AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

(SPT MASA PPN)

Jumlah Lembar SPT :

(Termasuk Lampiran)

KEMENTRIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam

NAMA PKP :

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

NPWP

ALAMAT

Bandar Lampung

MASA

TELEPON

0721-703661

HP :

KLU:

8 s.d 8

Pembetulan Ke :

52339

Perhatian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak
ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

yang sesuai

Diisi oleh Petugas

03.114.765.9-325.001

2014

(mm-mm-yyyy)

0 (....)

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Thn Buku :

1 s.d

12

Wajib PPn BM

DPP

PPN

A. Terutang PPN :
1.

Ekspor

A.

Rp.

2.

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Rp.

361,363,636 Rp.

36,136,364

3.

Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

Rp.

- Rp.

4.

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp.

- Rp.

5.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Rp.

- Rp.

Rp.

361,363,636 Rp.

36,136,364

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)
B. Tidak Terutang PPN

Rp.

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

361,363,636

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

1

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp.

36,136,364

Rp.

Rp.

66,400,000

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

(30,263,636)

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal

H. PPN lebih bayar pada :

1.1
Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)

(dd-mm-yyyy)
1.2

Butir II.D

NTPP:

atau

Butir II.F

(Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh :

2.1

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau 2.2

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk :

3.1

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

Dikompensasikan ke Masa Pajak

3.2

Dikembalikan (Restitusi)

(mm-yyyy)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan

atau

dilakukan dengan

Prosedur biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

Prosedur biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

atau

Pasal 17D KUP

atau

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Rp ..

B. PPN Terutang

Rp ..

C. Dilunasi Tanggal

NTPP :

(dd-mm-yyyy)

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali

B. Dilunasi Tanggal

Rp ..

NTPP :

(dd-mm-yyyy)

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri

Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A V.B)

Rp

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C V.D)

Rp

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal

47,272,727

Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

47,272,727

47,272,727

NTPP :

(dd-mm-yyyy)

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB

Formulir 1111 A2

Formulir 1111 B2

SSP PPN..........lembar

Formulir 1111 A1

Formulir 1111 B1

Formulir 1111 B3

SSP PpnBM......lembar

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA

AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN
TIDAK BERSYARAT.

Surat Kuasa Khusus

,

,
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN:

F.1.2.32.04

1111

FORMULIR

Tanda tangan

Nama Jelas
Jabatan
Cap Perusahaan

:
:
:

PKP
Kuasa

lembar
(dd-mm-yyyy)

FORMULIR 1111 AB

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

NPWP

03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

URAIAN

2014

(mm-mm-yyyy)

PpnBM (Rupiah)

361,363,636

36,136,364

47,272,727

361,363,636

36,136,364

47,272,727

B.2

664,000,000

66,400,000

B.3

664,000,000

66,400,000

A.1

A.2

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

8
(

PPN (Rupiah)

DPP (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
B. Penyerahan Dalam Negeri

s.d
0

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1.

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah

I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 )

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2. I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut
3.

( Jumlah

Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )

4.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM

Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )

II. Rekapitulasi Perolehan

Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar
A. Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. Mendapat Fasilitas
D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)
B. Pajak Masukan Lainnya

B.1

66,400,000

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

(mm-yyyy)
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)

D.1.2.32.07

66,400,000

FORMULIR 1111 A1

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP
NAMA PKP
NPWP

No.

:
:

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak

Berwujud/Penerima JKP

8
:

Dokumen Tertentu
Nomor

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

D.1.2.32.08

8
(

DPP

Tanggal (dd-mm-yyy)

1.

JUMLAH

s.d

A.1

2014

(mm-mm-yyyy)

Keterangan

FORMULIR 1111 A2

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP
NPWP

No.

:
:

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat

BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP

NPWP/Nomor Paspor

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan
Tanggal (dd-mmKode dan Nomor Seri
yyy)

DPP

(Rupiah)

:
:

PPN
(Rupiah)

1.

PT Karya

01.011.123.4-322.001

01.000.10.000155

7. Aug. 2014

22,000,000

2,200,000

2.

PT Textile

01.999.222.5-322.000

01.000.10.000244

19. Aug. 2014

80,000,000

8,000,000

3.

PT Astra

02.555.555.0-325.001

00.000.00.000000

21. Aug. 2014

236,363,636

23,636,364

4.

CV. Sinar

02.777.555.0-325.000

01.000.10.002345

26. Aug. 2014

18,000,000

1,800,000

5.

CV. Sinar

01.061.128.3.325.005

01.000.10.003355

26. Aug. 2014

5,000,000

500,000

361,363,636

36,136,364

s.d
0

8
(

PpnBM
(Rupiah)

47,272,727

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

JUMLAH

A.2

47,272,727

2014

(mm-mm-yyyy)

)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur

FORMULIR
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

1111 B1

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

No.

NAMA PKP

: PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

NPWP

: 03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

Nama Penjual BKP/BKP Tidak

Berwujud/Pemberi JKP

Dokumen Tertentu
Nomor

Tanggal

(dd-

mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

JUMLAH
D.1.2.32.10

B.1

DPP
(Rupiah)

PPN
(Rupiah)

:
:

s.d
0

8
(

PpnBM
(Rupiah)

2014

(mm-mm-yyyy)

Keterangan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

FORMULIR 1111 B2
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
NAMA PKP

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

NPWP

03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

Nama Penjual BKP/BKP Tidak

Berwujud/Pemberi JKP

No.

NPWP

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan
Tanggal
Kode dan Nomor Seri

DPP
(Rupiah)

: 8

PPN
(Rupiah)

(dd-mm-yyy)

1.

PT Makmur

02.111.567.9-325.002

000.000.00.00000000

3. Aug. 2014

26,400,000

2,640,000

2.

PT Sentosa

03.121.876.9-325.001

010.000.10.00000101

4. Aug. 2014

111,000,000

11,100,000

3.

Sdr. Amir

00.000.000.0-000.000

000.000.00.00000000

7. Aug. 2014

50,000,000

5,000,000

4.

PT Sejahtera

02.123.234.8-325.003

010.000.10.00000102

10. Aug. 2014

72,600,000

7,260,000

5.

PT Merdeka

02.441.667-9-322.000

010.000.10.00000103

14. Aug. 2014

20,000,000

2,000,000

6.

PT Makmur

02.111.567.9-325.002

010.000.10.00000104

16. Aug. 2014

242,000,000

24,200,000

8.

Toko Kurnia

02.151.777-9-322.001

000.000.00.00000000

20. Aug. 2014

11,000,000

1,100,000

9.

Tn. Firdaus

05.151.555-7-123.001

000.000.00.00000000

27. Aug. 2014

131,000,000

13,100,000

B.2

664,000,000

66,400,000

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

JUMLAH
D.1.2.32.11

s.d
0

8
(

PpnBM
(Rupiah)

2014

(mm-mm-yyyy)

)
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

FORMULIR
1111 B3
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT
FASILITAS
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
NAMA PKP

PT ARI WAHYU SUYONO & FEBMI FERBIENTI

MASA

NPWP

03.114.765.9-325.001

Pembetulan Ke

Nama Penjual BKP/BKP

No. Tidak Berwujud/Pemberi

NPWP

JKP

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Retur/Nota Pembatalan
Tanggal
Kode dan Nomor Seri
(dd-mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

JUMLAH
D.1.2.32.12

B.3

DPP
(Rupiah)

PPN
(Rupiah)

s.d
0

PPnBM
(Rupiah)

2014

(mm-mm-yyyy)

)
Kode dan No. Seri Faktur
Pajak Yang Diganti/
Diretur