JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KALIGESING

Tanggal
NO UNIT YANG DIAUDIT
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 MEI 017 Jun-17
1 Pendaftaran V
2 Poli Umum V
3 Poli Gigi V
4 Poli Ibu & KB V
5 Poli Anak & Imunisasi V
6 Laboratorium V
7 Unit Farmasi V
8 UGD V
9 Rawat Inap V
10 Upaya Gizi V
11 Upaya Kesling V
12 Upaya Promkes V
13 Upaya P2
14 Upaya KIA
15 Keuangan V
16 Kepegawaian V
17 Perencanaan V
18 Pengelolaan aset

RENCANA KERJA KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KALIGESING

TAHUN 2017

Sasaran
Tgl&
audit Standar/
(Kegiatan kriteria
Un Instrum Waktu
Tujuan / Auditor yang Metoda
it en audit
Proses menjadi
yang acuan Audit I
diaudit)
UK
P
Pe Menilai Kepatuhan Petugas Dr SOP Observa Daftar Mar-17
nd terhadap SOP Pendaftar Aswita Pendafta si dan Tilik
aft Pendaftaran an Damayan ran wawanc Pendaft
ara ti, Surati ara aran
n

Pe Menilai Kepatuhan Petugas Dr SOP Observa Daftar Mar-17

me terhadap SOP Pemeriks Aswita Hiperten si dan Tilik
rik Hipertensi aan Damayan si wawanc Hiperten
saa UMUM ti, Siti ara si
n Halimah,
Um Rumini
um

Menilai Kepatuhan Dr SOP Observa Daftar Mar-17

terhadap SOP Aswita Diabetes si dan Tilik
Diabetes Melitus Damayan Melitus wawanc Diabetes
ti, Siti ara Militus
Halimah,
Rumini

Menilai Kepatuhan Dr Sop Observa Daftar Mar-17

terhadap SOP Aswita Gastritis si dan Tilik
Gastritis Damayan wawanc Gastritis
ti, Siti ara
Halimah,
Rumini

Pe Menilai Kepatuhan Petugas Dr SOP Observa Daftar Mar-17

me terhadap SOP Kesehata Aswita pencabu si dan Tilik
rik pencabutan gigi n Gigi Damayan tan gigi wawanc Pencabu
saa dengan topikal dan ti, Surati dengan ara tan gigi
n anestesi mulut topikal dengan
Gig anestesi topikal
i anestesi

Menilai Kepatuhan Petugas Dr SOP Observa Daftar Apr-17

terhadap SOP KIA KB Aswita Pelayana si dan Tilik KB
Poli Pelayanan KB Damayan n KB wawanc Suntik
Suntik ti, Surati Suntik ara

Menilai Kepatuhan Surati, SOP Observa Daftar Apr-17

terhadap SOP MTBS Siti MTBS si dan Tilik
Diare Halimah Diare wawanc MTBS
Poli ara Diare
 Menilai Standar Petugas Dr Standar Observa Chek Apr-17
Akreditasi BAB Laborat Aswita Akredita si dan list
VIII.4 Damayan si BAB wawanc Standar
ti, VIII.4 ara Akredita
Rumini si BAB
VIII.4

Labo
Menilai Standar Petugas Dr Standar Observa Chek May-17
Akreditasi BAB Farmasi Aswita Akredita si dan list
VIII.3 Damayan si BAB wawanc Standar
ti, Surati VIII.3 ara Akredita
si BAB
VIII.3

Unit
Petugas Dr May-17
UGD Aswita
Damayan
ti,
Rumini
UGD
Petugas Dr May-17
Rawat Aswita
Inap Damayan
ti,
Rumini
Rawat Inap
UKM
Menilai kepatuhan Cakupa Rumini, SOP Observ Daftar Jun-17
terhadap SOP n Siti Distribu asi tilik
Distribusi PMT gizi program Halimah si PMT distribu
buruk Gizi gizi si PMT
buruk gizi
buruk
Upay
Menilai kepatuhan Cakupa Surati, Indikato Observ MMD Jun-17
terhadap SOP n Siti r dan asi Penda
Pendampingan program Halimah target mpinga
Penyusunan STBM Kesling program n
Kesling Penyus
unan
STBM
Upa
Menilai kepatuhan Cakupa Siti SOP Observ Daftar Jun-17
terhadap SOP n Halimah MMD asi tilik
MMD program , Rumini MMD
Promkes

Upa
 Menilai kepatuhan Cakupan Siti SOP Observa Daftar Jul-17
terhadap SOP BIAS program Nurchaja BIAS si tilik
P2 ti, Reni BIAS
S, Sri
Sumarni

Upa
Menilai kepatuhan Cakupa Dr SOP Observ Daftar Jul-17
terhadap SOP n Aswita Pemerik asi tilik
Pemeriksaan ibu program Damaya saan pemeri
nifas KIA/ KB nti, Ibu ksaan
Surati Nifas ibu
nifas
Upay
MA
NA
JE
ME
N

PP RBA Laporan Dr Standar Periksa Check Feb-17

K RBA Gunawa Akredita Laporan list
n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

RKA Laporan Dr Standar Periksa Check Feb-17

RKA Gunawa Akredita Laporan list
n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Laporan Keuangan Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Calk Keuanga Gunawa Akredita Laporan list
n Calk n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II
 Buku Bank Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17
Buku Gunawa Akredita Laporan list
Bank n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Buku pajak Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Buku Gunawa Akredita Laporan list
pajak n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Laporan ke pihak Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

terkait ke pihak Gunawa Akredita Laporan list
terkait n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Be BKU Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

nd BKU Gunawa Akredita Laporan list
ah n si BAB II Standar
ara Akredita
Pe si BAB
nge II
lua
ran

Buku Kas Tunai Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Buku Gunawa Akredita Laporan list
Kas n si BAB II Standar
Tunai Akredita
si BAB
II

Rekap Belanja Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Rekap Gunawa Akredita Laporan list
Belanja n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II
 Laporan Realisasi Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17
Realisasi Gunawa Akredita Laporan list
n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Buku Pajak Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Buku Gunawa Akredita Laporan list
Pajak n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II

Be Buku penerimaan Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

nd pelayanan umum Buku Gunawa Akredita Laporan list
ah penerima n si BAB II Standar
ara an Akredita
Pe pelayana si BAB
ner n umum II
im
aa
n

Buku penerimaan Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

dana kapitasi Buku Gunawa Akredita Laporan list
penerima n si BAB II Standar
an dana Akredita
kapitasi si BAB
II

Buku penerimaan Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

dana non kapitasi Buku Gunawa Akredita Laporan list
penerima n si BAB II Standar
an dana Akredita
non si BAB
kapitasi II

Buku kas umum Laporan Dr Standar Periksa Check Jun-17

Buku kas Gunawa Akredita Laporan list
umum n si BAB II Standar
Akredita
si BAB
II
Ke
peg
aw
aia
n

Be Laporan penerimaan Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17

nd barang penerima Damayan Akredita Laporan list
ah an ti, Siti si BAB II Standar
ara barang Halimah Akredita
Pe si BAB
nyi II
mp
an
an
Ba
ran
g

Laporan penyaluran Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17

barang penyalur Damayan Akredita Laporan list
an ti, Siti si BAB II Standar
barang Halimah Akredita
si BAB
II

Pelaporan stok Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17

barang Pelapora Damayan Akredita Laporan list
n stok ti, Siti si BAB II Standar
barang Halimah Akredita
si BAB
II

Be KIB Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17

nd KIB Damayan Akredita Laporan list
ah ti, Siti si BAB II Standar
ara Halimah Akredita
Pe si BAB
ng II
ur
us
Ba
ran
g
KIR Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17
KIR Damayan Akredita Laporan list
ti, Siti si BAB II Standar
Halimah Akredita
si BAB
II

LBPS Laporan dr Aswita Standar Periksa Check Jul-17

LBPT LBPS
Laporan Damayan
dr Aswita Akredita
Standar Laporan
Periksa list
Check Jul-17
Laporan inventaris 5 LBPT
Laporan ti,
DamayanSiti
dr Aswita si BAB II
Akredita
Standar Laporan
Periksa Standar
list
Check Jul-17
Tahunan inventari Halimah
ti,
DamayanSiti si BAB II
Akredita Laporan Akredita
Standar
list
s5 Halimah
ti, Siti si BAB II si BAB
Akredita
Standar
Tahunan Halimah II
si BAB
Akredita
II
si BAB
II

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Kaligesing Ketua Auditor

dr Gunawan Surati
NIP : 1977020719
 No dok
Status revisi
Tgl berlaku
Halaman

ESMAS KALIGESING

Tanggal
Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

V
V

KALIGESING

Tgl&

Waktu Keteran
gan

Audit II
Sep-17

Sep-17

Sep-17

Sep-17

Sep-17

Oct-17

Oct-17
Oct-17

Nopemb
er 2017

Nopemb
er 2017

Nopemb
er 2017

Dec-17

Dec-17

Dec-17
Jan-17

Jan-17

Aug-17

Aug-17

Dec-17
Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17
Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17

Dec-17
Jan-18

Jan-18

Jan-18

Jan-18
 Jan-18

Jan-18
Jan-18
Jan-18

Auditor

rati
 Kegiatan/proses yang Standar/Kriteria
No Unit/Sasaran audit Auditor
diaudit yang digunakan

1 Pendaftaran Proses Pendaftaran, SPO Pendaftaran

Penyimpanan RM
2 Poli Umum Pengisian RM,
3 Poli Gigi Sterilisasi alat
4 Poli KIA Pelayanan ANC
Penanganan
5 Poli KB komplikasi KB
6 Poli MTBS C
7 Poli Lansia
8 Laboratorium
9 Unit Farmasi
10 Upaya Gizi
11 Upaya Kesling
12 Upaya Promkes
13 Upaya P2
14 Upaya KIA
15 Perencanaan
16 Kepegawaian
17 Keuangan
18 Kinerja
Tanggal Audit Tanggal
I Audit II

1-Jan-16 1-Jul-16

2-Jan-16 2-Jul-16
3-Jan-16 3-Jul-16
1-Apr-16 1-Oct-16

2-Apr-16 2-Oct-16

3-Apr-16 3-Oct-16
1-May-16 1-Nov-16
2-May-16 2-Nov-16
3-May-16 3-Nov-16
1-Feb-16 1-Aug-16
2-Feb-16 2-Aug-16
3-Feb-16 3-Aug-16
1-Jun-16 1-Dec-16
2-Jun-16 2-Dec-16
1-Mar-16 1-Sep-16
2-Mar-16 2-Sep-16
3-Mar-16 3-Sep-16
3-Jun-16 3-Dec-16
 RENCANA KERJA KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KA
TAHUN 2017

Sasaran audit

(Kegiatan/ Standar/
Unit Tujuan Auditor kriteria yang
menjadi acuan
Proses yang
diaudit)

UKP
Pendaftaran Menilai Petugas Dr Aswita SOP
Kepatuhan Pendaftaran Damayanti, Pendaftaran
terhadap SOP Surati
Pendaftaran

Pemeriksaan Menilai Petugas Dr Aswita SOP Hipertensi

Umum Kepatuhan Pemeriksaan Damayanti,
terhadap SOP UMUM Siti Halimah,
Hipertensi Rumini

Menilai Dr Aswita SOP Diabetes

Kepatuhan Damayanti, Melitus
terhadap SOP Siti Halimah,
Diabetes Rumini
Melitus
 Menilai Dr Aswita Sop Gastritis
Kepatuhan Damayanti,
terhadap SOP Siti Halimah,
Gastritis Rumini

Pemeriksaan Gigi Menilai Petugas Dr Aswita SOP

Kepatuhan Kesehatan Gigi Damayanti, pencabutan
terhadap SOP dan mulut Surati gigi dengan
pencabutan topikal
gigi dengan anestesi
topikal
anestesi

Menilai Petugas KIA Dr Aswita SOP Pelayanan

Kepatuhan KB Damayanti, KB Suntik
terhadap SOP Surati
Pelayanan KB
Suntik
Poli Ibu & KB

Menilai Surati, Siti SOP MTBS

Kepatuhan Halimah Diare
terhadap SOP
MTBS Diare

Poli Anak & Imunis

 Menilai Petugas Dr Aswita Standar
Standar Laborat Damayanti, Akreditasi BAB
Akreditasi BAB Rumini VIII.4
VIII.4

Laboratorium
Menilai Petugas Dr Aswita Standar
Standar Farmasi Damayanti, Akreditasi BAB
Akreditasi BAB Surati VIII.3
VIII.3

Unit Farmasi
Petugas UGD Dr Aswita
Damayanti,
Rumini

UGD
Petugas Rawat Dr Aswita
Inap Damayanti,
Rumini

Rawat Inap
UKM
Menilai Cakupan Rumini, Siti SOP
kepatuhan program Gizi Halimah Distribusi
terhadap SOP PMT gizi
Distribusi buruk
PMT gizi
buruk

Upaya Gizi
 Menilai Cakupan Surati, Siti Indikator dan
kepatuhan program Halimah target
terhadap SOP Kesling program
Pendampinga Kesling
n
Penyusunan
STBM

Upaya Kesling
Menilai Cakupan Siti Halimah, SOP MMD
kepatuhan program Rumini
terhadap SOP Promkes
MMD

Upaya Promkes
Menilai Cakupan Siti Nurchajati, SOP BIAS
kepatuhan program P2 Reni S, Sri
terhadap SOP Sumarni
BIAS

Upaya P2
Menilai Cakupan Dr Aswita SOP
kepatuhan program KIA/ Damayanti, Pemeriksaan
terhadap SOP KB Surati Ibu Nifas
Pemeriksaan
ibu nifas

Upaya KIA
MANAJEMEN
PPK RBA Laporan RBA Dr Gunawan Standar
Akreditasi BAB
II

RKA Laporan RKA Dr Gunawan Standar

Akreditasi BAB
II

Laporan Laporan Dr Gunawan Standar

Keuangan Calk Keuangan Calk Akreditasi BAB
II

Buku Bank Laporan Buku Dr Gunawan Standar

Bank Akreditasi BAB
II

Buku pajak Laporan Buku Dr Gunawan Standar

pajak Akreditasi BAB
II

Laporan ke Laporan ke Dr Gunawan Standar

pihak terkait pihak terkait Akreditasi BAB
II
Bendahara BKU Laporan BKU Dr Gunawan Standar
Pengeluaran Akreditasi BAB
II

Buku Kas Laporan Buku Dr Gunawan Standar

Tunai Kas Tunai Akreditasi BAB
II

Rekap Belanja Laporan Rekap Dr Gunawan Standar

Belanja Akreditasi BAB
II

Laporan Laporan Dr Gunawan Standar

Realisasi Realisasi Akreditasi BAB
II

Buku Pajak Laporan Buku Dr Gunawan Standar

Pajak Akreditasi BAB
II

Bendahara Buku Laporan Buku Dr Gunawan Standar

Penerimaan penerimaan penerimaan Akreditasi BAB
pelayanan pelayanan II
umum umum
 Buku Laporan Buku Dr Gunawan Standar
penerimaan penerimaan Akreditasi BAB
dana kapitasi dana kapitasi II

Buku Laporan Buku Dr Gunawan Standar

penerimaan penerimaan Akreditasi BAB
dana non dana non II
kapitasi kapitasi

Buku kas Laporan Buku Dr Gunawan Standar

umum kas umum Akreditasi BAB
II

Kepegawaian

Bendahara Laporan Laporan dr Aswita Standar

Penyimpanan penerimaan penerimaan Damayanti, Akreditasi BAB
Barang barang barang Siti Halimah II

Laporan Laporan dr Aswita Standar

penyaluran penyaluran Damayanti, Akreditasi BAB
barang barang Siti Halimah II

Pelaporan stok Laporan dr Aswita Standar

barang Pelaporan stok Damayanti, Akreditasi BAB
barang Siti Halimah II
Bendahara KIB Laporan KIB dr Aswita Standar
Pengurus Barang Damayanti, Akreditasi BAB
Siti Halimah II

KIR Laporan KIR dr Aswita Standar

Damayanti, Akreditasi BAB
Siti Halimah II

LBPS Laporan LBPS dr Aswita Standar

Damayanti, Akreditasi BAB
Siti Halimah II

LBPT Laporan LBPT dr Aswita Standar

Damayanti, Akreditasi BAB
Siti Halimah II

Laporan Laporan dr Aswita Standar

inventaris 5 inventaris 5 Damayanti, Akreditasi BAB
Tahunan Tahunan Siti Halimah II

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Kaligesing

dr Gunawan
TERNAL UPT PUSKESMAS KALIGESING
N 2017

Tgl& Tgl&

Waktu Waktu
Instrumen
Metoda Keterangan
audit

Audit I Audit II

Observasi dan Daftar Tilik Mar-17 Sep-17

wawancara Pendaftaran

Observasi dan Daftar Tilik Mar-17 Sep-17

wawancara Hipertensi

Observasi dan Daftar Tilik Mar-17 Sep-17

wawancara Diabetes
Militus
Observasi dan Daftar Tilik Mar-17 Sep-17
wawancara Gastritis

Observasi dan Daftar Tilik Mar-17 Sep-17

wawancara Pencabutan
gigi dengan
topikal
anestesi

Observasi dan Daftar Tilik KB Apr-17 Oct-17

wawancara Suntik

Observasi dan Daftar Tilik Apr-17 Oct-17

wawancara MTBS Diare
Observasi dan Chek list Apr-17 Oct-17
wawancara Standar
Akreditasi BAB
VIII.4

Observasi dan Chek list May-17 Nopember

wawancara Standar 2017
Akreditasi BAB
VIII.3

May-17 Nopember
2017

May-17 Nopember
2017

Observasi Daftar tilik Jun-17 Dec-17

distribusi
PMT gizi
buruk
Observasi MMD Jun-17 Dec-17
Pendampinga
n
Penyusunan
STBM

Observasi Daftar tilik Jun-17 Dec-17

MMD

Observasi Daftar tilik Jul-17 Jan-17

BIAS

Observasi Daftar tilik Jul-17 Jan-17

pemeriksaan
ibu nifas
Periksa Check list Feb-17 Aug-17
Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Feb-17 Aug-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II
Periksa Check list Jun-17 Dec-17
Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II
Periksa Check list Jun-17 Dec-17
Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jun-17 Dec-17

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II
Periksa Check list Jul-17 Jan-18
Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Periksa Check list Jul-17 Jan-18

Laporan Standar
Akreditasi BAB
II

Ketua Auditor

Surati
NIP : 19770207199803 2002