ada
29/04/2017
-
Mengusahakan bs dtg
tepat waktu 30/03/2017

Tim AUDIT
UPT Puskesmas Kedunggalar

KATIYEM
NIP. 19610309 198203 2 008
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
Jl. Raya Kedunggalar No. 39 Telp. (0351) 673098, Kedunggalar, Ng
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN PREVENTIF

UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR TAHUN 2017

NO TANGGAL HASIL MONITORING PENANGGUNG TEMPAT

JAWAB PELAKSANAAN

Semua Lantai yang

1 3/1/2017 Lantai basah sedang dipel cleaning service
sedang dipel

Pegangan tangan agar

Dinding menuju kamar
2 3/6/2017 pasien tdk jatuh saat ke Koordinator UGD
mandi
kamar mandi

- Pencegahan &
Pengendalian Infeksi
3 3/7/2017 (PPI) kurang diperhatikan Koordinator UGD Ruang Tindakan UGD
- Belum ada
triage

Belum ada catatan urutan

4 3/7/2017 obat sesuai tanggal Apoteker Ruang Gudang Obat
kadaluarsa
- Belum ada Kartu Status
Pasien yang berdampak
lingkungan Petugas Klinik
5 3/8/2017 Ruang Klinik Sanitasi
- SOP belum Sanitasi
ada
EMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDUNGGALAR
dunggalar No. 39 Telp. (0351) 673098, Kedunggalar, Ngawi
Email : pkmkedunggalar@gmail.com
AKSANAAN TINDAKAN PREVENTIF
MAS KEDUNGGALAR TAHUN 2017
RENCANA TINDAK LANJUT
Memasang tulisan peringatan
bahwa lantai basah sedang dipel
supaya orang lewat tidak
terpeleset / jatuh
Memasang pegangan tangan
untuk pasien ke kamar mandi
- Menjadwalkan sosialisasi ttg
PPI kepada semua tenaga
medis / paramedis
- Mengusulkan
pengadaan triage
Mengusulkan pembuatan buku
catatan urutan obat sesuai
tanggal kadaluarsa
- Mengusulkan Pembuatan Kartu - Membuat Kartu Status Pasien
Status pasien
- Pembuatan SOP Membuat SOP
TINDAKLANJUT EVALUASI
Memasang tulisan peringatan
bahwa "AWAS LANTAI LICIN" Sudah dilaksanakan
supaya orang tidak lewat selama
lantai masih basah
Pemasangan pegangan tangan
utntuk pasien ke kamar mandi agar Sudah dipasang
tidak jatuh
- Sudah
disosialisasikan
- Sosialisasi ttg PPI kepada semua
27/05/2017
tenaga medis / paramedis
- Sudah mengusulkan
- Membuat pengusulan triage
bad UGD, blm ada
realisasi
Buku Sudah dibuat
Membuat buku catatan urutan obat 07/04/2017
sesuai tanggal kadaluarsa
-Kartu sudah dibuat
19/03/2017
-
- SOP sudah ada
08/04/2017
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
Jl. Raya Kedunggalar No. 39 Telp. (0351) 673098, Kedunggalar, Ng
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN PREVENTIF

UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR TAHUN 2017

HASIL
NO TANGGAL PENANGGUNG TEMPAT RENCANA TINDAK LANJUT
MONITORING
JAWAB PELAKSANAAN

Memasang tulisan peringatan bahwa

Lantai basah sedang Semua Lantai yang
1 3/1/2017 cleaning service lantai basah sedang dipel supaya
dipel sedang dipel
orang lewat tidak terpeleset / jatuh

Pegangan tangan agar

Dinding menuju kamar Memasang pegangan tangan untuk
2 3/6/2017 pasien tdk jatuh saat Koordinator UGD
mandi pasien ke kamar mandi
ke kamar mandi

- Pencegahan &
- Menjadwalkan sosialisasi ttg PPI
Pengendalian Infeksi
kepada semua tenaga medis /
3 3/7/2017 (PPI) kurang Koordinator UGD Ruang Tindakan UGD
paramedis -
diperhatikan
Mengusulkan pengadaan triage
- Belum ada triage

Belum ada catatan Mengusulkan pembuatan buku

4 3/7/2017 urutan obat sesuai Apoteker Ruang Gudang Obat catatan urutan obat sesuai tanggal
tanggal kadaluarsa kadaluarsa

- Belum ada Kartu

Status Pasien yang - Mengusulkan Pembuatan Kartu
Petugas Klinik
5 3/8/2017 berdampak lingkungan Ruang Klinik Sanitasi Status pasien
Sanitasi
- Pembuatan SOP
- SOP belum ada
PATEN NGAWI
HATAN
EDUNGGALAR
) 673098, Kedunggalar, Ngawi
r@gmail.com

PREVENTIF
AHUN 2017

TINDAKLANJUT EVALUASI

Memasang tulisan peringatan bahwa

"AWAS LANTAI LICIN" supaya Sudah dilaksanakan
orang tidak lewat selama lantai masih
basah

Pemasangan pegangan tangan

utntuk pasien ke kamar mandi agar Sudah dipasang
tidak jatuh

- Sudah disosialisasikan
- Sosialisasi ttg PPI kepada semua
27/05/2017 -
tenaga medis / paramedis -
Sudah mengusulkan bad
Membuat pengusulan triage
UGD, blm ada realisasi

Buku Sudah dibuat

Membuat buku catatan urutan obat 07/04/2017
sesuai tanggal kadaluarsa

- Membuat Kartu Status Pasien -Kartu sudah dibuat

- Membuat 19/03/2017 -
SOP SOP sudah ada 08/04/2017
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
Jln.Raya Kedunggalar 39 Kedunggalar,Tlp. ( 0351 ) 673098
Email : pkmkedunggalar@gmail.com

EVALUASI MUTU ADMEN

UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
TAHUN 2017

NO INDIKATOR MASALAH YANG ANALISA

DITEMUKAN

1 Lantai terlihat bersih lantai licin dan basah Lantai yang

sedang dipel

2 Tidak terjadi Pasien tdk tidak ada pegangan Pegangan tangan

jatuh saat ke kamar tangan di kamar agar pasien tdk
mandi mandi jatuh saat ke
kamar mandi

3 Ruangan tertata rapi, - Jumlah mebelair Ruang BP pinjam

jumlah mebelair sesuai dan ukuran ruangan poli paru , dokter
dengan kapasitas tidak sesuai Cuma 1, SOP
ruangan, tenaga dokter - Belum belum ada
cukup, SOP ada ada surat limpah
wewenang
-
Tenaga dokter hanya
1 jd pelayanan
kurang maksimal

- SOP belum
4 Pelayanan lab yang -ada
SOP belum ada - SOP belum
memadai, sesuai SOP - selesai
Pelayanan belum -
sesuai jadwal krn Petugas belum
petugas merangkap sesuai jadwal krn
tugas petugas
merangkap tugas

5 - pelayanan RM sesuai - Belum ada petugas - Petugas RM blm

SOP RM - ada -
Belum ada SOP Belum ada SOP
6 - Pencegahan & - Pencegahan & - Pencegahan &
Pengendalian Infeksi Pengendalian Infeksi Pengendalian
(PPI) yang terstadarisasi. (PPI) kurang Infeksi (PPI)
- Triage yang diperhatikan kurang
sesuai - Belum ada triage diperhatikan
- Belum ada
triage

7 Pelayanan poli gigi SOP belum ada SOP masih

sesuai SOP dalam proses
pembuatan
8 Pelayanan obat yang Belum ada catatan tidak ada catatan
terstadarisasi urutan obat sesuai urutan obat
tanggal kadaluarsa sesuai
kadaluwarsa
9 Pelayanan klinik - Belum ada Kartu - Kelengkapan
sanitarian terstsndarisasi Status Pasien yang kartu ststus
sesuai SOP berdampak pasien blm ada
lingkungan
- SOP '-SOP blm ada
belum ada
10 Kunjungan pojok gizi - Kunjungan pojok - Kunjungan
terpenuhi mencapai gizi belum mencapai pojok gizi belum
target target karena mencapai target
petugas merangkap karena petugas
kegiatan diluar merangkap
gedung kegiatan diluar
gedung

11 pelayanan bendahara SOP belum ada SOP masih

sesuai SOP dalam proses
pembuatan
12 - pelayanan yandu d ds SOP dan SK SOP masih
begal sesuai SK & SOP Posyandu belum ada dalam proses
pembuatan
13 Pelayanan Pustu Pelang - SOP belum ada - belum
Kidul terstandarisasi / - terkoordinasi
SOP Gedung Pustu rusak dngan baik dngan
- petugas lain
Laporan belum soft menyebabkan
copy ( manual ) '- SOP belum
ada
- Visualisasi data - Gedung
belum ada Pustu rusak blm
lapor scr resmi

- Laporan belum
soft copy
( manual )

- Visualisasi
data belum ada
14 Pelayan Polindes Pelang - Buku2 kohort belum - Buku2 kohort
Kidul yang semua terisi belum semua
terstandarisasi terisi
- Visualisasi data
tidak ada - Visualisasi data
tidak ada
15 Pelayan Pustu Wonorejo - Jam Pelayanan - Jam Pelayanan
sesuai SOP belum sesuai - SOP belum sesuai -
belum ada SOP belum ada
- Petugas -
datang tdk tepat Petugas datang
waktu tdk tepat waktu

16 Pelayanan posyandu - Balok SKDN belum - Balok SKDN

Begal sesuai SOP dikerjakan belum dikerjakan
-
pengisian KMS blm -
benar pengisian KMS
blm benar
17 Pelayanan Polindes SOP belum ada , karna belum
Ketikan sesuai SOP register Remaja blm dapat dr
ada programer KRR
18 pelayanan polindes SOP belum ada, RM Karna polindes
begal di Polindes Begal blm seharusnya tdk
ada melayani px
umum (sakit)
19 polindes Kedunggalar SOP blm ada dikarnakan
dan posyandu winong polindes
sesui SOP kedunggalar blm
ada maka
pelayanan
dilakukan di
rumah bidan desa

20 invertaris barang yang monitoring

terstadarisasi pemeliharaan dan
fungsi belum
sebagian
21 Rekam medik sesuai Tida ada DS, DO. kurang mengerti
SOP Jam diagnosa ICDX, cara perumusan
ttd RM, kurng teliti

Rekam medik Rekam medik

22 pelayanan BUMIL sesuai pelayanan BUMIL 10 Kurang teliti
SOP T belum terstandart

sebagian belum Karna tidak

Tata nilai karyawan / terbiasa
23 mengerti cara cuci
pegawai yang terstandart dilakukan
tangan 6 langkah
 ada beberapa orang
tidak tahu str/sip
akuntabilitas pegawai yang belum
24 sudah tidak
yang terstandart melengkapi tas
berlaku
merahnya ( str/sik)
kurang teliti /
ditemukan di rm,
kesesuaian terapi, thp sering macet
25 tetesan infus tdk
pasien sesuai SOP dengan
sesuai
sendirinya

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Kedunggalar

ENDY ROEKMONO, SKM

NIP. 19710410 199403 1 005
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
.Raya Kedunggalar 39 Kedunggalar,Tlp. ( 0351 ) 673098
Email : pkmkedunggalar@gmail.com
EVALUASI MUTU ADMEN
UPT PUSKESMAS KEDUNGGALAR
TAHUN 2017
RENCANA TINDAK LANJUT
Memasang tulisan peringatan
bahwa lantai basah sedang dipel
supaya orang lewat tidak
terpeleset / jatuh
Memasang pegangan tangan
untuk pasien ke kamar mandi
- Pengusulan pengadaan ruangan
yang memadai / mengganti /
mengurangi jumlah mebelair
- Usulan
Pembuatan surat pelimpahan
wewenang - dokter
Pengusulan penambahan tenaga
dokter - SOP kurang 3
Segera membuat SOP
- Membuat SOP
- Pengusulan tenaga
tambahan
- Pengusulan tenaga RM
Membuat SOP
IMPLEMENTASI RENCANA EVALUASI
TINDAKLANJUT
Memasang tulisan Sudah dilaksanakan
peringatan bahwa "AWAS
LANTAI LICIN" supaya
orang tidak lewat selama
lantai masih basah
Pemasangan pegangan Sudah dipasang
tangan utntuk pasien ke
kamar mandi agar tidak
jatuh
- Mengganti / mengurangi - Meja diganti ukurannya yg
jumlah mebelair agak kecil -
- Pembuatan surat Surat limpah wewenang
pelimpahan wewenang Sudah dibuat 06/04/2017
- Mengusulkan tenaga - Sudah
diusulkan ke Ka Pusk secara
- Segera membuat SOP lisan -
- Segera membuat SOP - SOP sudah ada 19/03/2017
- - Sudah ada
Mengusulkan tenaga tenaga tambahan
tambahan utk membantu
Lab
- - Mengusulkan tenaga RM - Tenaga RM Belum ada
- Segera - SOP sudah
membuat SOP ada 06/04/2017
- Menjadwalkan sosialisasi ttg PPI - Sosialisasi ttg PPI kepada - Sudah disosialisasikan
kepada semua tenaga medis / semua tenaga medis / 27/05/2017 -
paramedis paramedis - Sudah mengusulkan bad
- Mengusulkan pengadaan triage Membuat pengusulan triage UGD, blm ada realisasi

Membuat SOP Segera membuat SOP SOP sudah ada 07/04/2017

Mengusulkan pembuatan buku Membuat buku catatan Buku Sudah dibuat

catatan urutan obat sesuai urutan obat sesuai tanggal 07/04/2017
tanggal kadaluarsa kadaluarsa

- Mengusulkan Pembuatan Kartu - Membuat Kartu Status -Kartu sudah dibuat

Status pasien Pasien 19/03/2017 -
- Pembuatan SOP - Membuat SOP SOP sudah ada 08/04/2017

Pengusulan tenaga tambahan Mengusulkan tenaga Sudah ada tenaga tambahan

tambahan

Pembuatan SOP Segera membuat SOP SOP sudah ada 09/04/2017

pembuatan SOP dan SK Segera membuat SOP & SK SOP & SK sudah ada
25/04/2017

- Pembuatan SOP - - Segera membuat SOP - SOP sudah ada 27/04/2017

Usulan perbaikan fisik gedung - - Mengusulkan perbaikan - Belum ada realisasi
Harap laporan soft copy fisik gedung ke Ka Pusk perbaikan fisik gedung ( dlm
- Harap ada visualisasi data -Membuat visualisasi data pengusulan ) -
Visualisasi data blm ada
- Mengisi semua kohort2 yang
ada
- Membuat visualisasi data
- Diharap pelayanan sesuai jam
pelayanan
- Pembuatan SOP
- Diharap petugas bisa datang
tepat waktu
- mengerjakan balok SKDN
- Pembinaan langsung saat itu - Dibina saat itu
- usulan pd programer KRR
'- pembuatan SOP
segera memperbeiki kinerja
sesuai tugas dan fungsi polindes, RM .
pembuatan SOP
usulan polindes, Pembuatan SOP Segera membuat SOP
segera membuat dafrar iventaris
barang
pembenahan kekurangan yang
blm tertulis
pembenahan kekurangan yang
blm tertulis
sosialisasi
-Segera mengisi kohort2 - Kohort2 sdh diisi sebagian
yang ada - Visualisasi
- Segera membuat data sdh dibuat 27/04/2017
visualisasi data
- Pelayanan harap tepat - Mengusahakan pelayanan
waktu tepat waktu 30/03/2017
- Segera membuat SOP - SOP sudah ada
- Harap petugas bs dtg 29/04/2017
tepat waktu - Mengusahakan bs dtg
tepat waktu 30/03/2017
- Sudah dikerjakan - Balok SKDN sdh dikerjakan
06/05/2017
- Sudah dipahami dan
dikerjakan saat itu juga
segera membuat SOP SOP sudah ada 25/04/2017
segera membuat SOP, dan memperbaiki dan siap di audit
pd tgl 06/05/2017
Diperbaiki dan siap di Audit
pd tgl06/052017
dalam proses pembuatan Diperbaiki dan siap di Audit
pd tgl06/05/2017
dalam proses pembuatan langsung dibenahi saat itu
juga 31/08/2017
dalam proses pembuatan langsung dibenahi saat itu
juga 22/08/2017
membuat jadwal sosialisasi sosialisasi dilakukan tgl
segera melengkapi isi tas merah dalam proses pembuatan dalam proses pembuatan

segera koreksi / membuat jadwal sudah dilakukan sudah terlealisasasi

sesuai jmlh tetesan

Tim AUDIT
UPT Puskesmas Kedunggalar

KATIYEM
NIP. 19610309 198203 2 008