PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
Jln. Gunda Wijaya, Banjarejo - (0296) 361289, 43119589
E-mail : puskesmasbanjarejo@gmail.com Blora 58253

RENCANA AUDIT INTERNAL UPTDPUSKESMAS BANJAREJO TAHUN 2021

STANDART/
KEGIATAN/ KRITERI AUDIT
UNIT/
PROSES YANG INSTR TANGGAL TANGGAL TEMPAT
No SASARAN TUJUAN AUDITOR METODE
YANG DIGUNAKAN UMEN AUDIT I AUDIT II PELAKSANAAN
AUDIT
DIAUDIT SEBAGAI
ACUAN
1 ADMEN
Keuangan Mengetahui PROSES SOP Wawancara, Ceklist
proses PENCATATA PENCATATAN observasi
pencatatan N DAN DAN dan telusur
dan PELAPORAN PELAPORAN dokumen
pelaporan KEUANGAN KEUANGAN
keuangan
Pengelola Mengetahui PENATALAK SOP Wawancara, Ceklist
Dokumen proses SANAAN PENGENDALIA observasi
kegiatan KENDALI N DOKUMEN dan telusur
pengedalian DOKUMEN dokumen
dokumen
Tata Usaha Mengetahui ORIENTASI SOP ORIENTASI Wawancara, Ceklist
proses KARYAWAN KARYAWAN observasi
orientasi BARU BARU dan telusur
karyawan dokumen
baru
2 UKP
Pendaftaran Mengetahui PENDISTRIB SOP Wawancara, Ceklist R. Pendaftaran
pross USIAN RM PENDISTRIBUS observasi
pendistribus IAN RM dan telusur
ian RM dokumen

Ruang Mengetahui PENYIMPAN SOP Observasi Ceklist R. farmasi

Farmasi proses AN OBAT PENYIMPANAN telusur,
penyimpana OBAT telusur
n obat dokumen

Rawat Inap Mengetahui PROSES SOP ASUHAN Observasi Ceklist R. Inap

proses ASUHAN KEPERAWATA telusur
asuhan KEPERAWAT N
keperawata AN
n di
rawatinap

IGD Mengetahui ALUR SOP RUJUKAN Wawancara, Ceklist R. IGD

proses alur RUJUKAN PASIEN KE RS observasi
rujukan ke PASIEN KE dan telusur
RS RS dokumen

Laborat Mengetahui KEPATUHAN SOP Wawancara, Ceklist R. Laboratorium

(UKP) kepatuhan MEMAKAI KEPATUHAN observasi
petugas thd APD PETUGAS
pemakaian TERHADAP
APD PEMAKAIAN
APD

3 UKM
Gizi Mengetahui PELAKSANA SOP Wawancara, Ceklist R. Gizi
proses AN PEMERIKSAAN observasi
pelaksanaan PEMANTAU GARAM dan telusur
pemantaun AN GARAM BERYODIUM dokumen
garam BERYODIUM
beryodium

Imunisasi Cakupan PELAKSANA SOP Wawancara, Ceklist R. Imunisasi

imunisasi AN PELAKSANAA observasi
KEGIATAN N KEGIATAN dan
IMUNISASI IMUNISASI