ADMINISTRASI DAN

MANAJEMEN
PUSKESMAS TRETEP

L O K A K A R YA M I N I P U S K E S M A S
BULAN NOVEMBER 2022
LAPORAN KINERJA

S A M PA I B U L A N O K T O B E R 2 0 2 2
PENDAPATAN PAGU TARGET CAPAIAN KENDALA RTL

Bersumber dari 200.000.000 145.833.333 165.531.900 Pelayanan Aktifkan

masyarakat Perubahan luar Gedung Kembali
175.000.000 belum posbindu,
maksimal pengobatan
posyandu,
pustu

Kapitasi JKN 764.000.000 575.000.000 570.182.250 Banyaknya Penambahan

Perubahan rujukan dokter umum
690.000.000 persalinan,
kurangnya
tenaga
dokter
umum
PENDAPATAN PAGU TARGET CAPAIAN KENDALA RTL

Non Kapitasi 115.000.000 62.000.000 54.581.800 ???? Peningkatan

perubahan SDM nakes,
75.000.000 evaluasi poned

Lain – lain 1.000.000 250.000 288.968

perubahan
300.000

BOK 560.000.000 466.666.666 324.251.745 Beberapa Maksimalkan

anggaran kegiatan
kegiatan tidak
terserap (PIS
PK, covid)
 PENDAPATAN BERSUMBER DARI
MASYARAKAT
'Pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari masyarakat

175,000,000
180,000,000 165,531,900
160,416,667
160,000,000 145,833,333
140,545,900
131,250,000
129,202,900
140,000,000
116,666,667
111,153,900
120,000,000
102,083,333
98,473,900
100,000,000 87,500,000
78,185,900
72,916,667
80,000,000
63,245,200
58,333,333
60,000,000 47,637,800
43,750,000
31,313,800
29,166,667
40,000,000
18,520,800
14,583,333
20,000,000

-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

Target Capaian
PENDAPATAN DARI PELAYANAN NON
KAPITASI
Pendapatan dari pelayanan non kapitasi
75,000,000
75,000,000
68,750,000

65,000,000 62,500,000

56,250,000
54,581,800
55,000,000 50,000,000
45,226,800
43,750,000
45,000,000 40,226,400
37,500,000
34,779,000 34,779,000
35,000,000 31,250,000
27,699,000
25,000,000
25,000,000 21,431,600 21,431,600
18,750,000
15,847,200
12,500,000
15,000,000
6,250,000
5,000,000 -

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
Target 6,250,000 12,500,000 18,750,000 25,000,000 31,250,000 37,500,000 43,750,000 50,000,000 56,250,000 62,500,000 68,750,000 75,000,000
Capaian - 15,847,200 21,431,600 21,431,600 27,699,000 34,779,000 34,779,000 40,226,400 45,226,800 54,581,800 - -

Target Capaian
PENDAPATAN DARI KAPITASI JKN
Pendapatan dari Kapitasi JKN

650,000,000

550,000,000 514,086,500570,182,250
455,010,750
450,000,000 396,206,750
340,226,750
350,000,000 286,240,000
227,502,250
250,000,000
171,830,500
150,000,000 112,828,000
53,997,250
50,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
Target 57500000 11500000 17250000 23000000 28750000 34500000 40250000 46000000 51750000 57500000 63250000 69000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capa- - -
ian 53,997,25 112,828,0 171,830,5 227,502,2 286,240,0 340,226,7 396,206,7 455,010,7 514,086,5 570,182,2
0 00 00 50 00 50 50 50 00 50

Target Capaian
No Indikator Kegiatan Satuan Target Sasaran Realisasi Kendala RTL

II UPAYA KEGIATAN PUSKESMAS

C MANAJEMEN
1 Mutu Pelayanan

124 Akreditasi Puskesmas Puskesmas 1 0 Penggalangan komitmen

Cakupan mutu pelayanan

125 % Minimal 90,0 78%
Puskesmas

Cakupan Kepuasan pelayanan di ini pada

126 % Minimal 90,0 83,15 evaluasi pada semester 2
Puskesmas semester 1

2 Sumber Daya Kesehatan

Cakupan tenaga kesehatan yang tidak ada
127 % Minimal 92,0 100
memenuhi standar kompetensi kendala

Puskesmas melaksanakan SIK Tidak ada

128 % Minimal 100,0 100
berbasis Teknologi Informasi kendala

Ketersediaan dokumen profil Tidak ada

129 Dokumen 1 1
kesehatan di puskesmas kendala
 MUTU PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
TARGET REALISASI

90.0 90.0
83
78

127 Cakupan 128 Puskesmas 129 Ketersediaan

tenaga kesehatan melaksanakan dokumen profil
yang memenuhi SIK berbasis kesehatan di
standar kompe- Teknologi Infor- puskesmas
1.0Akreditasi
124 - 125 Cakupan mutu 126 Cakupan tensi % Minimal masi % Minimal Dokumen
Puskesmas pelayanan Kepuasan
Puskesmas Puskesmas % Min- pelayanan di
imal Puskesmas % Min-
imal TARGET 92 100 1
Target 1.0 90.0 90.0 REAL- 100 100 1
Realisasi - 78 83 ISASI

Target Realisasi
No Indikator Kegiatan Satuan Target Sasaran Realisasi Kendala RTL

3 Manajemen Puskesmas

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Segera koordinasi dan

130 Dokumen 3 0 Belum ada koordinasi
Tingkat Puskesmas (PTP) bentuk TIM perencanaan

Cakupan pelaksanaan Loka Karya Mini

131 % Minimal 100,0 100 Tidak ada
di Puskesmas

Ketersediaan Dokumen Penilaian Kinerja Segera selesaikan PKP

132 Dokumen 1 1 sampai bulan agustus
Puskesmas (PKP) sampai september
 MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN KEUANGAN
100100

100 95.0
85.0
90 75.0
65.0
80 55.0
45.0
70
35.0
60 25.0
15.0 1 1 1 1 1 1 1 1
50 5.0
133 Caku- 134 135 136 137
40 pan Lapo- Ketersedi- Ketersedi- Ketersedi- Ketersedi-
ran Real- aan doku- aan Lapo- aan Lapo- aan lapo-
30
isasi men Ner- ran Opera- ran Arus ran Catatan
20 Anggaran aca sional Kas Atas Lapo-
(LRA) % Keuangan Dokumen Dokumen ran
10 Minimal Dokumen Keuangan
(CALK)
- Dokumen
% Minimal
Dokumen

Dokumen
Ketersediaan Cakupan pelaksanaan Ketersediaan Doku- TAR 100 1 1 1 1
Dokumen Peren- Loka Karya Mini di men Penilaian Kinerja GET
canaan Tingkat Puskesmas Puskesmas (PKP) RE- 100 1 1 1 1
Puskesmas (PTP) AL-
130 131 132 ISASI

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

No Indikator Kegiatan Satuan Target Sasaran Realisasi Kendala RTL

II UPAYA KEGIATAN PUSKESMAS

C MANAJEMEN

4 Manajemen keuangan
133 Cakupan Laporan Realisasi Anggaran % Minimal 100,0 100% Tidak ada
(LRA)

134 Ketersediaan dokumen Neraca Keuangan Dokumen 1 1 Tidak ada

135 Ketersediaan Laporan Operasional Dokumen 1 1 Tidak ada

136 Ketersediaan Laporan Arus Kas Dokumen 1 1 Tidak ada

137 Ketersediaan laporan Catatan Atas Dokumen 1 1 Tidak ada

Laporan Keuangan (CALK)
No Indikator Kegiatan Satuan Target Sasaran Realisasi Kendala RTL

5 Kedisiplinan
138 Cakupan kehadiran pegawai sesuai jam % Minimal 100,0 100
kerja

6 Manajemen Aset
139 Kelengkapan ASPAK Puskesmas % Minimal 100,0 100

140 Kelengkapan SIMBADA Puskesmas % Minimal 100,0 100

 138 Manajemen ASET
100.0 100 100.0 100

95

95.0 85

85.0 75

65
75.0

55
65.0
45
55.0
35
45.0
25
35.0
15
25.0
5 0 0 0 0
15.0
1 2
5.0 Series1 0 0

TARGET REALISASI SATUAN 0 0

TARGET 100.0 100.0
138 Cakupan 100 100 REALISASI 100 100
kehadiran pe-
gawai sesuai
jam kerja % Series1 SATUAN TARGET REALISASI
Minimal
F O R M AT R P K D A N
RUK
FISHBONE DIAGRAM
MATURNUWUN