KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Tengkawang Nomor 1, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda (75125), Telp./Faks +62-541-272933

IDENTIFIKASI DAN KAJIAN AWAL

PENDAMPINGAN PENGUATAN
PENYELENGGARA SPAM
KAB. MAHAKAM ULU
Mahakam Ulu, 13 Juli 2023

CV. JASA PRIBHUNI

KAJIAN AWAL
Pembiayaan SPAM

Nama Proyek Pembiayaan SPAM Kab. Mahulu

Lokasi Proyek Kabupaten Mahulu
NO SPAM UNIT SPAM SUMBAR DANA KAPASITAS BIAYA INVESTASI

1 SPAM Ujoh Bilang Unit Air Baku DAK dan APBD 2018 & 2019 5 LDT Rp 800.000.000
Unit Produksi DAK dan APBD 2018 & 2019 5 LDT Rp 1.700.000.000
Unit Distribusi DAK dan APBD 2018 & 2019 Rp 1.200.000.000
Unit Pelayanan DAK dan APBD 2018 & 2019 1302 SR Rp 2.213.400.000

2 SPAM Mamahak Besar Unit Air Baku Rp 1.200.000.000

Unit Produksi DAK 2017 10 LDT Rp 3.500.000.000
Unit Distribusi DAK 2017 Rp 1.000.000.000
Unit Pelayanan DAK 2017 200 SR Rp 340.000.000

3 SPAM Datah Bilang Unit Air Baku Rp 1.500.000.000

Unit Produksi DAK 2016 15 LDT Rp 6.500.000.000
Unit Distribusi DAK 2016 Rp 1.800.000.000
Unit Pelayanan DAK 2016 400 SR Rp 680.000.000

JUMLAH Jumlah LDT 35 LDT Rp 12.500.000.000

Jumlah SR 1902 SR Rp 3.233.400.000
 KOMPONEN BIAYA JUMLAH

A. Penduduk 3,51
Biaya Operasional 1, Jumlah pengguna awal (Po) 36.000 Jiwa

2, Jumlah KK awal yang dilayani 3.233.400.000 Rupiah/KK/SR

3, Pertumbuhan penduduk 2,00%Persen

4, Tahun proyeksi 20 Tahun

5, Pengguna proyeksi (Pn) 36.144 Jiwa

6, Jumlah KK proyeksi 9.228,85 KK (MAK JML SR)

B. Waktu Operasional 8,00 Jam/hari

C. Sistem Pelayanan (RKM)

1, Sambungan Rumah / 9.036 KK
2, Hidran Umum (HU) / - KK
3, Kran Umum (KU) / - KK
4, Sambungan Sosial Unit
5, Sambungan Sekolah Unit
D. Kebutuhan air

1, Kebutuhan air domestik 150 Lt/org/hari

2, Persentase kebocoran 20%Persen

3, Air domestik & kebocoran 180 Lt/org/hari

4, Pemakaian air rata-rata 6.505.969 Lt/hari

5, Pemakaian air rata-rata 6.505,97 M3/hari

KAP. IPA 75,30 L/DET
E. Penyusutan

1, Biaya investasi (tanpa inkind) 12.500.000.000 Rupiah

2, Persentase penyusutan 5,0%Persen
3, Tahun Rencana 20Tahun
4, Biaya penyusutan pertahun 625.000.000,0 Rupiah
5, Biaya penyusutan perbulan 52.083.333,3 Rupiah
F. Biaya Operasional/Bulan 1,0% 0,5%
1, Honor tenaga perbulan 5 13.225.000 66.125.000 Rupiah
2, Pemeriksaan Kualitas air 2 13.225.000 26.450.000 Rupiah
3. Listrik
Pompa Intake (KWH/bln) 5.045 1.700 8.574.372 Rupiah
Pompa Kimia (KWH/bln) 338 1.700 573.703 Rupiah
Pompa Distribusi (KWH/bln) 883 1.700 1.500.515 Rupiah
Penerangan (KWH/bln) 1.290 1.700 2.192.802 Rupiah
Solar Genset 7 hari/bln operasi - 9.000 - Rupiah
4. Kimia
Alum (Kg/bln) 3.500 - Rupiah
Soda Ash (Kg/bln) 165 6.000 990.000 Rupiah
Kaporit (Kg/bln) 187 48.000 8.976.000 Rupiah
5, Air baku (SDA) - 300 - Rupiah
Jumlah Operasional (Rp./Bln) 167.465.725 Rupiah
Biaya Pemeliharaan dan Tarif Dasar
JUMLAH
G. Biaya Pemeliharaan
1, Persentase pertahun 2%Persen
2, Biaya Pemeliharaan pertahun 250.000.000 Rupiah
3, Biaya Pemeliharaan perbulan 20.833.333 Rupiah
H. Total Biaya Pengelolaan 188.299.058 Rupiah/Bulan
Jumlah Calon Pengguna Akhir 9.229 KK
Jumlah Calon Pengguna Awal 3.233.400.000 Rupiah/kk/SR
I. Biaya Produksi 965 Rupiah/m3
Tarif air (@ Rp,/m3) 1.447 Rupiah/m3
J. Tarif Iuran Tetap
1, Pemakaian air rata-rata 10 M3/bulan
2, Harga air perkubik 1.447 Rupiah/M3
3, Harga air dibulatkan 2.000 Rupiah/M3
4, Iuran tetap bulanan 20.000 Rupiah/KK/Bulan
K. Tarif Menurut Klasifikasi
1, Tarif Rata-rata 2.000 Rupiah/M3
2. Kelompok Sedang 3.000 Rupiah/M3
3. Kelompok Mampu 4.000 Rupiah/M3

L. Tarif Progresif (SR) #REF!

1, Golongan I (<10 M3) 2.000 Rupiah/M3

2, Golongan II (10 < 20 M3) 4.000 Rupiah/M3

3, Golongan III (20 < 30 M3) 6.000 Rupiah/M3
4, Golongan IV (30 < 40 M3) 8.000 Rupiah/M3
Pendapatan UPTD AM
PENDAPATAN JUMLAH
M Pendapatan Bruto dari iuran air M3/bulan Terjual m3/bulan

1, SR 100% 195.179,08 195.179,08

2, Industri 0% 195.179,08 -

3, Lain lain, CBD, Curah 0% 195.179,08 -

Total Penjualan air m3/bulan Rata-rata 195.179,08

N Tarif Iuran Tetap

1, SR 3.000 Rupiah/M3

2, INDUSTRI 9.000 Rupiah/M3

3, CBD, Curah 4.500 Rupiah/M3

-
O Pendapatan air

1, SR 644.090.961 Rupiah/bln
2. INDUSTRI - Rupiah/bln
3. CBD, Curah - Rupiah/bln
TOTAL BRUTO 644.090.961 Rupiah/bln
P PENGE;UARAN OM

1, OPERASIONAL 167.465.725 Rupiah/bln

2, MAINTANANCE 20.833.333 Rupiah/bln

188.299.058 Rupiah/bln

TOTAL NET INCOME 455.791.903 Rupiah/bln

Terima Kasih