DOCUMENT & IMPLEMENTATION EVIDENT
1. Kepemimpinan (Leadership)
LEADERSHIP 2. Perencanaan & Administrasi (Planning & Administration)
15. Hasil & Tinjauan (Results & Review)
Sub Process
1.2 Goals
1.3 Policy
1.6 Business Processes
1.8 Accountabilities
2.2 Work Planning & Control
2.4 Management System Documentation
2.5 Records
15.1 Business Results
15.2 Management Review
Document & Implementation Evident
Tujuan & Sasaran Perusahaan (KPI), Kajian Tujuan & Sasaran, Materi &
Daftar Hadir Sosialisasi KPI.
Kebijakan MK3LL, Materi & Daftar Hadir Sosialisasi Kebijakan MK3LL.
Pemetaan Proses Bisnis, Struktur Organisasi, Daftar Prosedur, KPI masing-
masing Departemen/ Fungsi.
Job Desc, Surat Penunjukan Wakil Management (MR), Materi & daftar Hadir
Sosialisasi Job Desc.
Materi, Agenda, Notulen & Daftar Hadir Rapat Perencanaan Operasi,
Maintenance, Hasil Evaluasi Rapat,
STK Pengendalian Dokumen, Daftar Induk STK/ Dokumen Internal &
Eksternal (Pedoman, TKO, TKI, TKPA).
STK Pengendalian Rekaman, Daftar Induk Rekaman/ Records Internal &
Eksternal (Formulir, Checklist, Daftar, dll)
Laporan Evaluasi Perencanaan vs Realisasi KPI, Trend Pencapaian KPI,
Laporan Bencmarking
STK Tinjauan Manajemen, Daftar Hadir, Agenda & Notulen Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM), Hasil Evaluasi & Tindak Lanjut RTM, Materi & Daftar Hadir
Sosialiasi Hasil RTM, Evaluasi Pelaksanaan RTM.
1
DOCUMENT & IMPLEMENTATION EVIDENT
6. Manajemen Proyek (Project Management)
OPERATIONAL/ 10. Manajemen Aset (Asset Management)
PROCESS 11. Manajemen Kontraktor & Pembelian (Contractor Management & Purchasing)
Sub Process
6.2 Project Planning
6.3 Project Execution
6.4 Project Control
10.2. Maintenance Planning and Scheduling
10.5. General Conditions Inspections
10.6. Physical Conditions Tour (PCT)
10.7. Special Equipment Inspections
10.10. Inspection, Measuring and Test Equipment
Document & Implementation Evident
STK Pengelolaan Proyek, Identifikasi Stakeholders, Perencanaan
Proyek, Tahapan Proyek & Penetapan Output Proyek, Laporan “Hold
Points”, Spesifikasi Proyek, Kompetensi Personil Proyek, Risk
Assessment Proyek, Bukti Komunikasi ke Stakeholders.
Hasil Review Risk Assessment, Punch List & Tindak lanjutnya,
Laporan Commissioning, Laporan Serah Terima Proyek.
Hasil Review Pelaksanaan Proyek (Agenda, Notulen, Daftar Hadir),
Laporan Progress Proyek, Laporan Pelaksanaan MoC.
STK Pengelolaan Maintenance, Sistem Pengelolaan Perencanaan &
Penjadwalan Maintenance (SAP), Perencanaan & Penjadwalan
Maintenance, Bukti Komunikasi Pelaksanaan Maintenance,
Daftar Infrastruktur Wajib Inspeksi, Check List Inspeksi, Laporan
(Daftar Ketidaksesuaian & Tindak Lanjut) Hasil Inspeksi
Check List PCT, Laporan (Daftar Ketidaksesuaian & Tindak Lanjut)
PCT
Daftar Special Equipment Wajib Inspeksi, Check List Inspeksi,
Laporan (Daftar Ketidaksesuaian & Tindak Lanjut) Hasil Inspeksi.
Daftar Equipment/ Peralatan Wajib Kalibrasi/ Pengukuran/ Test,
Laporan hasil Kalibrasi/ Pengukuran/ Test.
2
DOCUMENT & IMPLEMENTATION EVIDENT
6. Manajemen Proyek (Project Management)
OPERATIONAL/ 10. Manajemen Aset (Asset Management)
PROCESS 11. Manajemen Kontraktor & Pembelian (Contractor Management & Purchasing)

Sub Process Mandatory

STK Pengelolaan Pekerjaan Dikontrakan (Tender), STK CSMS,

11.1. Contractor/Supplier Selection
11.2. Contractor Operations
11.4. Supply Chain and Purchasing
Dokumen CSMS, Bukti Pelaksanaan Pra Kualifikasi, Kriteria
Pemilihan Kontraktor/ Supplier, Undangan, Persyaratan & Laporan
Pelaksanaan Tender, Agenda, Notulen & Daftar Hadir Rapat Pra-
Kontrak. Daftar & Dokumen Kontrak.
Daftar & Dokumen Kontrak, Task Force/ Tim Proyek, Hasil Evaluasi
Efektivitas Pelaksanaan Kontrak, Daftar Hadir Job Orientation &
HSE Inducton, Bukti Pengendalian Akses Masuk, Persyaratan
Kompetensi Kontraktor, Persyaratan Peralatan Konraktor, Agenda,
Notulen & Daftar Hadir Rapat Rutin, Bukti Penyediaan Fasilitas
Medis/ Pelayanan Kesehatan Kontraktor, Laporan MoC, Bukti
Pengendalian Lokasi Kerja & Infrastruktur Kontraktor.
STK Pengelolaan SCM, PTK 007, STK CSMS, Dokumen CSMS,
Daftar Pemasok, Daftar Barang Yang Dipasok, Daftar Stok Barang
Kritikal & Non Kritikal, List Persyaratan Pembelian, Bukti Seleksi &
Evaluasi Pemasok, Bukti Incoming Inspection (QA/QC), Tindak
Lanjut Ketidaksesuaia Produk, Daftar Dokumen Pembelian, Daftar
MSDS,

3
CLIENT SELECTED & SUB PROCESS RECOMMENDATION
3. Evaluasi Risiko (Risk Evaluation)
RISK 9. Pengendalian Risiko (Risk Control)
14. Pemantauan Risiko (Risk Monitoring)
Sub Process
3.1. Health Hazard Identification and Evaluation
3.2. Safety Hazard Identification and Evaluation
3.4. Environmental Hazard Identification and Evaluation
3.5. Customer Expectations Identification and Evaluation
9.1. Health Hazard Controls
9.2. Safety Hazard Controls
9.4. Environmental Hazard Controls
9.8. Work Permits
9.10. Personal Protective Equipment (PPE)
14.4. Environmental Hazard Monitoring
14.5. Customer Satisfaction
Document & Implementation Evident
STK HRA (Health Risk Assessment), Dokumen HRA.
STK HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment &
Determining Control) Dokumen HIRADC.
STK Environmental Aspect & Impact (EAI) Dokumen EAI,
Environement Baseline Assessment (EBA)
STK Customer Focus, Daftar Customer Expectation, Dokumen
Kontrak.
Dokumen HRA.
Dokumen HIRADC.
Dokumen EAI, Dokumen UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, PROPER.
STK Work Permits, Daftar Work Permit Release, Format Work
Permits Baku, Struktur Organisasi Work Permits, Risk Assessment,
Bukti Evaluasi Efektivitas Work Permits.
STK Pengelolaan PPE, Daftar PPE Wajib, Analisa Penggunaan
PPE, Bukti Serah Terima PPE, Lokasi Penyimpanan PPE, Survey
PPE (Kesesuaian, Kebutuhan & Mengurangi Ketergantungan),
Bukti Penyimpanan PPE Proper, Bukti Test Kehandalan PPE
Khusus, Bukti Perawatan PPE.
Dokumen EAI, Dokumen UKL-UPL, AMDAL, RKL-RPL, PROPER.
STK Customer Focus (Keluhan & Kepuasan Pelanggan), Survey
Kepuasan Pelanggan, Log Book Keluhan Pelanggan.
4
CLIENT SELECTED & SUB PROCESS RECOMMENDATION
HSSE
Sub Process
5.1. Regulations
5.2. External Authorisations to
Operate
,5.4. Reporting to Authorities
12.2. Site Emergency Plan
12.10. Emergency Teams
12.11. Drills and Exercises
12.12. First Aid
12.13. Medical Support
13.1. Learning from Events System
13.3. Participation in Investigations
5. Jaminan Pemenuhan (Compliance Assurance)
12. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
13. Belajar Dari Kejadian (Learning From Events)
Document & Implementation Evident
STK Identifikasi & Evaluasi Pematuhan Regulations, Daftar Regulation, Evaluasi
Pematuhan Regulations, Materi & Daftar Hadir Sosialisasi Regulations, Updating
Regulations.
Daftar Izin Operasi & Wewenang Eksternal (SKPP-SKPI, Izin Kelayakan Alat, dll),
Persyaratan Izin Operasi, Evaluasi Pematuhan Izin Operasi.
Log Book Pelaporan Eksternal, Daftar Stakeholders.
STK Site Emergency Plan, Kategori Keadaan darurat, Mapping Keadaan Darurat,
Daftar Nomor Telepon Darurat, Sistem Komunikasi Internal & Eksternal Keadaan
Darurat,
Emergency response Team (ERT), Program Pelatihan ERT, Evaluasi Kompetensi
ERT.
Program Emergency Drills Periodik, HSE Induction Terkait Emergency, Laporan
Emergency Drills, Tindak Lanjut Hasil Emergency Drills,
Analisa Jumlah Petugas P3K Kompeten, Program Pelatihan Petugas P3K, Daftar
kotak P3K & Petugas P3K, Mapping Penempatan Kotak P3K & Petugas P3K.
Analisa Kebutuhan Medical Support, Bukti Kerja Sama Penyedia medical Support &
Bukti Evaluasinya.
STK Incident Investigation & Reporting, Sistem Pelaporan Incident, Jalur
Komunikasi Pelaporan Incident, Risk Assessment Hasil Investigasi, Kriteria Incident,
Laporan & Evaluasi Hasil Incident Investigation, Daftar Distribusi Laporan Incident
Investigation,
SK Tim Investigator, Jalur Komunikasi Pelaporan Incident, Pelatihan Kompetensi
Tim Investigator 5
CLIENT SELECTED & SUB PROCESS RECOMMENDATION

HUMAN 4. Sumber Daya Manusia (Human Resources)

7. Pelatihan & Kompetensi (Training & Competence)
RESOURCES 8. Komunikasi & Promosi (Communication & Promotion)

Sub Process Document & Implementation Evident

STK Recruitment, Program Recruitment, Kriteria/ Persyaratan Recruitment,
4.2. Recruitment Laporan Penyelenggaraan Recruitment, Dokumen Hasil Tes Psikology, Dokumen
Hasil MCU Awal, Laporan On The Job Training (OJT),

KPI Individu, Hasil Program People Review (PR), Tindak Lanjut Hasil PR,
4.3. Managing Individual Performance Komunikasi Hasil PR, Review Pelaksanaan Program PR, Perencanaan Karir
Pekerja,

Materi Induksi Umum, Daftar Hadir Induksi Umum, Hasil Ujian Induksi Umum,
7.6. General Orientation/Induction Formulir Baku Induksi Umum.

Materi Induksi Pekerjaan, Daftar Hadir Induksi Pekerjaan, Hasil Ujian Induksi
7.7. Job Orientation/Induction Umum, Formulir Baku Induksi Umum.

Agenda, Daftar Hadir & Materi Rapat Manajemen, Evaluasi Efektivitas Rapat
8.3. Management Meetings Manajemen, Tindak Lanjut Rapat Manajemen.

Agenda, Daftar Hadir & Materi Rapat Kelompok, Evaluasi Efektivitas Rapat
Kelompok, Tindak Lanjut Rapat Kelompok, Bukti Komunikasi Hasil rapat
8.4. Group Meetings Kelompok.