PROGRAM KERJA dan ANGGARA

No

KEGIATAN

BUDGED - COST UNIT

PENANGGUNG JAWAB
VOLUME

1.
1.1.

1.2

1.3

PERENCANAAN PROGRAM
PERANCANGAN

HARGA SATUAN

Tim Pelatihan

1. Materi Pelatihan Ketrampilan : Kurikulum,

Silabus, RPP, Penilaian

Kompetensi

1 modul

100.000,-

2. Materi Pelatihan Kewirausahaan : kurikulum,

Silabus, RPP, Penilaian

Wirausaha

1 modul

75.000,-

3. Materi Pelatihan Pemasaran : Kurikulum,

Silabus, RPP, Penilaian

Pemasaran

1 modul

125.000,-

Tim Produksi

1 unit

250.000,-

Tim Produksi dan Tim

Pengadaan Alat

2 unit

25.000.000,-

5 unit
5 unit

1.500.000,2.500.000,-

PROTOTYPE
1. Prototype Produk
PERALATAN YANG AKAN DI GUNAKAN
1. Mesin XXX : spesifikasi nya : dimensi,
ukuran, kapasitas, daya listrik, kekuatan,
kecepatan, dsb.
2. Mesin YYY : spesifikasi
3. Mesin ZZZ : spesifikasi

1.4

BAHAN YANG AKAN DIPAKAI

1. Bahan AAA : jenis, sifat, karakter
2. Bahan BBB

2.
2.1

PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN

Pengadaan Peralatan

1. Penentuan Rekanan
2. Penerbitan SPK
3.
2.2

Pengadaan Bahan
1.
2.
SOSIALISASI PROGRAM SMK MINI

3
3.1

3.2

3.3

PELATIHAN
Persiapan Pelatihan
1. ATK : alat tulis, bloknote, keplek, tas
2. Penggandaan Modul2 Pelatihan
3. Seragam
4. Administrasi, pendaftaran
Pembukaan Pelatihan
1. Undangan
2. Tempat
3. Konsumsi
4. Penerima Tamu
5. Keamanan

Pelaksanaan Pelatihan

Tim Pelatihan
3 modul

Sekretaris
Tim Pelatihan
Ibu2 Guru
Guru dan Siswa
Satpol

200 set
3 x 200 modul
200 bh

300 orang

15.000,20.000,5.000,-

1000,-

INI SEKEDAR CONTOH

FORMAT BISA DITAMBAHI SESUAI KEBUTUHAN
KOLOM-KOLOM BISA DI TAMBAH

RJA dan ANGGARAN PROGRAM HBAH SMK MINI 2016

BULAN I (AGUSTUS)

COST UNIT

LOKASI / TEMPAT
TOTAL

SMK
100.000,75.000,125.000,-

250.000,-

50.000.000,7.500.000,12.500.000,-

SMK

searching internet,
survey toko x, kota y

MINGGU 1
3
4

MINGGU 2
3
4

MINGG
5

3.000.000,- Toko Alat Tulis

6.000.000,- Toko dan FC
1.000.000,- Toko baju kaos

300.000,- cetak/print

MINGGU 3
2
3
4

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA

BANTUAN HIBAH SMK MINI DALAM PENGEMBANGAN SMK DI PO
TAHUN 2016
NAMA SEKOLAH
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
NAMA KEGIATAN

NO

:
:
:
:
:

URAIAN KEGIATAN / DISKRIPSI

1. MANAJEMEN 5%
1.1. Honorarium
1. Tim Teknis
2. Tim Pelatihan
3.

5 org

1.2. Transportasi
1. Ke Dinas Pend. Prov.

2 org

SMK NUSANTARA
DIWEK
JOMBANG
JAWA TIMUR
SMK MINI DALAM PENGEMBANGAN SMK DI PON

VOLUME

SATUAN

tatap muka

10

pp

Transport Rapat Pembentukan Panitia Tim

Pelaksana, Tim Teknis dan Sosialisasi Guru
dan Yayasan
1.3. Konsultasi - Konsolidasi
1. Konsultasi Perencanaan
2. BIMTEK

2
3

1.4. Pelaporan
1. Konsultasi Pembuatan Laporan
2.
1.5. ATK - Fotocopy - Printing
1.
2. PRODUKSI 80%
2.1. Materi Pelatihan
1. Pelatihan Ketrampilan
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pelatihan Pemasaran
2.2

3.

BENCHMARKING/ PENGUKURAN 5%

1
1
1

modul
modul
modul

4.

TINDAK LANJUT 10%

DAN BELANJA
NGAN SMK DI PONDOK PESANTREN
6

BANGAN SMK DI PONDOK PESANTREN

HARGA

JUMLAH
12.500.000,-

100.000,-

3.000.000,-

50.000,-

1.000.000,-

1.500.000,1.500.000,-

4.500.000,-

12.500.000,100.000,75.000,125.000,-

100.000,75.000,125.000,-

Rp

200,000,000

Rp

200,000,000

200000000

a.
b.
c.
d.

Manajamen
Produksi
bencmarking
tindak lanjut

5%
80%
5%
10%

RENCANA ANGGARAN BIAYA (

PROGRAM SMK MINI
DALAM PENGEMBANGAN SMK DI PONDO
TAHUN 2015
Nama Sekolah
Kecamatan
Kota/Kab.
Provinsi

No.
1

: SMK NUSANTARA
: DIWEK
: JOMBANG
: JAWA TIMUR

Uraian /Kegiatan

Volume

Manajemen
1
2
3
4
5
6
7

Konsumsi Rapat Pembentukan Panitia Tim Pelaksana, Tim Teknis dan Sosialisasi
Guru dan Yayasan.
Transport Rapat Pembentukan Panitia Tim Pelaksana, Tim Teknis dan Sosialisasi
Guru dan Yayasan
Konsumsi Rapat Kordinasi Tim Pelaksana danTim Teknis (8 Org x 6 kali/bulan)
Transport Rapat Kordinasi Tim Pelaksana danTim Teknis (8 Org x 6 kali/bulan)
Peningkatan kerja sama dan hubungan baik dengan instansi penyedia layanan
internet (3x1)
Peningkatan mutu layanan dan perluasan jaringan internet dalam pengelolaan
sistem informasi.(12 x 1 )
Pembuatan website dan pelaporan on-line dan Maintenance satu tahun

10

Transport Penyertaan masyarakat dan instansi terkait dalam pengelolaan program

nonakademis sekolah agar lebih efektif, berkualitas, tepat sasaran, dan mendapat
dukungan
dari masyarakat.
(15 x 1)dan instansi terkait dalam pengelolaan program
Konsumsi Penyertaan
masyarakat
nonakademis sekolah agar lebih efektif, berkualitas, tepat sasaran, dan mendapat
dukungan dari masyarakat. (15 x 1)
Honor Nara Sumber SMK Negeri Rujukan dan DU/DI (2 Org x 2 Hr)

11

Honor Penanggung Jawab (1 Org x 6 bln)

12

Honor Bendahara (1 Org x 6 bln)

13

Transport Koordinasi Tim Pelaksana dengan Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur
(4x2)

14

ATK

15

Photo Copy

8
9

23
23
48
48
3
12

15
15
4
6
6

JUMLAH

Produksi
Perancangan Produksi
1
2
3
4
5
6
7
8

Konsumsi Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan modul Desain Bordir

Komputer (20 Org x 2)
Transport Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan Modul Desain Bordir
Komputer (20 Org x 2 Hr)
Honor Panitia Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan modul Desain
Bordir Komputer (5 Org x 2 Hr)
Konsumsi Panitia Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan modul Desain
Bordir Komputer (5 Org x 2 kotak)
Honor Nara Sumber Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan modul
Desain Bordir Komputer (2 Org x 2 Hr)
Konsumsi Nara Sumber Penyusunan Silabus, Perangkat Pembelajaran dan modul
Desain Bordir Komputer (2 Org x 2 kotak)

40
40
10
10
4
4

Foto Copy
ATK

Pelatihan
1

Honor Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Siswa (2 Org x 2 Hr)

Honor Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan entreprenure pada

Siswa (2 Org x 2 Hr)

Honor Nara Sumber Skill Desain Grafis pada Siswa (3 Org x 12Hr)

36

Honor Nara Sumber Skill Desain Bordir pada Siswa (3 Org x 12Hr)

36

Modul Desain Grafis dan Pemahanan Bordir (200 orang x 2 buah)

200

Honor Panitia Pendamping (5 Org x 24 Hr)

140

7
8

Konsumsi Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Siswa (2 Org x 2

kotak)
Konsumsi Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan entreprenure pada
Siswa (2 Org x 2 kotak)

4
4

Konsumsi Nara Sumber Skill Desain Grafis pada Siswa (3 Org x 12 kotak)

36

10

Konsumsi Nara Sumber Skill Desain Bordir pada Siswa (3 Org x 12 kotak)

36

11

Foto Copy

12

ATK

Alat dan Proses Produksi

Pengadaan Peralatan Bordir Komputer Spesifikasi: Satu Kepala (single head), 12

jarum, Area Bordiran 53x33cm, 1000 rpm speed, bisa topi atau baju jadi.

Kelengkapan kelistrikan (kabel, stopkontak, Stavolt, dll)

PC Control, Procesor G465, Mother Board (MB) P8H61M-C DDR3 2GB PC5300,
HDD 500 MB, LCD monitor 17" kotak, Card Reader, Keyboard Mouse Optic.

Aneka Gunting (Gunting kodok kain, Kertas, Benang), masing-masing 15 buah

5
3
4
5
6

Bahan Kain Kaos Polos, varisi jenis dan warna

Pengadaan Bahan Bordir (Kaos Oblong Polos)
Pengadaan Bahan Bordir (Jilbab Polos Variasi Warna)
Pengadaan Bahan Bordir (Kaos Krah Polos Variasi Warna dan Ukuran)
Benang Bordir, Aneka warna ukuran 75 gr

25
100
100
100
300

Pengembangan
1
2
3
4
5

Honor Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Memulai

Usaha Bordir (2 Org x 1 Hr)
Konsumsi Nara Sumber Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Memulai
Usaha Bordir (2 Org x 1 Kotak)
Honor Panitia Pelaksana dan Teknis serta Guru. (15 Org x 1 hr)
Konsumsi Panitia Pelaksana dan Teknis serta Guru. (15 Org x 1 kotak)
Konsumsi Perwakilan siswa peserta pelatihan bordir (10 Org x 1 kotak)

2
2
15
15
10

Pemasaran
1

Pembuatan Banner Iklan yang terpasang di tempat-tempat umum

Pembuatan Pamflet Iklan yang terpasang di tempat-tempat umum

1000

Pembuatan reklame di Radio / TV dan lain-lain

Mengadakan Pameran (sewa tenda, spanduk, listrik, mebeler, tranportasi, konsumsi,

dll)

Pendampingan kegiatan enterpreunership (kewirausahaan) dengan UMKN baik Daerah maupun

Provinsi

Produksi
1
2
3

Honor Panitia (3 Org x 10Hr)

30

Honor Nara Sumber (2 Org x 10 Hr)

20

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (5 org x 10 kotak)

50

Branding
4
5
6

Honor Panitia (3 Org x 2 Hr)

Honor Nara Sumber (2 Org x 2 Hr)

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (5 org x 2 kotak)

10

Packaging
7

Honor Panitia (3 Org x 2 Hr)

Honor Nara Sumber (2 Org x 2 Hr)

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (5 org x 2 kotak)

10

Salling
10

Honor Panitia (3 Org x 2 Hr)

11

Honor Nara Sumber (2 Org x 2 Hr)

12

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (5 org x 10 kotak)

10

Legalitas
13

Pengurusan Perizinan SIUP, TDP, NPWP dan Legalitas lain

14

Sertifikasi Desain Bordir oleh DU/DI atau UMKM

15

ATK

16

Photo Copy

100

JUMLAH

3
Bechmarking (Pengukuran dan Pembandingan)

Sewa mobil untuk Kegiatan Bechmarking Produksi Dalam Negeri (1 mobil x 3 Hr)

Akomodasi, Konsumsi Peserta Bechmarking Produksi Dalam Negeri (10 Org x 3 Hr)

30

Transport Guru Bechmarking Produksi Dalam Negeri (4 Org x 3 Hr)

12

Transport Siswa Bechmarking Produksi Dalam Negeri (6 Org x 3 Hr)

18

Kenang-kenangan Bechmarking Produksi Dalam Negeri untuk DU/DI yang

dikunjungi.
JUMLAH

4
Tindak Lanjut
1

Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan Kewirausahaan oleh Instansi Terkait dan
DU/DI (2 Org x 6 Kali)

12

Mendorong keterlibatan Masyarakat menjadi pelaku Produksi

2

Honor Pendamping (nara sumber) Materi Skill Desain Grafis (2 Org x 2Hr)

Honor Nara Sumber Skill Desain Bordir (2 Org x 2 hari)

Honor Nara Sumber Materi Praktek Bordir (2 Org x 2 hari)

Konsumsi Nara Sumber Skill Desain Grafis pada Siswa (2 Org x 2 kotak)

Konsumsi Nara Sumber Skill Desain Grafis pada Siswa (2 Org x 2 kotak)

Transport Peserta Pelatihan (30 Org x 6 kotak)

90

Konsumsi Peserta Pelatihan (30 Org x 6 kotak)

90

9
10
11

15

Bahan Kain Kaos Polos, varisi jenis dan warna

60

Pengadaan Bahan Bordir (Jilbab Polos Variasi Warna)

100

Benang Bordir, Aneka warna ukuran 75 gr

JUMLAH

JUMLAH SELURUHNYA

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupia

GGARAN BIAYA (RAB)

RAM SMK MINI
N SMK DI PONDOK PESANTREN
AHUN 2015

SMK NUSANTARA

AWA TIMUR

(Satuan)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Okt

25,000

575,000

Okl

50,000

1,150,000

Okt

25,000

1,200,000

Okl

50,000

2,400,000

Oh

50,000

150,000

Bln

250,000

3,000,000

Ls

Keterangan

2,000,000

Oh

50,000

750,000

Okt

25,000

375,000

Ohr

1,000,000

4,000,000

Obl

500,000

3,000,000

Obl

300,000

1,800,000

Okl

350,000

2,800,000

Ls

1,000,000

Ls

875,000
25,075,000

10 % Dari nilai bantuan

76 % Dari Nilai bantuan

Okt

25,000

1,000,000

Oh

50,000

2,000,000

Oh

50,000

500,000

Okt

25,000

250,000

Oh

1,500,000

6,000,000

Okt

25,000

100,000

Ls

1,000,000

Ls

1,000,000
11,850,000

Oh

150,000

600,000

Oh

150,000

600,000

Oh

150,000

5,400,000

Oh

150,000

5,400,000

Obh

30,000

6,000,000

Oh

25,000

3,500,000

Okt

25,000

100,000

Okt

25,000

100,000

Okt

25,000

900,000

Okt

25,000

900,000

Ls

1,000,000

Ls

1,000,000
25,500,000

Unit

84,050,000

Ls
Unit

84,050,000
1,250,000

3,750,000

Ls

3,750,000
2,500,000

kg

80,000

2,000,000

Bh

19,000

1,900,000

Bh

12,500

1,250,000

Bh

25,000

2,500,000

rol

20,000

6,000,000
105,200,000

Oh

1,000,000

2,000,000

Okt

25,000

50,000

Oh

50,000

750,000

Okt

25,000

375,000

Okt

25,000

250,000
3,425,000

Lbr

65,000

260,000

Lbr

1,350

1,350,000

200,000

1,200,000

Periode
Ls

14,690,000
17,500,000

Oh

50,000

1,500,000

Oh

250,000

5,000,000

Okt

25,000

1,250,000

Oh

50,000

300,000

Oh

250,000

1,000,000

Okt

25,000

250,000

Oh

50,000

300,000

Oh

250,000

1,000,000

Okt

25,000

250,000

Oh

50,000

300,000

Oh

250,000

1,000,000

Okt

25,000

250,000

Ls
siswa

1,000,000
100,000

10,000,000

Ls

1,000,000

Ls

1,000,000
25,400,000
188,875,000

Hr

700,000

2,100,000

Oh

200,000

6,000,000

Oh

200,000

2,400,000

Oh

25,000

450,000

Ls

5 % Dari nilai bantuan

2,050,000
13,000,000

Okl

1,000,000

12,000,000

Oh

200,000

800,000

Oh

200,000

800,000

Oh

200,000

800,000

Okt

25,000

100,000
9 % Dari nilai bantuan

Okt

25,000

100,000

Oh

25,000

2,250,000

Okt

25,000

2,250,000

kg

80,000

1,200,000

Bh

12,500

750,000

rol

20,000

2,000,000
23,050,000

250,000,000

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Jombang, 23 Pebruari 2015
Kepala SMK Nusantara Diwek

SUAHRIYANTO, S.Pd

100%

Bisa Bordir Topi dan Baju jadi

- 1 Kepala, 12 Jarum
- Area Bordir 53x33cm
- Format Tajima dan Barudan
- Kecepatan 1000 rpm

http://www.kahijimesindo.com/2014_03_01_archive.html