PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Tebit
Halaman

Pemerintah Kabupaten
Cirebon
1. Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur

:
:
:
:

2 Januari 2016
1/1
dr. Hj. Neni Supriani
NIP. 19740511 200701 2 005

Pertemuan Tinjauan Manajemen Merupakan Pertemuan yang

dilakukan oleh manajemen mutu secara periodik, untuk meninjau
kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan/upaya
Puskesmas, untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan,
dan efektifitas, sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan
Sebagai acuan penerapan langkah-langkahPimpinan Puskesmas,
wakil manajemen mutu, penanggung jawab program bertanggung
jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang
tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari
SK Kepala UPT Puskesmas Sumber no..tentang
Pertemuan tinjauan Manajemen
Kebijakan Mutu
Permenkes.
1. Alat
a. Alat Tulis
2. Bahan

6. Langkahlangkah

1. Wakil manajemen mutu bersama Kepala FKTP mempersiapkan

pertemuan tinjauan manajemen: rencana waktu, tempat,
agenda, dan siapa saja yang akan diundang
2. Wakil manajemen mutu mengundang peserta pertemuan
3. Kepala Puskesmas memberikan sambutan dan arahan acara
tinjauan manajemen
4. Wakil manajemen mutu memimpin pertemuan tinjaun
manajement, melaksanakan sesuai agenda, memimpin proses
paparan/diskusi selama pertemuan berlangsung dengan
agenda pembahasan
5. Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu
6. Pembahasan hasil audit
7. Wakil manajemen mutu memberikan umpan balik/kesimpulan
rapat tinjauan manajemen
8. Wakil manajement mutu membuat rekomendasi dari hasil
pembahasan rapat tinjauan manajemen untuk perbaikan
selanjutnya
9. Petugas notulensi mendokumentasikan proses rapat tinjauan
manajemen, pembahasan, hasil rekomendasi
10. Wakil manajemen mutu sebagai pimpinan rapat menutup rapat
dengan doa bersama

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

UPT Puskesmas
Sumber
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

:
:

dr. Hj. Neni S.

2 Januari 2016

2/3

7. Bagan Alir

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
historis
perubahan

No

Yang di rubah

Isi perubahan

Tgl mulai
diberlakukan

PERTEMUAN AUDIT INTERNAL

SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Tebit
Halaman

Pemerintah Kabupaten
Cirebon

:
:
:
:

2 Januai 2016
1/3
dr. Hj. Neni Supriani
NIP. 19740511 200701 2 005

1. Pengertian

Audit internal merupakan suatu kegiatan audit yang

sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan
bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati
Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puseksmas yang
telah memperoleh pelatihan sebagai auditor
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan sistem manajemen Mutu dan mengidentifikasi
sistem serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
mpenerapan sistem manajemen mutu
Audit internal dilakuakn secara periodik minimal setiap enam
bulan sekali
Audit internal tidak terjadwal, dapat dilakukan bila
dibubtuhkan sesuai kebijakan pimpinan
Audit internal dilakuakn juga dengan melihat hasil audit
internal sebelumnya
Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin
audit dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit
internal dengan mendapatkan surat keputusan (SK) Kepala
Puskesmas dan sudah bekerja di Puskesmas Sumber
minimal tiga tahun
Auditor merupakan sesorang yang yang ditunjuk untuk
memimpin audit internal dengan kuakifikasi telah bekerja di
Puskesmas Sumber dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerapan audit internal
Audit merupakan seseorang yang menjadi sasaran audit,
koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi
dan manajemen maupun upaya Puskesmas`

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya

setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan
Langkah-langkah didalam melaksanakan audit internal dengan
melaksanakan langkah-langkah/prosedur Audit internal

3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur

1.
2.
3.
1.

Kebijakan mutu Kepala Puskesmas

Manual mutu puskesmas
Permenkes.
Alat
a. Alat Tulis

2. Bahan

PERTEMUAN AUDIT INTERNAL

UPT Puskesmas
Sumber

6. Langkahlangkah

No. Dokumen :
dr. Hj. Neni S.
No. Revisi
:
SOP
TanggalTerbit :
2 Januari 2016
Halaman
:
2/3
1. Persiapan Audit
a. Ketua tim audit Puskesams Lead Auditor menetapkan tim
auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetnsi yang telah
ditetapkan
b. Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor menyusun jadwal
audit internal
c. Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor mengajukan jadwal
kepada Kepala Puskesmas
d. Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor menerima usulan
tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh ketua
tim mutu puskesmas
e. Jika
setuju,
memberikan
pengesahan
dengan
menandatangani jdwal audit internal
f. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan
g. Auditor membuat cheklist audit pada formula cheklist audit
h. Menyerahkan cheklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui
2. Proses audit
a. Audit koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit
b. Audit menjamin kehadiran personil yang relevan
c. Audit menyediakan fasilitas yang diperlukan
d. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang
lingkup yang ditetapkan
e. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
f. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan ketidak
sesuaian dan penyelesaiannya
g. Ketua tim audit memimpin pelaksanaaan
h. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa
LKP dari auditor
i. Ketu tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP yang asli ke audit seta copy ke
auditor
j. Ketua Audit mempresentasikan hasil audit kepada tim mutu
Puskesmas
k. Ketua tim mutu puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal
l. Tim audit melaporkan hasil iaudit pada saat tinjauan
manajemen
3. Tindakan perbaikan
a. Audit menerima LKP dari lead Auditor
b. Audit mennindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
c. Audit melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama
d. Jika sudah slesai meminta auditor dan ketua tim mutu, Lead
Auditor untuk memverifikasi
e. Auditor dan Audit mendokumentasikan hasil audit serta

tindakan perbaikan yang diperlukan

PERTEMUAN AUDIT INTERNAL
UPT Puskesmas
Sumber
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

:
:

dr. Hj. Neni S.

2 Januari 2016

3/3

4. Verifikasi
a. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan
perbaikan temuan audit
b. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP
c. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan
manajemen
termasuk status tindakan perbaikannya.
7.Bagan Alir

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9.Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
Histori
Perubahan

No

Yang di rubah

Isi perubahan

Tgl mulai
diberlakukan

PENILAIAN KINERJA
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Tebit
Halaman

Pemerintah Kabupaten
Cirebon
1. Pengertian
2. Tujuan

3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur

:
:
:
:

2 Januari 2016
1/2
dr. Hj. Neni Supriani
NIP. 19740511 200701 2 005

Penilaian kinerja merupakan suatu upaya untuk melakukan

penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas
Sebagai acuan Kepala Puskesmas untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja dengan menggunakan indikator yang jelas
sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan
perencanaan pada periode berikutnya
Semua karyawan Puskesmas Sumber
Kebijakan Mutu
Permenkes.
1. Alat
a. Alat Tulis
2. Bahan

6. Langkahlangkah

7. Bagan Alir

1. Penanggung jawab Upaya dan pelaksanaan kegiatan

melaporkan hasil capaian kegiatan
2. Kepala Puskesmas secara periodik menganalisa hasil
capaian kegiatan penanggung jawab upaya pelaksana
kegiatan
3. Kepala Puskesmas melakukan penilaian terhadap hasil
capaian kegiatan dan disampaikan kepada pelaksanaan
kegiatan secara periodik

PENILAIAN KINERJA
UPT Puskesmas
Sumber
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

dr. Hj. Neni S.

:
:
:

2 Januari 2016

2/2

8.Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9.Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
Histori
Perubahan

No

Yang di rubah

Isi perubahan

Tgl mulai
diberlakukan

TINDAKAN KOREKTIF
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Tebit
Halaman

Pemerintah Kabupaten
Cirebon
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur

:
:
:
:

2 Januai 2016
1/2
dr. Hj. Neni Supriani
NIP. 19740511 200701 2 005

Tindakan korektif merupakan Penatalaksanaan terhadap hasil

upaya dan hasil pelayanan dimana didalam prosesnya terjadi
peningkatan nilai mutu
Sebagai acuan untuk mengetahui tindakan korektif terhadap
pelaksanaan upaya pelayanan yang tidak sesuai dengan target
di puskesmas Sumber
SK
Kepala UPT Puskesmas Sumber nomortentang
Tindakan Korektif
Buku Pedoman Penigkatan mutu dan kinerja DEPKES tahun
2015
1. Alat
a. Alat Tulis

2. Bahan

6. Langkahlangkah
7. Bagan Alir

1. Petugas melakukan persiapan penyelidikan terhadap ketidak

sesuaian pelayanan/program
2. Petugas menganalisa proses pelaksanaan upaya pelayanan
3. Petugas menganalisa hasil upaya pelayanan

TINDAKAN KOREKTIF
UPT Puskesmas
Sumber
SOP

No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

:
:
:
2 Januari
2016
:
2/2

dr. Hj. Neni S.

8. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait
10. Dokumen
terkait
11. Rekaman
Histori
Perubahan

No

Yang di rubah

Isi perubahan

Tgl mulai
diberlakukan