RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS NUSA PENIDA II

TAHUN 2018

UNIT : UKP
UNIT TUJUAN Sasaran audit AUDITOR Standar/kriteria Metode Sumber Instrumen audit Tgl & waktu Tgl&waktu Keterangan
(kegiatan/proses yang data audit I audit II
yang diaudit) menjadiacuan
Menilai kebersihan, Penampilan fisik, 5R Observasi -
penataan dokumen, penataaan
proses pendaftaran. dokumen

Menilai indicator mutu Pelaksanaan SOP SOP pendaftaran Observasi - Daftartilik SOP
pendaftaran peragaan
Dr.manik
K.Prasin
Ruang
18 17 Juli 2017
pendafaran
Menilai Kelengkapan Kelengkapanadmi Tidak adanya Observasi - - Februari2017
Administrasi nistrasipendaftara pengunjung ,Periksa
pendaftaran n terhambat krn dokumen
tidak lengkap
administrasi
Menilaikebersihan, Penampilanfisisk 5R Observasi -
kelengkapansaranadanpr Kelengkapanalatm Permenkes75 Observasi - Daftar
asarana edis
 Kepatuhanpelaksanaan Kajianawalsesuai SOP Wawancara - Kelengkapan data
SOAP SOAP, Dr.manik tentangkajianawa Periksadok identitas min 2, 20 Februari 16 Agustus
padakajianawalpasienra K.Prasin lpasienrawatjalan umen Daftartilik SOP 2017 2017
watjalan
Ruangpemer
iksaanumum
Menilaiindikatormutu Pelaksanan SOP SOP DM Wawancara - Daftartilik SOP
Diabetes mellitus, , observasi
SOP HT, SOP
febris
Menilaikebersihandanke Penampilanfisikter 5R Observasi - -
lengkapansaranadanpras masukpemisahans
arana, ampahmedisdan
sumberdayamanusiapem non medis
beripelayanan
Kelengkapanalatm Permenkes 75 Observasi -
edis:vital sign, 17 September
ekg, tht set, wd 16 Maret 2017
set, ht set 2017
Ketersediaanobat Dr. Manik
emergency K.Prasin
UGD
Menilaicapaiankinerja Penangananpasien SOP Observasi - Daftartilik SOP
gawatdarurat penangananpasie Wawancara
ngawatdarurat

Menilaiindikatormutu Kepatuhancucitan SOP cucitangan Peragaan - Daftartilik SOP

gan wawancara
Menilaiperilakupemberi Pemakaian APD SOP pemakaian Peragaan - Daftartilik SOP
layanan (masker APD wawancara
dansarungtangan)
dalammelakukanti
ndakanmedis
Menilaikebersihandanke -Penampilanfisik 5R Observasi - Daftar
lengkapansaranadanpras -
 arana Pemisahansampah
medisdan non
medis 18 Nopember
Drmanik 18 Mei 2017 2017
KIA/KB Menilaiindikatormutu Pemeriksaanpasie K. Prasin SOP pemeriksaan Peragaan - Daftartilik SOP
n ANC ANC wawancara
Menilaiperilakupemberi Mencucitanganseb SOP Peragaan - Daftartilik SOP
layanan elumdansesudahti mencucitangande
ndakan nganbenar
Menilaikebersihandanke -Penampilanfisik DrManik 5R Observasi - Daftar
lengkapansaranadanpras - K. Prasin Permenkes 75
arana Pemisahansampah
medisdan non
medis
-kelengkapanalkes
RUANG
PEMERIKSA
Menilaitercapainyaindik Pelaksanaan SOP SOP pulpitis Observasi - Daftartilik SOP 18 April 18 Oktober
AN GIGI
atormutu penangananpasien wawancara 2017 2017
pulpitis

Menilaiperilakupemberi Pemakaian APD SOP pemakaian Peragaanw - Daftartilik SOP

layananklinis (masker, APD awancara
sarungtangan)
dalammelakukanti
ndakanmedis
Mencucitanganseb SOP Peragaan - Daftartilik SOP
elumdansesudahti mencucitangan Wawancara
ndakan
Menilaikebersihandanpe -penampilanfisik 5R Observasi - Daftar
nataanobatbaik di -penataanobat
gudangmaupun di -
lemariobat penyimpananvaksi
n

15 Juni 2017 16 Nopember

 Menilaiindikatorsasaran Pemberian KIE Dr. Manik SOP Peragaan, - Daftartilik SOP 2017
FARMASI keselamatanpasien kepadapasiententa K. Prasin tentangpemberian wawancara
ngpemakaianobat, KIE
efeksampingdll
Menilaiindikatormutu Penerimaanresepd SOP Peragaan - Daftartilik SOP
anpenyerahanobat wawancara
Menilaikebersihandanke Penampilanfisik 5R Observasi - Daftar
lengkapaalkes -
pengelolansampah
medisdan non
LABORATOR medis
IUM Dr.Manik 15 Juni 2017 26 Oktober
Menilaitercapainyaindik Pemberianhasilpe K. Prasin SOP Peragaan - Daftartilik SOP 2017
atormutu meriksaanlaborato wawancara
rium
Menilaiindikatorperilak Penggunaan APD SOP penggunaan Peragaanw - Daftartilik SOP
upemberilayanan (masker, APD awancara
sarungtangan, jas
lab)
Menilaikebersihandanpe Penampilanfisik 5R observasi - -
nataandokumen -
pengelolaansampa
hmedisdan non
RAWAT medis 28 Nopember
INAP Menilaiindikatormutupe Pelaksanaan SOP Dr. Manik SOP Peragaan - Daftartilik SOP 25 Maret 2017
layananklinis K. Prasin wawancara 2017

Menilaiindikatorpember Mencucitanganseb SOP Peragaaan - Daftartilik SOP

ilayananklinis elumdansesudahti mencucitangan wawancara
ndakan
Menilaikebersihandanpe Penampilanfisik 5R observasi - -
nataandokumen -
pengelolaansampa
RUANG hmedisdan non
IMUNISASI medis 20
Menilaiindikatormutupe Pelaksanaan SOP Dr. Manik SOP Peragaan - Daftartilik SOP 20 April Desember201
 layananklinis K. Prasin wawancara 2017 7

Menilaiindikatorpember Mencucitanganseb SOP Peragaaan - Daftartilik SOP

ilayananklinis elumdansesudahti mencucitangan wawancara
ndakan

UNIT UKM
UNIT TUJUAN Sasaran audit AUDITOR Standar/ Metode Sumbe Instrumen audit Tgl&waktu Tgl&waktu Keterang
(kegiatan/proses kriteria r data audit I audit II an
yang diaudit) yang
menjadiacua
n
Menilaiindikatormutu Jadwalpelaksanaa SOP Peragaan, - Daftartilik SOP
n, tempat, sasaran pemanataua Wawancar
nbayidengan a
KIA/KB resikotinggi 26 Januari 2017 26 Juli 2017
Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja Dr. Manik Target Periksadok - Target kinerja
a program program M. Sutarsa kinerja umen
Menilaiindikatormutu Pelaksanaan SOP sOP Peragaan - Daftartilik SOP
GIZI Dr. Manik wawancara 27 Pebruari 2017 28 Agustus
Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja M.Sutarsa Target Periksadok - Target kinerja 2017
a program program kinerja umen
Menilaiindikatormutu Pelaksanaan SOP SOP Peragaanw - Daftartilik SOP
Dr. Manik awancara 30 Maret 2017 28 September
P2M Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja M. Sutarsa Target Periksadok - Target kinerja 2017
a program program kinerja umen
Promkes Menilaiindikatormutu Pelaksanaan SOP SOP Peragaan - Daftartilik SOP
Dr. Manik wawancara 27 April 2017 30 Oktober
Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja M. Sutarsa Target Periksadok - Target kinerja 2017
a program program kinerja umen
 Menilaiindikatormutu Pelaksanaan SOP SOP Peragaan - Daftartilik SOP
Kesling Dr. Manik wawancara 30 Mei 2017 30 Nopember
Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja M. Sutarsa Target Periksadok - Target kinerja 2017
a program program kinerja umen
UKM Menilaiindikatormutu Pelaksanaan SOP SOP Peragaan - Daftartilik SOP
pengemban Dr. Manik wawancara 29 Juni 2017 30 Nopember
Menilaitercapainyakinerj Laporankinerja M. Sutarsa Target Periksadok - Target kinerja
a program program kinerja umen

UNIT ADMEN
UNIT TUJUAN Sasaran audit AUDITOR Standar/ Metode Sumbe Instrumen audit Tgl&waktu Tgl&waktu Keterang
(kegiatan/proses kriteria r data audit I audit II an
yang diaudit) yang
menjadiacua
n

MenilaiAnalisakebutuha LaporanAnalisis, Kebijakandan Periksadok SK DaftarTilik 29 Agustus

nketenagaandanAnalisis sertapersyaratanko Dr. Manik peraturan umen 30 Januari 2017 2017
KEPEGAWAI persayaratankompetensi mpetensi N.Mustiasih
AN

Menilailaporankeuangan Penyetoranuangpe PanduanKeu Wawancar - -

KEUANGAN layanan, Dr. Manik angan an 28 Februari 2017 28 September
realisasikeuangan N. Mustisih Dokumen 2017

Menilaikelengkapansara Rencanasaranapra Kebutuahans Periksadok - Daftartilik

SARANA naprasarana sarana Dr. Manik arana umen 19 januari 2017 28 Oktober
PRASARANA N.Mustiasih 2017
 Jungutbatu, 6 Januari 2018

Mengetahui Ketua TIM Audit

Kepala UPT Puskesmas Nusa Penida II

I WayanSuwira, A.Md.Kep,SH Dr Triana

NIP. 19700317 199103 1 008 NIP: 19670625 200907 1001