SOP DO APM

LOCAL GOVERNMENT SERVICES

A. LOGIN AM
1. Pilih Tab DO APM
2. Klik Symbol Search
A. LOGIN AM
3. Isi Form Serial Number (Nomor SID)
4. Klik Enter

5. Ceklis Asset Identify

6. Control Save (Ctrl + S) di Keyboard
7. Klik Generate DO APM
A. LOGIN AM
8. Klik dan Isi Form Billing Start Date sesuai dengan Tanggal di Lampiran Dokumen BA DO APM
9. Lalu Control Save (Ctrl + S) di Keyboard
A. LOGIN AM
10. Pilih Tab Attachment
11. Klik Tombol New File dan Upload Dokumen Pendukung untuk DO APM (BA DO APM sesuai Bulan Berjalan)
12. Lalu Control Save (Ctrl + S) di Keyboard
A. LOGIN AM
13. Setelah Dokumen Terupload dan Billdate Sudah Terisi, Klik Tombol Verify
A. LOGIN AM
14. Klik Tombol Generate Approval
15. Pindah ke Login SM
B. LOGIN SM
16. Pindah Ke Login SM (Sales Manager)
17. Pilih Tab DO APM
18. Klik Tab Dashboard
B. LOGIN SM
19. Pada Tab Dashboard terdapat Tombol Approve dan Reject
20. Pilih Tombol Approve agar Status berubah menjadi “Ready to Process”
21. Kemudian Kembali ke Login AM
A. LOGIN AM
22. Pilih Tab DO APM
23. Kemudian Pilih Tab My DO APM List
A. LOGIN AM
24. Pilih List dengan Keterangan Status “Ready to Process”
25. Kemudian klik Tombol Process
A. LOGIN AM
26. Setelah klik “Process”, “Status” akan berubah menjadi “Selesai”
27. Kemudian Masuk ke Link NXCTools
C. NCX TOOLS
28. Cek SID untuk memastikan apakah sudah tercreate Nomor Order Disconnectnya
29. Copy Nomor Order Disconnect untuk Rekap Data
TERIMA KASIH