MUSDES

MUSYAWARAH DESA
MLOWOKARANGTALUN
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN

( MUSDES )
BELANJA

TAHUN 2023

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023
DESA MLOWOKARANGTALUN

Mlowokarangtalun, 18 Agustus 2022

 ESTIMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLOWOKARANGTALUN
KECAMATAN PULOKULON
TAHUN ANGGARAN 2023
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA

01 Penyelenggaraan Pemdes,
Pembangunan, Pembinaan,
Pemberdayaan, dll. 03
PENDAPATA
NLain-lain
Pendapatan Asli Desa,
Transfer,
02 PEMBIAYA
AN
Penerimaan, Pengeluaran
Pembiayaan
 ESTIMASI
NO
PENDAPATAN
URAIAN ANGGARAN 2022
ANGGARAN
2023

PENDAPATAN 2.458.130.000 2.301.679.000

1 PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) 490.000.000 492.000.000

1.1 Lelang Tanah Kas Desa 134.500.000 110.000.000

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
1.2 Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat Desa 335.500.000 366.000.000
BELANJA

1.3 Pasar Desa 6.000.000 6.000.000

1.4 Bagi Hasil Bumdes 5.000.000 10.000.000

2 PENDAPATAN TRANSFER 1.973.130.000 1.804.679.000

2.1 Dana Desa 1.276.914.000 1.276.914.000

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi
2.2 42.623.000 41.272.000
Daerah

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 648.593.000 482.493.000

2.4 Bantuan Keuangan APBD Provinsi 5.000.000 5.000.000

3 PENDAPATAN LAIN 7.000.000 5.000.000

3.1 Bunga Bank 7.000.000 5.000.000

 BELANJA
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)

1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  

1101 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.610.000 ADD
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
1102 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 408.798.000 ADD

BELANJA
1103 Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.839.680 PAD, ADD

1104 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 76.573.000 PAD, ADD, DLL

1105 Penyediaan Tunjangan BPD 30.600.000 ADD

1106 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 1.000.000 PAD

1107 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 14.550.000 ADD

1190 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 366.000.000 PAD

1191 Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.200.000 PAD

2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

 BELANJA
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)

 3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS) 25.000.000 DDS

 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
BELANJA
  1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP desa) 20.770.000 DDS

  1404 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 10.000.000 ADD

  1405 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5.500.000 PAD

 5 Sub Bidang Pertanahan

  1501 Sertifikat tanah 10.000.000 ADD-BHPBP

  1506 Kegiatan kepanitiaan pungut pajak 10.860.000 BHPRD

 
 BELANJA
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)
1 Sub Bidang Pendidikan  

  2101 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 21.200.000 PAD

2 Sub Bidang Kesehatan  

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
  2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 58.190.000 DDS

BELANJA
  2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 102.075.000 DDS

  2291 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (PMI) 500.000 DLL

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang    

  2311 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)    

    Pembangunan Jalan Dusun Ngrapah 80.000.000 DDS

  Pembangunan Jalan Dsn Mlowo I RT.05 75.000.000 DDS

Pembangunan Jalan Dsn Karangtalun Depan Sarpo 85.000.000 DDS

  2314 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Talud/Irigasi desa **)

    Pembangunan Talud Dsn Mlowo I 80.000.000 DDS 

  Dam Penahan Longsor Mlowo I 50.000.00 DDS

  2401 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

  Dukungan Kegiatan RTLH 40.000.000 DDS

 BELANJA
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)
2401 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Dukungan Kegiatan RTLH 40.000.000 DDS

  2407 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah,dll)  

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
   Dukungan Bank Sampah 3.830.000 DDS

BELANJA
  2602 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

   Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.000.000 PAD

 BELANJA
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)

1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

  3102 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (LINMAS) 9.825.000 ADD
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

BELANJA
  3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 5.000.000 PAD

3299 Lain” Sub Kebudayaan dan Keagamaan 4.000.000 PAD

 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

  3403 Pembinaan PKK 8.000.000 PAD

   3490 Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5.000.000 Banprov

 BELANJA
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)

 1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

 
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
 2 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  

BELANJA
   4290 Lain" Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 255.185.000 DDS
 BELANJA
5 Bidang Tak Terduga
Jumlah Biaya
NO URAIAN Sumber Dana
(Rp)

1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
  5101 Kegiatan Penanggulanan Bencana 134.000.000 DDS

BELANJA
      -  
 PEMBIAYAAN
SUMBER
NO URAIAN ANGGARAN
DANA
1 Penyertaan Modal Desa  
    BUMDes  

PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
    a. Pengembangan Usaha DDS,PBP

BELANJA
    b. Pembangunan Kolam Pengambilan Air DDS
       
PEMBIAYAAN

PENDAPATAN
BELANJA
CEKAP SEMANTEN,
>>> MATURSUWUN <<<