KELENGKAPAN

DOKUMEN BUKTI
BELANJA BOSP
 BELANJA BARANG PAKAI HABIS
MENGGUNAKAN CV
BELANJA 0 - 2000.000 (Tanpa Pajak)
1. Surat Kebutuhan barang dari tim pengadaan/aset
2. Surat pesanan
3. Berita acara serah terima barang (BAST) dari CV ke satuan Pendidikan
4. Berita acara pemeriksaan barang dari Tim pengadaan/aset untuk diinventarisasi
5. Berita acara serah terima barang (BAST) dari Tim pengadaan/asset kepada kepala
sekolah untuk di subsidikan
6. Faktur (Memuat bruto, pajak dan Neto)
7. Kuitansi (tanggal sesuai transfer)
8. Foto barang
 BELANJA BARANG PAKAI HABIS
MENGGUNAKAN CV
BELANJA > 2.000.001 (Dengan Pajak)
1. Surat penawaran dari CV memuat NIB dan uraiannya
2. Surat Kebutuhan barang dari tim pengadaan/aset
3. Surat pesanan
4. SPK sederhana yang memuat (waktu pekerjaan dan Pinalti Ketika tidak sesuai waktu pekerjaan
5. Surat jalan
6. Berita acara serah terima barang (BAST) dari CV ke satuan Pendidikan
7. Berita acara pemeriksaan barang dari Tim pengadaan/aset untuk diinventarisasi
8. Berita acara serah terima barang (BAST) dari Tim pengadaan/asset kepada kepala sekolah untuk di subsidikan
9. Faktur (memuat bruto, pajak dan Neto)
10. Kuitansi
11. ID billing pajak
12. Bukti setor pajak
13. Foto barang
14. Catatan : surat jalan, BAST dan faktur (tanggal yang sama)
 BELANJA BARANG PAKAI HABIS
MENGGUNAKAN WARUNG/ CATERING
1. Surat Kebutuhan barang dari tim pengadaan/aset
2. SURAT PESANAN
3. NOTA (FAKTUR)
4. Berita acara serah terima barang (BAST) dari CV ke satuan Pendidikan
5. Berita acara pemeriksaan barang dari Tim pengadaan/aset untuk diinventarisasi
6. Berita acara serah terima barang (BAST) dari Tim pengadaan/asset kepada kepala sekolah untuk di
subsidikan
7. KUITANSI
8. ID BILLING DAN BUKTI STOR PAJAK (JIKA ADA)
9. FOTO WARUNG
10. KTP PEMILIK WARUNG
11. REKENING PEMILIK WARUNG
12. FOTO BARANG
 BELANJA PEMELIHARAAN
WAJIB MENGGUNAKAN CV
PEMELIHARAAN DALAM BOSP MENGGUNAKAN PAKET PEKERJAAN (TIDAK MEMUNCULKAN BARANG BELANJA)
PEMELIHARAAN GEDUNG HANYA UNTUK PENGECATAN GEDUNG
PAJAK PEMELIHARAAN (PPh 23)
1. SURAT PENAWARAN DARI CV MEMUAT NIB DAN URAIANNYA
2. Surat Kebutuhan barang dari tim pengadaan/aset
3. SURAT PEMESANAN
4. SPK SEDERHANA
5. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
6. FAKTUR (MEMUAT BRUTO, PAJAK DAN NETO)
7. KUITANSI
8. ID BILING PAJAK
9. BUKTI SETOR PAJAK
10. FOTO KEGIATAN
 BELANJA PERJALANAN DINAS
KELENGKAPAN BELANJA PERJALANAN DINAS
1. KUITANSI PEMBAYARAN
2. DAFTAR PENERIMAAN PERJALANAN DINAS
3. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
4. SURAT PERINTAH
5. SPPD YANG TELAH DI VISUM (MASING-MASING ORANG)
6. LAPORAN PERJALANAN DINAS
7. LAMPIRAN SURAT UNDANGAN
8. FOTO KEGIATAN (MEMUAT WAKTU DAN TEMPAT / MEMAKAI
APLIKASI CAMERA YANG MEMUAT WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN)
 DOKUMEN KELENGKAPAN MAMIN
1. UNDANGAN KEGIATAN
2. DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN
3. DAFTAR HADIR PENERIMA SNACK
4. DAFTAR HADIR PENERIMA KONSUMSI (JIKA ADA)
5. NOTULEN / LAPORAN KEGIATAN
6. FOTO KEGIATAN
7. FOTO SNACK/ NASI KOTAK
 DOKUMEN KELENGKAPAN HONOR
1. DAFTAR HADIR SESUAI NAMA PEGAWAI
2. LAMPIRAN TUGAS TAMBAHAN (JIKA ADA)
a. LAMPIRAN WALI KELAS MEMUAT (JUMLAH SISWA, PRESTASI SISWA
DAN PERMASALAHAN SISWA) DITANDA TANGANI WALIKELAS DAN
KEPALA SEKOLAH
b. LAMPIRAN PEMBINA EKSKUL MEMUAT (DAFTAR HADIR SISWA PER
PERTEMUAN DALAM BULAN BERJALAN) DITANDATANGANI
PEMBINA DAN WAKASEK KESISWAAN/ KEPALA SEKOLAH
c. LAMPIRAN KOORDINATOR/KABENG/SEKBID MEMUAT (LAPORAN
KERJA DALAM BULAN TERSEBUT)
 PAJAK BELANJA
1. PEMBUATAN ID BILING WAJIB MENGGUNAKAN E BUPOT
2. PAJAK BELANJA BARANG JADI TANPA ADA PROSES PEMBUATAN
(PPN DAN PPh 22)
3. PAJAK BELANJA BARANG DENGAN MELALUI PROSES PEMBUATAN
(PPh 23)
4. KONSUMSI CATERING/ CV (PPh 23)
5. PEMELIHARAAN MELALUI CV (PPh 23)