Menyusun laporan audit internal

Analisis data
Membandingkan fakta yang diperoleh pada
waktu proses pengumpulan data
dibandingkan dengan kriteria audit yang
digunakan
 Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta
dengan kriteria), maka auditor bersama auditee melakukan
analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya
kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan
 Laporan audit mutu internal

• Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala Puskesmas/FKTP,

Ketua Tim Mutu dan kepada unit yang diaudit.
• Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen:
– Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan
– Kendala pada waktu perbaikan
 Laporan audit
I. Latar belakang
II. Tujuan audit
III. Lingkup audit
IV. Objek audit
V. Standar/kriteria yang digunakan
VI. Auditor
VII. Proses audit
VIII.Hasil dan analisis hasil audit
IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati
bersama dengan auditee
 Penugasan
• Susun Rencana Program audit internal satu tahun
• Susun satu kerangka acuan kegiatan audit
• Susun instrumen audit sesuai dengan kerangka acuan
audit yang Saudara susun