Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
rapat dan narasumber adalah :
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya
seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
Keputusan Akhir dari Pertemuan/ Musyawarah **), yaitu :
..
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
, tanggal
( ) ( )
Mengetahui ***),
..
( )
1. . . ..
2. . . ..
3. . . ..
4. . . ..
5. . . ..
6. . . ..
7. . . ..
8. . . ..
9. . . ..
10.. . ..
dst
Tembusan:
1.
2.
3.
Catatan :
2
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.2
DAFTAR GAGASAN
KELOMPOK / DUSUN (Perempuan/ Campuran*)
Tahun Anggaran ..
Target Jumlah
Total Penerima Kesanggupan
No. Jenis Kegiatan Volume Lokasi A-RTM Penerima Uraian Manfaat
Manfaat (orang) Swadaya
Kegiatan Manfaat (orang)
1 2 3 4 5 6 7 8
Provinsi : . Kecamatan : ..
Kabupaten : . Desa : ..
Jumlah A-RTM
Target Volume Total Penerima Kesanggupan Gagasan berasal
No. Jenis Kegiatan Lokasi Penerima Uraian Manfaat
Kegiatan Manfaat (orang) Swadaya dari
Manfaat (orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tanggal : .
Keterangan :
1. Kolom 6 berisi satuan "orang" dihitung individu
yang ada dalam RTM
2. Kolom 7 berisi manfaat yang dapat diperoleh bila
kegiatan tersebut dilaksanakan
3. Kolom 8 berisi kesanggupan swadaya yang telah
dimusyawarahkan dalam musyawarah
4. A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
5. * Coret yang tidak perlu
(........) (......) (...)
KPM-D/K Bidang Non Teknis Ketua TPK Sekretaris TPK
Keterangan :
1. Kolom 7 berisi satuan "orang" dihitung individu yang ada dalam RTM
2. Kolom 8 berisi manfaat yang dapat diperoleh bila kegiatan dilaksanakan Mengetahui :
3. Kolom 9 berisi kesanggupan swadaya yang telah dimusyawarahkan dalam musyawarah
4. kelompok/
Kolom 10 berisi
dusunusulan berasal dari hasil MKP atau Musdes Perencanaan
5. A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin (........) (.......) (....) (...........................)
Fasilitator Kecamatan Wakil Masyarakat Kepala Desa Ketua TPK
USULAN KEGIATAN
(Semua jenis usulan kegiatan desa menggunakan form berikut ini. Jumlah Usulan kegiatan desa berdasarkan
hasil kesepakatan MD perencanaan, maksimal 3 usulan )
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Kelompok Kelompok Perempuan Kelompok
pengusul Campuran
1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat
setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi )
1
Formulir untuk Desa
PNPM Mandiri Perdesaan Form.5
9. Lampiran-lampiran:
a. Peta Sosial Desa
b. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan.
c. Daftar usulan desa
d. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang)
e. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan , yaitu:
(1) Usulan Pendidikan (Lampiran: Calon KK, Jumlah RTM, anak KK dan/atau RTM putus sekolah,
anak KK dan/atau RTM tidak sekolah sebagai penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja,
lain-lain ) *)
(2) Usulan Kesehatan (Lampiran: Calon KK, jumlah ibu hamil, balita anak RTM, jumlah balita sakit atau
kurang gizi dalam satu tahun terakhir, Data ada/tidak wilayah pernah wabah dalam 5 tahun terakhir
PUS RTM (Pasangan Usia Subur RTM) sebagai penerima manfaat, ,Cakupan dan akses SAB,
Cakupan dan akses jamban, RAB, Jadwal Rencana Kerja, lain-lain) *)
(3) Usulan SPP (Lampiran: Rencana Kegiatan Kelompok )
(4) Usulan Prasarana (Estimasi sumber pembiayaan, BA/pernyataan tidak ada ganti rugi dari PNPM
MANDIRI PERDESAAN)
10. Lain-Lain
*) Lampiran Usulan Pendidikan dan Kesehatan yang bersifat fisik mengikuti usulan prasarana.
2
Formulir untuk Desa
Berita Acara
Kesanggupan Swadaya Masyarakat
Terhadap
Usulan Kegiatan :..........................................
Pada hari ini ............................ tanggal .......................... bulan ................ tahun ...............
bertempat di ...................................... Desa ........................ Kecamatan ............................
Kabupaten ............................ Propinsi .........................., berdasarkan hasil musyawarah desa /
dusun * , kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa /
dusun menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami disetujui dalam Musyawarah Antar Desa
untuk didanai melalui PNPM, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya
sebagaimana di bawah ini :
2. Lahan
a.
b.
c.
3. Uang Tunai
4. Peralatan
a.
b.
c.
5. Tenaga Kerja
a.
b.
c.
d.
e.
6. Lainnya
1
Formulir untuk Desa
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah
masyarakat desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya
(..............................................) (.......................................)
Jabatan
Nama Alamat Tanda Tangan
(dalam masyarakat)
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2
Formulir untuk Desa
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.6.b
- - - - - -
Keterangan :
NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak FT-Kec/FK-Kec
RTM : Rumah Tangga Miskin
( )
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.6.c
- - - - - -
Keterangan : Di Laporkan oleh
NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak FT-Kab/F-Kab
RTM : Rumah Tangga Miskin
( )
ESTIMASI SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN
2. Bahan
2.1. ..
2.2. ..
2.3. ..
2.4. ..
2.5. ..
2.6. ..
2.7. ..
2.8. ..
2.9. ..
2.10..
3. Peralatan
3.1. ..
3.2. ..
3.3. ..
3.4. ..
3.5. ..
3.6. ..
4. Lainnya
4.1. ..
4.2. ..
4.3. ..
4.4. ..
Tanggal, ..
1 2
1 Uang sekolah
(SPP/ Uangujian /Uang praktek
/Uang Pendaftaran,dll))
a. .
b. .
c. .
d. .
e. .
2 Perlengkapan sekolah
(seragam/sepatu/ATS/Buku
pelajaran, dll))
a. ..
b. .
c. .
d. .
3 Honor Guru
a. .
b.
c.
Swadaya (Rp)
Sumber biaya Sumber lain (Rp)
PNPM MP (Rp)
NAMA KELOMPOK/DESA
NAMA KECAMATAN/KABUPATEN/PROPINSI
KOMPOSISI ANGGOTA
JUMLAH ANGGOTA
JUMLAH PEMINJAM
KOMPOSISI PERMODALAN
JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA KELOMPOK
JUMLAH HIBAH DANA YANG DITERIMA
JUMLAH HUTANG DARI LUAR
SALDO DANA (TUNAI & BANK) YANG DIMILIKI
KUALITAS PINJAMAN
PINJAMAN YANG DIBERIKAN (RATA-RATA)
TOTAL PINJAMAN YANG MENUNGGAK DIATAS 3 BULAN
KONDISI OPERASIONAL
PENDAPATAN BUNGA/JASA PINJAMAN
BIAYA-BIAYA OPERASIONAL,DSB
SISA HASIL USAHA/LABA
PENGELUARAN DANA
RENCANA PENYALURAN PINJAMAN
PERKIRAAN PENCAIRAN SIMPANAN ANGGOTA
PERKIRAAN PENGELUARAN OPERASIONAL
PERKIRAAN INVESTASI SARANA KERJA
PENGEMBALIAN HUTANG LUAR
TOTAL
Volume
Kategori Harga Satuan Jumlah Swadaya Jumlah PNPM
URAIAN Dari Dari PNPM Satuan
Total Biaya Rp Rp MP Rp
Swadaya MP
1. BAHAN a b c=a-b d e f g=bxf h=cxf
1.1
1.2
1.3
1.4
1.
Sub Total 1) Rp -
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.
Sub Total 2) Rp -
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3.
Sub Total 3 ) Rp -
Total Biaya (PNPM MP + Swadaya)
Total Biaya PNPM MP
Sumber Dana
Total Biaya Swadaya
Catatan :
Sumbangan lahan tidak dimasukkan RAB tetapi dilaporkan dengan form. 6a, 6b dan 6c
Sumbangan dalam bentuk bahan upah dan alat, ditulis dalam kolom Volume dari Swadaya
Operasional TPK dilaporkan pada form Rekapitulasi
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
(..) () (..)
PNPM Mandiri Perdesaan Form.8.a.
1 BAHAN
(Tidak perlu dirinci)
2 PERALATAN
(Tidak perlu dirinci)
3 UPAH
(Tidak perlu dirinci)
4 LAIN LAIN
Jumlah (Rp)
5 Operasional UPK 2 %
6 Operasional TPK 3 %
I BAHAN
Ia
Ib
II PERALATAN 1
II a
II b
III UPAH
III a
III b
JUMLAH
IV Operasional UPK 2%
V Operasional TPK 3%
Lahan pertanian
Lahan lainnya..
Rumah/bangunan
Tanaman:..
Lainnya
Keluhan-keluhan:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________ _____________
dst
1
Formulir untuk Desa
1. Dana PNPM MANDIRI PERDESAAN tidak boleh digunakan untuk membayar ganti
rugi tanah atau aset lainnya.
3. Tanah atau aset lain yang dibutuhkan dalam kegiatan PNPM MANDIRI PERDESAAN
diperoleh dengan cara:
a. sumbangan yang benar-benar sukarela (swadaya) dari pemilik tanah atau pemilik
aset sebagai sumbangan terhadap kegiatan PNPM MANDIRI PERDESAAN.
b. Sumbangan dengan ganti rugi yang biaya atau aset penggantinya disediakan
melalui swadaya atau sumber lainnya, dengan mengacu pada:
Tanah diganti dengan tanah lain dengan tingkat kesuburan yang sama atau
dengan aset produksi lain yang sama nilainya.
Disediakannya bahan dan bantuan tenaga untuk mengganti bangunan
permanen yang akan digusur.
Penggantian tanaman senilai dengan harga pasaran tanaman yang tergusur.
Penggantian dengan jenis lainnya, asalkan pemilik yang bersangkutan
menyetujuinya.
4. Proses Konsultasi:
a. TPK dan pihak desa harus membahas dengan pemilik aset yang tergusur dalam
musyawarah desa
b. Pemilik aset yang tergusur harus mendapat penjelasan tentang hak untuk
mendapat ganti rugi dan alternatif penggantiannya.
c. Persetujuan yang dicapai dalam musyawarah harus ditulis dalam notulen atau
berita acara hasil musyawarah.
d. Untuk sumbangan sukarela, maka dalam notulen atau berita acara harus
mencantumkan nama penyumbang dang rincian sumbangannya.
e. Untuk sumbangan dengan ganti rugi, maka dalam notulen atau berita acara harus
mencantumkan nama-nama penerima ganti rugi, jenis dan besarnya ganti rugi
seperti dalam contoh formulir rekapitulasi ganti rugi di atas.
f. Notulen atau berita acara serta bukti penerimaan ganti rugi harus disimpan rapi
dan siap diperiksa kapan saja.
2
Formulir untuk Desa
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.10
CEKLIS PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN
Desa : Kabupaten :
Kecamatan : . Propinsi : ..
KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa dokumen usulan / proposal desa tsb. Diatas dinyatakan:
Dibuat di : . , tanggal ..
Diperiksa oleh,
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 ...................................... .............................................. .........................
2 ...................................... .............................................. .........................
3 ...................................... .............................................. .........................
4 ...................................... .............................................. .........................
5 ...................................... .............................................. .........................
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.11
Kabupaten Desa
Kecamatan Jenis Kegiatan
Penilaian *)
Kriteria
Baik Cukup Kurang Ya Tidak
Umum
1.1 Usulan kelompok perempuan benar-benar berasal dari perempuan
dan dibahas serta disetujui dalam Musdes Khusus Perempuan.
Catatan:
1.4 Usulan Kegiatan tidak tumpang tindih dengan proyek/ program lain
Catatan :
Catatan :
1.6 Kelompok perempuan dan orang miskin ikut dalam pembuatan dan
pengambilan keputusan mengenai usulan yang diajukan.
Catatan:
1.7 Ada daftar penerima manfaat dan daftar tersebut sesuai dengan
jumlah penerima manfaat yang ditemukan di lapangan.
Catatan:
Catatan :
Catatan :
Catatan:
Tanggal : ., .200...
Rekomendasi/ Catatan
Dibuat oleh tim verifikasi :
1
2
3
4
5
Propinsi Desa
Kabupaten Nama Usulan
Kecamatan Bidang Kegiatan
1
Formulir untuk Desa
Apakah unit cost honor guru sudah sesuai dengan standar
diknas setempat?
Apakah Komite Sekolah mengetahui usulan bantuan honor
guru?
Apakah calon penerima honor guru memenuhi standar
mengajar?
Apakah calon penerima honor guru memiliki waktu untuk
mengajar?
4 Pelatihan Keterampilan /Pengembangan
Kepedulian/kapasitas masyarakat.
Apakah usulan waktu pelatihan keterampilan mendukung
tercapainya tujuan pelatihan?
Apakah tersedia tenaga pelatih yang sesuai dengan
kebutuhan?
Apakah usia peserta cukup memungkinkan untuk mengikuti
keterampilan?
Apakah anggaran yang diajukan sudah cukup wajar?
KESIMPULAN
LAYAK TDK LAYAK LAYAK DGN CATATAN
ALASAN :
TIM VERIFIKASI
1. 4.
2. 5.
3. 6.
2
Formulir untuk Desa
VERIFIKASI USULAN KEGIATAN KESEHATAN
PENGKAJIAN USULAN
No Uraian
1. Apakah usulan yang diajukan menjawab permasalahan kesehatan yang ya tidak
dihadapi desa?
2. Apakah paket kegiatan kesehatan yang disusun sudah tepat dan saling ya tidak
mendukung satu dengan lainya?
3. Apakah alat dan bahan yang akan diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan? ya tidak
4. Apakah rencana biaya yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan jumlah ya tidak
sasaran ?
5. Apakah usulan ini sudah dikonsultasikan dengan pihak Puskesmas setempat ya tidak
atau tenaga kesehatan terdekat guna mendapatkan dukungan/verifikasi?
6. Apakah di lokasi usulan/ desa sudah terdapat kader kesehatan? ya tidak
7. Apakah kader pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagai pelaksana ya tidak
kegiatan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan di tingkat desa
memungkinkan untuk dapat berperan dengan baik?
8. Apakah rencana iuran dari masyarakat sebagai bagian dari pelestarian dapat ya tidak
diwujudkan?
JUMLAH
Jika jawaban no. 1 s/d 5 adalah tidak, maka usulan ini perlu diperbaiki
Usulan dikatakan layak jika minimal 6 jawaban adalah ya dimana jawaban no. 1
s/d 5 harus ya
NAMA DESA/KECAMATAN
NAMA KABUPATEN/PROPINSI
SUB TOTAL
KONDISI KEGIATAN SIMPAN PINJAM SAAT INI NILAI = 3 NILAI = 2 NILAI = 1 HASIL PENILAIAN
2 HUTANG LUAR DIBANDINGKAN DENGAN MODAL SENDIRI LEBIH BESAR SEIMBANG LEBIH KECIL
3 PENYEBARAN SIMPANAN ANGGOTA/PERMODALAN MERATA PADA SETIAP ANGGOTA YA SEBAGIAN BESAR SEBAGIAN KECIL
5 STRUKTUR PENYEBARAN PINJAMAN PADA SEBAGIAN BESAR ANGGOTA KELOMPOK YA SEBAGIAN KECIL TIDAK JELAS
10 KAPASITAS PENGURUS DALAM AMINISTRASI KEGIATAN DAN KEUANGAN BAIK CUKUP KURANG
11 KAPASITAS PENGURUS DALAM PENGELOLAAN DANA SIMPANAN DAN PINJAMAN BAIK CUKUP KURANG
12 KELOMPOK MEMPUNYAI PERTUMBUHAN PENDAPATAN YANG BAIK CENDERUNG NAIK STABIL TIDAK JELAS
14 KONDISI LABA USAHA ATAU SISA HASIL USAHA CENDERUNG NAIK STABIL TIDAK JELAS
15 KELOMPOK MEMPUNYAI PERENCANAAN KEUANGAN YANG BAIK SELALU KADANG-KADANG TIDAK JELAS
SUB TOTAL
19 PERBANDINGAN TUNGGAKAN DAN PINJAMAN AKAN MENURUN PADA WAKTU YANG YA RAGU-RAGU TIDAK
AKAN DATANG
20 RENCANA TAMBAHAN PENYALURAN PINJAMAN SEBAGIAN BESAR UNTUK YA RAGU-RAGU TIDAK
MASYARAKAT MISKIN
SUB TOTAL
NILAI TOTAL
CATATAN : FORMULIR VERIFIKASI INI MERUPAKAN ACUAN YANG DAPAT DISESUAIKAN DAN DISEMPURNAKAN DENGAN KONDISI WILAYAH DAN KESEPAKATAN LOKAL.
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.12.
d
A. Verifikasi Kegiatan Prasarana
Desa : ________________ Tanggal pengujian : ________________
Kecamatan : ________________ Jenis Prasarana: : ________________
Kabupaten : ________________ Ukuran Prasarana : ________________
Provinsi : ________________ Lokasi : ________________
..................................200....
Dibuat oleh Tim Verifikasi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah
Total Penerima
Target A-RTM Penerima
Jenis Manfaat Kesanggupan Usulan berasal
No. Desa Volume Lokasi Manfaat Uraian Manfaat
Kegiatan Swadaya dari
Kegiatan (orang) (orang)
L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanggal : .
Keterangan :
1. Kolom 6 & 7 berisi manfaat yang
dapat diperoleh bila kegiatan
tersebut dilaksanakan
2. Kolom 7 berisi satuan "orang" Mengetahui
dihitung individu yang ada dalam
3. RTM
Kolom 11 berisi kesanggupan
swadaya yang telah
dimusyawarahkan dalam
4. musyawarah kelompok/dusun
Kolom 12 berisi usulan berasal dari
hasil Musyawarah Khusus (....) (.)
(..) (....)
Perempuan atau Musdes Fasilitator Kec. PjOK
Perencanaan Ketua MAD Sekretaris MAD
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.15
DAFTAR PRIORITAS USULAN HASIL MAD PRIORITAS USULAN
Tahun Anggaran ...
Jumlah A-RTM
Target Volume Total Penerima Uraian Kesanggupan
No. Desa Jenis Kegiatan Lokasi Penerima Manfaat
Kegiatan Manfaat (orang) Manfaat Swadaya
(orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nomor Patok: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Penebasan m2
Pembersihan m2
Galian lumpur/rawa m3
Timbunan m3
Pengadaan .......... m3
Pengadaan .......... m3
Pengadaan .......... m3
Penghamparan ........ m3
Penghamparan ........ m3
Galian batu m3
Pemecahan batu m3
Pemasangan batu m2
Penimbrisan m2
Gorong-gorong buah
Gebalan rumput m2
Catatan :
* : Uraian Pekerjaan diatas hanya merupakan contoh yang masih dapat ditambah/dikurangi
disesuaikan dengan kondisi riil lapangan dan jenis prasarananya
Penebasan 10
Pembersihan 10
Timbunan 0.75
Pengadaan .......... 1
Pengadaan .......... 1
Pengadaan .......... 1
Penghamparan ........ 2
Penghamparan ........ 2
Pemasangan batu 4
Penimbrisan 20
Gorong-gorong
Gebalan rumput 50
Penamanan vegetasi
Potongan Melintang
Tebing Kiri Bahu Badan Jalan Badan Jalan Bahu Tebing Kanan Potongan Memanjang
P 10 P10
P 9 P 9
P 8 P 8
P 7 P 7
P 6 P 6
P 5 P 5
P 4 P 4
P 3 P 3
P 2 P 2
P 1 P 1
P 0 P 0
Galian Timbunan
No Luas Luas Jarak Volume No Luas Luas Jarak Volume
(m2) Rata-2 (m) (m3) (m2) Rata-2 (m) (m3)
P0 P0
P1 P1
P2 P2
P3 P3
P4 P4
P5 P5
P6 P6
P7 P7
P8 P8
P9 P9
P10 P10
P11 P11
P12 P12
P13 P13
P14 P14
P15 P15
P16 P16
P17 P17
P18 P18
P19 P19
P20 P20
JUMLAH JUMLAH
Kabupaten : Tanggal :
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang paling besar potensi untuk merugikan masyarakat
(keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) :
1. Dampak negatif yang berpotensi merugikan masyarakat dan mungkin akan timbul di lokasi ini :
Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang
mungkin timbul?
2. Dampak negatif yang berpotensi merugikan masyarakat dan mungkin akan timbul di lokasi ini:
Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang
mungkin timbul?
Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang paling besar kemungkinan untuk timbul di lokasi ini
(keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) :
1. Masalah dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul di lokasi ini:
Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin
timbul?
2. Masalah dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul di lokasi ini:
Apa saja yang direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin
timbul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
() (..)
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
JENIS PRASARANA
LOKASI
JUDUL GAMBAR
Dibuat Oleh :
Fasilitator Kecamatan
Diperiksa Oleh :
FASTEKAB
Diketahui Oleh :
PjOK
Lembar..Dari..Lembar
PEMERIKSAAN DESAIN
Lokasi :: Jenis Prasarana :
Dibuat oleh :: Hasil Pemeriksaan ke :
Jabatan : Tanggal diserahkan :
Tanggal :
Penilaian : Layak / Tidak layak
(_________________)
FASTEKAB
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.26
Gambaran pekerjaan yang membutuhkan alat berat, termasuk perkiraan volume pekerjaan
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Forum Masyarakat Antar Desa Kecamatan.Kabupaten..Propinsi . Yang diselenggarakan pada hari .,
tanggal dengan ini ditetapkan bahwa nama desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM)
Tahun Anggaran......./ ......adalah sebagai berikut :
KEGIATAN SATUAN PEMBIAYAAN (Rp.) PEMANFAAT/ ANGGOTA KELOMPOK
USULAN
NO.
NAMA DESA KELOMPOK JENIS PRASARANA/ (P/Cam-
URUT m Unit m PNPM MP SWADAYA LAKI-LAKI PEREMPUAN A-RTM
PRASARANA NAMA KEGIATAN puran)
.
.
PRASARANA
.
UMUM
.
.
.
PRASARANA .
PENDIDIKAN .
.
.
PENDIDIKAN .
NON .
PRASARANA .
.
.
.
PRASARANA
.
KESEHATAN
.
.
.
.
KESEHATAN
.
NON
.
PRASARANA
.
.
SIMPAN
.
PINJAM
.
KELOMPOK
.
PEREMPUAN
.
PENINGKATAN .
KAPASITAS .
KELOMPOK .
UEP
TOTAL : Rp. Rp.
(1) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan PNPM MANDIRI PERDESAAN
kepada Pihak Kedua sebesar Rp. ... (dengan huruf)
(3) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana Bantuan yang bersifat
pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam jangka waktu .. bulan
terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Pengembalian
1
oleh Pihak Kedua disertai jasa pinjaman sebesar .% per tahun. Jumlah keseluruhan
dana yang harus dikembalikan Pihak Kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah
sebesar Rp..... Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya,
kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan dana Bantuan PNPM MANDIRI
PERDESAAN di masa yang akan datang akan hilang.
(4) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui
swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.
(5) Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan
usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan
dana tersebut harus dibuat Berita Acara Serah Terima / Tanda Terima.
(6) Pihak Kedua wajib menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman paling sedikit
di tiga tempat umum di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjtuk
Teknis Operasional PNPM MANDIRI PERDESAAN.
(.) (.)
Mengetahui:
(..) (...)
Camat
(.)
Catatan: Pernyataan (3) dan (4) diisi jika desa yang bersangkutan menerima baik pinjaman
maupun bantuan lepas. Jika hanya salah satu, coret pernyataan yang tidak perlu.
2
Lampiran SPPB :
Lampiran
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
1) Di dalam persyaratan umum ini istilah perjanjian pemberian bantuan adalah mengatur
Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Bantuan PNPM MANDIRI PERDESAAN
dengan desa melalui TPK.
4) TPK dan semua pelaku PNPM MANDIRI PERDESAAN di desa wajib mentaati segala
perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
6) Bila terjadi perbedaan pendapat antara TPK dan KPM-D/K atau antara TPK dan Fasilitator
Kecamatan, hal ini harus segera dilaporkan kepada Anggota Musyawarah Antar Desa dan
Camat. Penyelesaian masalah semacam ini akan diselesaikan berdasarkan Perjanjian dan
kenyataan di lapangan.
3
7) TPK dapat diberi sanksi apabila lalai atau tidak mematuhi pasal 2 dan 4 atau tidak
mematuhi peringatan yang diberikan oleh UPK. UPK diketahui oleh FK dan PjOK dapat
memberikan peringatan tertulis kepada TPK dan melaporkannya kepada Anggota
Musyawarah Antar Desa dan Camat. Bila TPK atau pelaku PNPM MANDIRI PERDESAAN
terkait di desa masih dianggap melanggar/ lalai maka pembayaran kepada desa akan
dihentikan sampai akibat kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh UPK diketahui oleh
FK dan PjOK dalam surat perjanjian.
4
SURVEI KEADAAN SEBELUM KEGIATAN DIMULAI
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tanggal Survei :
Jenis Prasarana : Jalan
Nama F-Kec :
2. Fungsi Jalan/Jembatan :
a. Penghubung antar kampung
b. Penghubung antar desa
c. Penghubung kampung ke pasar desa
d. Penghubung kampung ke lahan pertanian
e. Penghubung desa ke kecamatan
f. Lain-lain :
-
3. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan setiap hari dari lokasi awal ke lokasi
akhir proyek ?
4. Berapa lama waktu tempuh saat ini perjalanan dari awal lokasi ke akhir lokasi proyek dengan
menggunakan alat transportasi yang paling cepat ?
5. Berapa ongkos/biaya perjalanan yang dikeluarkan seseorang dari awal lokasi ke akhir lokasi
proyek dengan menggunakan alat transportasi yang paling cepat (kendaraan umum, sebutkan!) ?
6. Sebutkan 5 komoditi utama yang diperdagangkan keluar oleh masyarakat dan yang
kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberadaan proyek. (Isilah Tabel 1.)
7. Berapa orang yang bekerja pada sektor transportasi (supir bus, supir angkutan dll) pada hari
biasa (disekitar lokasi proyek) ?
6. Berapa pendapatan bersih rata-rata per hari bagi seseorang yang bekerja disektor
transportasi ?
Tabel 1. Daftar Komoditi Utama
No. Nama Komoditi Unit Jumlah Unit Harga jual Jumlah orang setempat
yang diangkut penghasil yang bekerja untuk
per tahun (Rp/unit) menghasilkan produk
komoditi yang
diperdagangkan ini
1.
2.
3.
4.
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tanggal Survei :
Jenis Prasarana : Jalan dan Jembatan
Nama F-Kec :
2. Fungsi Jalan/Jembatan :
a. Penghubung antar kampung
b. Penghubung antar desa
c. Penghubung kampung ke pasar desa
d. Penghubung kampung ke lahan pertanian
e. Penghubung desa ke kecamatan
f. Lain-lain :
3. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan setiap hari dari lokasi awal ke lokasi akhir
proyek ?
4. Berapa lama waktu tempuh saat ini perjalanan dari awal lokasi ke akhir lokasi proyek dengan
menggunakan alat transportasi yang paling cepat ?
5. Berapa ongkos/biaya perjalanan yang dikeluarkan seseorang dari awal lokasi ke akhir lokasi
proyek dengan menggunakan alat transportasi yang paling cepat (kendaraan umum, sebutkan !)
?
6. Sebutkan 5 komoditi utama yang diperdagangkan keluar oleh masyarakat dan yang
kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberadaan proyek. (Isilah Tabel 1.)
7. Berapa orang yang bekerja pada sektor transportasi (supir bus, supir angkutan dll) pada hari
biasa (disekitar lokasi proyek) ?
6. Berapa pendapatan bersih rata-rata per hari bagi seseorang yang bekerja disektor
transportasi ?
Tabel 1. Daftar Komoditi Utama
No. Nama Komoditi Unit Jumlah Unit Harga jual Jumlah orang
yang diangkut penghasil setempat yang bekerja
per tahun (Rp/unit) untuk menghasilkan
produk komoditi yang
diperdagangkan ini
1.
2.
3.
4.
Survei dilakukan pada setiap rumah tangga berdasarkan seleksi random (acak) dengan
jumlah responden sedikit-dikitnya 10% dari jumlah penerima manfaat kegiatan yang
terdapat dalam usulan.
Untuk Mandi/mencuci :
Untuk Mandi/mencuci :
Jika semua sumber air bersih diperoleh dari dalam rumah lanjutkan langsung ke pertanyaan 8.
Musim Penghujan :
4. Jika Air Bersih diperoleh dari luar tempat tinggal, Berapa kali dalam sehari mengambil Air Bersih ?
Musim Penghujan :
1
Formulir untuk Desa
5. Jika Air Bersih dari luar tempat tinggal, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
mengambil Air bersih (waktu pulang- pergi) ?
Musim penghujan :
6. Jika Air Bersih diperoleh dari luar tempat tinggal, Berapa banyak volume Air bersih setiap
pengambilan ?
(Cek wadah/tempat yang dipakai dan perkirakan kapasitasnya)
Musim kemarau/sepanjang tahun :
Musim penghujan :
7. Jika Air Bersih diperoleh dari luar tempat tinggal, Siapa (dari anggota keluarga) yang
mengambil Air ?
Musim kemarau/sepanjang tahun :
Musim penghujan :
10. Dari sumber pengambilan air yang ada, apakah sudah dibentuk tim pemeliharaan ?
a.) Ya, sebutkan jumlah anggotanya ?
b.) Tidak
2
Formulir untuk Desa
SURVEI KEADAAN SEBELUM KEGIATAN DIMULAI
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tanggal Survei :
Jenis Prasarana : Irigasi
Nama F-Kec :
Nomor responden :
Survei dilakukan pada setiap rumah tangga berdasarkan seleksi random dan jumlah
responden sedikit-dikitnya 10% dari jumlah penerima manfaat kegiatan yang terdapat dalam
usulan.
3. Berapa luas lahan pertanian yang menjadi garapan rumah tangga yang akan diairi atau yang
dipengaruhi proyek ?
Musim kemarau/sepanjang tahun :
Musim penghujan :
4. Fungsi Saluran :
a. Mengairi sawah
b. Pembuangan
c. Kolam ikan
d. Lain-lain : (sebutkan)
1
Formulir untuk Desa
5. Daftar komoditi dan harga jual
No Nama Komoditi Satuan Jumlah Jumlah Jumlah Harga jual dari
komoditi komoditi komoditi penghasil
yang yang yang dijual (Rp/satuan)
dihasilkan biasanya per tahun
per tahun dikonsumsi
per tahun
1.
2.
3.
4.
5.
7. Daftar tanaman pangan yang rusak oleh banjir pada 5 tahun terakhir :
No Nama Tanaman pangan Satuan Jumlah tanaman Luas lahan
pangan yang pertanian yang
rusak rusak karena
banjir
1.
2.
3.
4.
5.
2
Formulir untuk Desa
SURVEI KEADAAN SEBELUM KEGIATAN DIMULAI
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tanggal Survei :
Jenis Prasarana : Tambatan Perahu
Nama F-Kec :
Nomor responden :
1. Kondisi Tambatan Perahu saat ini : a.) Ada b.) Tidak Ada
Jika Ada :
No. Jenis Konstruksi Lebar (m) Panjang (m) Keterangan
1.
2.
3.
4.
Total
3. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan setiap hari dengan perahu ?
5. Sebutkan 5 komoditi utama yang diperdagangkan keluar oleh masyarakat dan yang
kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberadaan proyek. (Isilah Tabel 1.)
6. Berapa orang yang bekerja pada transportasi air (perahu) pada hari biasa (disekitar lokasi
proyek) ?
7. Berapa pendapatan bersih rata-rata per hari seseorang yang bekerja disektor transportasi air
(perahu) ?
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tanggal Survei :
Jenis Prasarana : Drainase
Nama F-Kec :
Nomor responden :
Survei dilakukan pada setiap rumah tangga berdasarkan seleksi acak dan jumlah
responden sedikitnya 10% dari jumlah penerima manfaat kegiatan yang terdapat dalam
usulan.
4. Apakah akibat drainase yang buruk menimbulkan kerusakan pada 5 tahun terakhir ? Jelaskan dan
jika mungkin perkirakan tingkat kerusakannya.
5. Jika anda menjual tanah/rumah tinggal saat ini, berapa harga jualnya ?
I. Nama :
Alamat : ...
Desa : .Kecamatan :
II. Nama :
Jabatan : ...
Alamat :
Pihak pertama telah sepakat mengikat perjanjian sewa-menyewa dengan pihak kedua, dimana pihak pertama
menyewa kepada pihak kedua.
1..
2..
3..
Pasal 1
(Jangka Waktu)
1. Jangka waktu sewa-menyewa adalah selama yang tercantum diatas berlaku sejak ditanda tanganinya
perjanjian ini.
1
Formulir untuk Desa
2. Bila dikemudian hari ternyata terjadi perubahan jangka waktu penyewaan, maka pihak pertama dan pihak
kedua akan mengadakan kesepakatan untuk merubah jangka waktu sewa-menyewa sebagaimana tercantum
dalam pasal ayat 1 diatas.
Pasal 2
(Biaya)
1. Biaya sewa yang telah disepakati oleh kedua belah kedua belah pihak adalah sebesar:
Rp...
(dengan huruf,
...
.)
2. Biaya sewa-menyewa mengikat, kecuali bila terjadi penambahan atau pengurangan jangka waktu sewa-
menyewa.
Pasal 3
(Hak dan Kewajiban)
1. Pihak pertama berhak menerima barang dalam keadaan baik / laik jalan, dan berkewajiban memenuhi
pembayaran yang telah disepakati.
2. Pihak kedua berhak menerima pembayaran sesuai dengan pasal 2 surat perjanjian ini atau yang telah
disepakati dan berkewajiban menjaga serta merawat barang /alat selama dalam penyewaan, sehingga tidak
merugikan pihak pertama.
Pasal 4
(Tanggung Jawab)
1. Pihak kedua akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang disewakan dalam keadaan baik, serta
bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan.
2. Bilamana terjadi kerusakan barang pada masa penyewaan, maka pihak kedua akan memperbaiki kerusakan
barang dengan biaya dari pihak kedua.
3. Bila pada masa penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak pertama, dan bilamana
ada perbaikan kerusakan, maka pihak pertama akan mengeluarkan biaya perbaikan maksimal sebesar
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Pasal 5
(Sistem Pembayaran dan Biaya Operasional)
1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat, pembayaran dilakukan dimuka dengan perincian sebagai berikut:
.
.
.
.
Dengan jumlah besaran sesuai dengan pasal 2 tersebut diatas.
2. Pihak pertama akan menanggung biaya opersional dari barang/ alat yang disewa, misalnya biaya bahan
2
Formulir untuk Desa
bakar.
Pasal 7
(Pengukuran Pekerjaan)
Hasil pekerjaan dapat diterima oleh Pihak Pertama setelah dilakukan pengukuran dengan cara yang telah
disepakati oleh kedua belah Pihak.
Pasal 8
(Perbedaan Pendapat)
1. Bilamana dalam waktu sewa-menyewa terjadi perbedaan pendapat atau ketidak sepakatan antara pihak
pertama dan pihak kedua, maka akan ditempuh cara musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri
oleh F-Kec
2. Bila penyelesaian secara musyawarah pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak
pertama dan pihak kedua, maka akan diminta FASKAB/FASTEKAB dan PJOK sebagai penengah untuk
memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya keputusan tersebut mengikat.
Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal-pasal
tersebut diatas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Saksi I
3
Formulir untuk Desa
Pola-1 (KUNJUNGAN KE CALON PEMASOK)
1
Formulir untuk Desa
II.3 Formulir Penawaran: Jadwal Kegiatan dan Harga terlampir.
II.4 Formulir Perjanjian terlampir.
II.5 Pembayaran sesuai prestasi kemajuan pekerjaan.
III.4. Penyediaan bahan, peralatan serta tenaga ahli diutamakan dari daerah setempat dan
pekerja biasa harus diambil dari masyarakat desa.
III.5. Pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (sub-kontrak) tanpa persetujuan F-
Kec/FT Kec dan PjOK.
III.6. Suplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta
memperhatikan adat-istiadat setempat.
III.7. Aturan daerah yang berkaitan dengan Pajak / Retribusi baik yang ditetapkan oleh
Undang-undang atau PERDA menjadi tanggung jawab Suplier / Pemasok.
III.8. Force Majeure adalah suatu kejadian atau akibat Bencana alam yang
menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan terjadinya diluar
penguasaan Ketua TPK. Bilamana terjadi Force Majeure maka Ketua TPK harus
melaporkan hal tersebut kepada F-Kec dalam waktu 7 hari. F-Kec/FT Kec boleh
menyetujui perubahan harga sebagai akibat Force Majeure, dan menyiapkan addendum
perjanjian bila perlu.
III.9. Bila terjadi perbedaan pendapat antara Ketua TPK dan Suplier, maka harus segara
dibahas dengan F-Kec/FT Kec. Penyelesaian masalah akan diputuskan oleh FT-Kab.
3
Formulir untuk Desa
Pola-2 (Cara Langsung atau Terbuka)
1
Formulir untuk Desa
II.3 Formulir Penawaran: Jadwal Kegiatan dan Harga terlampir.
II.4 Formulir Perjanjian terlampir.
II.5 Pembayaran sesuai prestasi kemajuan pekerjaan.
III.4. Penyediaan bahan, peralatan serta tenaga ahli diutamakan dari daerah setempat dan
pekerja biasa harus diambil dari masyarakat desa.
III.5. Pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (sub-kontrak) tanpa persetujuan
FK-Kec/FT Kec dan PjOK.
III.6. Suplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta
memperhatikan adat-istiadat setempat.
III.7. Aturan daerah yang berkaitan dengan Pajak / Retribusi baik yang ditetapkan oleh
Undang-undang atau PERDA menjadi tanggung jawab Suplier / Pemasok.
III.8. Force Majeure adalah suatu kejadian atau akibat Bencana alam yang
menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan terjadinya diluar
penguasaan Ketua TPK. Bilamana terjadi Force Majeure maka Ketua TPK harus
melaporkan hal tersebut kepada FK-Kec dalam waktu 7 hari. FK-Kec/FT Kec boleh
menyetujui perubahan harga sebagai akibat Force Majeure, dan menyiapkan addendum
perjanjian bila perlu.
III.9. Bila terjadi perbedaan pendapat antara Ketua TPK dan Suplier, maka harus segara
dibahas dengan FK-Kec/FT Kec. Penyelesaian masalah akan diputuskan oleh FT-Kab.
2
Formulir untuk Desa
III.12 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan atau prestasi pekerjaan.
a. Tidak dibenarkan TPK memberi uang muka kepada siplier/pemasok dengan alasan
apapun.
b. Setiap pembayaran kepada suplier/pemasok dilakukan maksimum 95% dan sisa 5%
yang tertahan akan dibayarkan kepada suplier/pemasok pada saat pembayaran
yang terakhir.
Penilaian pekerjaan akan dilakukan oleh Ketua TPK dan F-Kec/FT Kec sebagaimana
disebut dalam Perjanjian atau addendum (bila ada).
3
Formulir untuk Desa
Pola-2 (Cara Amplop Tertutup)
1
Formulir untuk Desa
II.3 Formulir Penawaran: Jadwal Kegiatan dan Harga terlampir.
II.4 Formulir Perjanjian terlampir.
II.5 Pembayaran sesuai prestasi kemajuan pekerjaan.
III.4. Penyediaan bahan, peralatan serta tenaga ahli diutamakan dari daerah setempat dan
pekerja biasa harus diambil dari masyarakat desa.
III.5. Pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (sub-kontrak) tanpa persetujuan
FK-Kec/FT Kec dan PjOK.
III.6. Suplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta
memperhatikan adat-istiadat setempat.
III.7. Aturan daerah yang berkaitan dengan Pajak / Retribusi baik yang ditetapkan oleh
Undang-undang atau PERDA menjadi tanggung jawab Suplier / Pemasok.
III.8. Force Majeure adalah suatu kejadian atau akibat Bencana alam yang
menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan terjadinya diluar
penguasaan Ketua TPK. Bilamana terjadi Force Majeure maka Ketua TPK harus
melaporkan hal tersebut kepada FK-Kec dalam waktu 7 hari. FK-Kec/FT Kec boleh
menyetujui perubahan harga sebagai akibat Force Majeure, dan menyiapkan addendum
perjanjian bila perlu.
III.9. Bila terjadi perbedaan pendapat antara Ketua TPK dan Suplier, maka harus segara
dibahas dengan FK-Kec/FT Kec. Penyelesaian masalah akan diputuskan oleh FT-Kab.
2
Formulir untuk Desa
III.12 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan atau prestasi pekerjaan.
a. Tidak dibenarkan TPK memberi uang muka kepada siplier/pemasok dengan alasan
apapun.
b. Setiap pembayaran kepada suplier/pemasok dilakukan maksimum 95% dan sisa 5%
yang tertahan akan dibayarkan kepada suplier/pemasok pada saat pembayaran
yang terakhir.
Penilaian pekerjaan akan dilakukan oleh Ketua TPK dan F-Kec/FT Kec sebagaimana
disebut dalam Perjanjian atau addendum (bila ada).
3
Formulir untuk Desa
PNPM MANDIRI PERDESAAN
SURAT PENAWARAN PENGADAAN
1. Setelah mengikuti undangan pelelangan termasuk penjelasan kepada supplier dan persyaratan
umum (terlampir), kami bermaksud mengajukan penawaran seperti yang tercantum dalam tabel
ini :
Nama/Jenis Harga Total Keterangan/
No Volume
Barang Satuan Harga Jadwal Pengiriman
1 2 3 4 5=3x4 6
Total
2. Kami akan memulai pengadaan bahan/barang tersebut pada saat menanda tangani perjanjian
ini dan akan menyerahkan bahan/barang yang disebutkan dalam perjanjian sesuai periode
waktu sebagaimana disebutkan dalam dokumen pelelangan.
Tanggal :
Nama Suplier :
Alamat Suplier :
Tanda Tangan :
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai catatan hasil penyelenggaraan acara penentuan
pemenang yang akan memasok bahan/alat
1. . ..
2. . ..
3. . ..
F-Kec/FT-Kec TPK
__________________ ____________________
(bahan/barang) di desa
Kecamatan .
Kabupaten. Propinsi ..
No. :
Tanggal :
A. Yang bertanda-tangan di bawah ini kami :
I. Nama :
Jabatan : Ketua TPK Desa.....
Kecamatan ...Kabupaten
Alamat : ........................................................
Berdasarkan Keputusan Musdes Sosialisasi, tanggal bertindak
sebagai penanggungjawab operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
..
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
1
.
2
Dengan huruf :
1
Formulir untuk Desa
.
e. Waktu Pelaksanaan : .................... hari , terhitung sejak penandatanganan surat
perjanjian ini.
f. Cara pembayaran :
( ............................ ) ( ........................... )
Mengetahui,
F-Kec/FT-Kec PJOK
( ...) ( ...)
2
Formulir untuk Desa
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.36
.........., ......200...
Disetujui Dibuat oleh
Kepala Desa Ketua TPK
( ____________ ) ( _____________ )
Mengetahui
F-Kec / FT-Kec PjOK
( _________________ ) ( _____________ )
Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :
1. Rp. Rp.
2. Rp. Rp.
3. Rp. Rp.
4. Rp. Rp.
5. Rp. Rp.
(___________________) (___________________)
Mengetahui:
F-Kec/FT-Kec
(___________________________)
Formulir untuk Desa
PNPM
TAHUN ANGGARAN
KUITANSI
., .
(....) (....)
Menyetujui,
FK / FT
(.......)
Jumlah Jumlah
Total Penerimaan dari UPK Total Pengeluaran
Saldo di UPK Saldo Kas
Total Penerimaan ( dari UPK + dari Masy ) Total Pengeluaran + Saldo Kas
( ) ( ) ( ) ( )
Disetujui,
Catatan: Catatan harian ini digunakan sebagai lampiran untuk menyusun buku material.
......................,..................... 200.......
Diketahui Disetujui, Dibuat oleh :
F-Kec / FT-Kec Ketua TPK Sekretaris
(___________________) (___________________)
( ___________________ ) ( ___________________ )
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
PNPM Mandiri Perdesaan Th Ke: _______________________ Lokasi kegiatan : ________________________ Insentif untuk 1 HOK Pekerja: Rp.
Desa / Kecamatan : _______________________ Tanggal kerja : ________________________ Insentif untuk 1 HOK Tukang: Rp.
Jenis kegiatan : _______________________ Masa kerja : ________________________ Insentif untuk 1 HOK Mandor: Rp.
Katagori Asal Hari-Orang-Kerja (HOK) Jumlah HOK Jumlah Insentif Tanda tangan/
No. Nama A-RTM L P Dl Lr Menurut Tanggal Total A-RTM cap jempol
Pk Tk Md Pk Tk Md A-RTM
Ds Ds (Rp) (Rp) Tangan kiri
1 1 2
2
3 3 4
4
5 5 6
6
7 7 8
8
9 9 10
10
11 11 12
12
13 13 14
14
15 15 16
16
17 17 18
18
19 19 20
20
21 21 22
22
23 23 24
24
Jumlah Jumlah :
Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sistem Upah Borong
Desa / Kecamatan : Lokasi Kegiatan :
Jenis Kegiatan : Tanggal Kerja : Standar HOK ekivalen :
Pekerjaan : Masa Kerja : Insentif untuk 1 HOK pekerja :
L P Kategori Asal Volume Standar Jumlah Jumlah Besar Insentif
No: Nama A-RTM Pk Tk Kk/ dl lr yang HOK HOK HOK (Rp) Tanda tangan / Cap jempol kiti
Md ds ds dihasilkan ekivalen ekivalen A-RTM Umum A-RTM
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
Jumlah Jumlah
Keterangan: Tanggal Pembayaran :
L: Laki-laki
P: Perempuan Ketua TPK Mandor Bendahara
Pk : Pekerja
Tk : Tukang
Kk/Md : Kep. Kelompok / Mandor
dlds : Dalam desa
lrds : Luar desa ( ) ( ) ( )
A-RTM : Anggota-Rumah Tangga Miskin
Berita Acara ini dibuat untuk hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi.
No Hal yang direvisi Keadaan sebelum adanya revisi Keadaan setelah revisi Alasan direvisi
Kecamatan : Bulan:
Kabupaten :
Propinsi :
NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI NO.BUKTI PEMASUKAN (RP) PENGELUARAN (RP) SALDO (RP)
(_________________________) (_____________________)
Ketua Bendahara
Catatan :
Buku Kas Harian ini merupakan buku kas sederhana yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
dan bisa digunakan baik di kelompok maupun desa.
PNPM Mandiri Perdesaan Form.49
KREDIT
Nomor kredit : __/__/__ Jumlah kredit : Rp .
Suku bunga : __ % (m / t ) Jumlah bunga: Rp..
Tgl. pencairan : __/__/__. Jangka waktu : __ bulan
Tgl. pelunasan : __/__/__. __ kali angsuran
KREDIT
Nomor kredit : __/__/__ Jumlah kredit : Rp .
Suku bunga : __ % (m / t ) Jumlah bunga: Rp..
Tgl. pencairan : __/__/__. Jangka waktu : __ bulan
Tgl. pelunasan : __/__/__. __ kali angsuran
Halaman :
KREDIT
Nomor kredit : __/__/__. Jumlah kredit : Rp
Suku bunga : % (m / t) Jumlah bunga: Rp ..
Tgl. pencairan : __/__/__. Jangka waktu : __ bulan
Tgl. pelunasan : __./__/__ kali angsuran
Catatan:
* Kartu kredit UEP/SPP yang digunakan untuk arsip UPK
** Pada setiap pembayaran kewajiban membayar bunga agar dipenuhi sebelum sisa pembayaran
digunakan untuk menutup utang angsuran pokok kredit.
*** I = Nomor angsuran yang telah jatuh tempo. II = Berapa angsuran yang telah dibayar lunas.
III = Klasifikasi keterlambatan angsuran pokok:
A= Semua angsuran pokok yang telah jatuh tempo telah dibayar lunas (I II = 0)
B= 1-2 angsuran pokok yang telah jatuh tempo tak dibayar lunas (I II = 1-2)
C= 3-4 angsuran pokok yang telah jatuh tempo tak dibayar lunas (I II = 3-4)
D= 5-6 angsuran pokok yang telah jatuh tempo tak dibayar lunas (I II = 5-6)
E= > 6 angsuran pokok yang telah jatuh tempo tak dibayar lunas (I II = > 6)
PNPM Mandiri Perdesaan Form 52
PENGELUARAN
F PENYALURAN PROGRAM
1 Kegiatan Sarana Prasarana
2 Kegiatan UEP
3 Kegiatan SPP
4 Kegiatan Pendidikan
5 Kegiatan Kesehatan
6 Kegiatan PKM
7 Biaya Operasional Desa (3% TPK)
Jumlah penyaluran Program
G BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya operasional UPK
Jumlah Biaya Operasional
H BIAYA PENGHAPUSAN PINJAMAN
1 Biaya penghapusan pinjaman
Jumlah Biaya Penghapusan pinjaman
I BIAYA NON OPERASIONAL
1 Biaya pajak bunga
2 Biaya administrasi bank
Jumlah Biaya Non Operasional
J PENGELUARAN INVESTASI
1 Investasi / Inventaris UPK
Jumlah Pengeluaran Investasi
K PENYALURAN PERGULIRAN
1 Perguliran UEP
2 Perguliran SPP
Jumlah Penyaluran Perguliran
JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H+I+J+K) - - - - - - - - - - - - -
L SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)
M KAS AKHIR (KAS AWAL+L) - - - - - - - - - - - - -
PNPM Mandiri Perdesaan Form 53
KAS AWAL
PENERIMAAN
A PENERIMAAN TRANSFER DARI KPKN
B PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
Pengembalian Pokok Pinjaman UEP
Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
Jumlah pengembalian UEP
C PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
Pengembalian Pokok Pinjaman SPP
Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
Jumlah pengembalian SPP
D PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga
Jumlah pendapatan bunga
E PENERIMAAN LAIN-LAIN
Penerimaan Lain-lain
Jumlah penerimaan Lain-lain
JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E) - -
PENGELUARAN
F PENYALURAN PROGRAM
Kegiatan Sarana Prasarana
Kegiatan UEP
Kegiatan SPP
Kegiatan Pendidikan
Kegiatan Kesehatan
Kegiatan PKM
Biaya Operasional Desa (3% TPK)
Jumlah penyaluran Program
G BIAYA OPERASIONAL
Biaya operasional UPK
Jumlah Biaya Operasional
H BIAYA PENGHAPUSAN PINJAMAN
Biaya penghapusan pinjaman
Jumlah Biaya Penghapusan pinjaman
I BIAYA NON OPERASIONAL
Biaya pajak bunga
Biaya administrasi bank
Jumlah Biaya Non Operasional
J PENGELUARAN INVESTASI
Investasi / Inventaris UPK
Jumlah Pengeluaran Investasi
K PENYALURAN PERGULIRAN
Perguliran UEP
Perguliran SPP
Jumlah Penyaluran Perguliran
JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H+I+J+K) - -
L SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)
M KAS AKHIR (KAS AWAL+L) - -
PNPM Mandiri Perdesaan Form 54
1 PERIODE
NO KETERANGAN PER BULAN
ANGGARAN
PENERIMAAN
A PENERIMAAN DANA OPERASIONAL 2%
B PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
Jumlah pengembalian UEP
C PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
Jumlah pengembalian SPP
D PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga
Jumlah pendapatan bunga
E PENERIMAAN LAIN-LAIN
Penerimaan Lain-lain
Jumlah penerimaan Lain-lain
JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)
PENGELUARAN
F BIAYA OPERASIONAL
1 Honor Pengurus
2 Administrasi dan Umum
3 Transport
4 Sewa Kantor
Jumlah Pengeluaran Operasional
G BIAYA NON OPERASIONAL
1 Biaya pajak bunga
2 Biaya administrasi bank
Jumlah Pengeluaran Non Operasional
H PENGELUARAN INVESTASI
1 Investasi / Inventaris UPK
Jumlah Pengeluaran Investasi
JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H)
I SALDO
Catatan : Anggaran penerimaan, khususnya dari jasa pinjaman baik SPP atau UEP,
yang ditotal sesuai dengan periode anggaran yang dibuat.
PNPM Mandiri Perdesaan Form 55
PENERIMAAN
A PENERIMAAN DANA OPERASIONAL 2%
B PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
Jumlah pengembalian UEP
C PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
Jumlah pengembalian SPP
D PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga
Jumlah pendapatan bunga
E PENERIMAAN LAIN-LAIN
Penerimaan Lain-lain
Jumlah penerimaan Lain-lain
JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)
PENGELUARAN
F BIAYA OPERASIONAL
1 Honor Pengurus
2 Administrasi dan Umum
3 Transport
4 Sewa Kantor
Jumlah Pengeluaran Operasional
G BIAYA NON OPERASIONAL
1 Biaya pajak bunga
2 Biaya administrasi bank
Jumlah Pengeluaran Non Operasional
H PENGELUARAN INVESTASI
1 Investasi / Inventaris UPK
Jumlah Pengeluaran Investasi
JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H)
I SALDO
PNPM Madiri Perdesaan Form.56.a.
Tanggal,
Disetujui dan diketahui oleh Dibuat Oleh,
Tanggal,
Disetujui dan diketahui oleh Dibuat Oleh,
Kecamatan : Bulan :
Kabupaten :
Propinsi :
Tanggal,
Disetujui dan diketahui oleh, Dibuat oleh,
Tanggal,
Disetujui dan diketahui oleh, Dibuat oleh,
Kecamatan : Bulan :
Kabupaten : Bank Cab. :
Propinsi : Rek. No. :
Tanggal,
Disetujui dan diketahui oleh, Dibuat oleh,
Keterangan :
)* Dibuat berdasarkan Jenis Dana yang ada di Rekening ( Kolektif, Operasional, UEP, SPP, DOK )
PNPM Mandiri Perdesaan Form 58
..,.. 200.
Diketahui dan Disetujui Oleh Dibuat Oleh :
1. Sumbangan dalam bentuk bahan, upah, dan alat ditulis dalam kolom volume dari swadaya.
2. Nilai RAB didapat dari kolom Volume dari Dana dikalikan dengan kolom harga satuan yang kemudian ditotalkan.
3. Sumbangan dalam bentuk uang dimasukkan pada baris terbawah (sumber dana dari swadaya).
4. Swadaya dalam bentuk lahan ditulis dalam format lain.
Volume
Kategori Harga Satuan Jumlah Swadaya Jumlah PNPM
URAIAN Dari Dari Satuan
Total Biaya Rp Rp MP Rp
Swadaya PNPM MP
1. BAHAN a b c=a-b d e f g=bxf h=cxf
1.1
1.2
1.3
1.4
1.
Sub Total 1) Rp - Rp -
2. ALAT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.
Sub Total 2) Rp - Rp -
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3.
Sub Total 3 ) Rp - Rp -
Total Biaya (PNPM MP + Swadaya)
Total Biaya PNPM MP
Sumber Dana
Total Biaya Swadaya
Catatan :
Sumbangan lahan tidak dimasukkan RBP tetapi dilaporkan dengan form. 6a, 6b dan 6c
Sumbangan dalam bentuk bahan upah dan alat, ditulis dalam kolom Volume dari Swadaya
Operasional TPK dilaporkan pada form Rekapitulasi
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
(..) () (..)
Tahun..
1 Uang sekolah
(SPP/Uang ujian/Uang
praktek/Uang
pendaftaran,dll)
a. .
b. .
c. .
d. .
e. .
2 Perlengkapan sekolah
(seragam/sepatu/ATS/Bu
ku pelajaran, dll)
a. ..
b. .
c. .
d. .
3 Honor Guru
a.
.
b.
c.
Sub total (3)
Swadaya (Rp)
Sumber biaya
Sumber lain (Rp)
PNPM MP (Rp)
I BAHAN
Ia
Ib
II PERALATAN
II a
II b
III UPAH
III a
III b
JUMLAH
IV Operasional UPK 2%
V Operasional TPK 3%
Catatan :
Kolom "Swadaya" diisi nilai swadaya dalam bentuk uang
P N P M Mandiri Perdesaan
SURAT KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SKMP)
Ketua
Tim Pengelola Kegiatan, Kepala Desa
( ) ( )
( ) ( )
Kondisi dan status pekerjaan fisik pada saat pemeriksaan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
Adapun administrasi pada saat pemeriksaan sudah memenuhi persyaratan dengan status penerimaan
dan pengeluaran sebagai berikut:
Demikian Berita Acara ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
( ) ( )
( ) ( ____________________ ) ( __________________ )
Nomor :
Tanggal :
II. Nama : ..
Jabatan : FK /FT PNPM mandiri Perdesaan .....
Kecamatan Kabupaten ............
Propinsi ..
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
Pihak Kesatu telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dibawah ini sepenuhnya (100%),
dan hasilnya telah diperiksa oleh Pihak Kedua dan dinilai sesuai dengan rencana kegiatan yang
tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor : ..
Yang disempurnakan melalui Berita Acara Revisi dan Laporan Fisik dan Biaya serta gambar
purna laksana (as-built drawing )
Kualitas pelaksanaan dinilai layak dan sudah siap diperiksa oleh PJOK.
(________________) (________________)
I. Nama : ..
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Desa...
Kecamatan Kabupaten ............
Propinsi ..
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu
II. Nama : ..
Jabatan : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri
Perdesaan untuk
Desa.... Kecamatan ......
Kabupaten . Propinsi ..
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
(____________________) (____________________)
Mengetahui :
Camat Kecamatan.. Kepala Desa
(____________________) (____________________)
URAIAN
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Desa:
Partisipasi Masyarakat :
Pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah
Penggerakan peran Perempuan
Pemerataan kesempatan kerja
Penciptaan/perwujudan keterbukaan atau transparansi
Pembangkitan kontribusi swadaya masyarakat
Kemampuan Administrasi :
Pembuatan RPD untuk penarikan dana
Pertanggungjawaban Dana termasuk LPD
Pembukuan keuangan
Pembuatan laporan (Pelaporan)
Pengarsipan
Pengelolaan Pelaksanaan :
Pengaturan logistik (bahan, alat, tenaga kerja & dukungan dana)
Stabilitas kemajuan pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Pengendalian kualitas
Pembuatan rencana pelestarian/pemeliharaan
4 = Sangat mampu ; 3 = Cukup mampu ; 2 = Kurang mampu ; 1 = Tidak mampu ; N/A tidak relevan atau belum dapat nilai
Sangat Aktif
Aktif
MAD SOSIALISASI
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
MUSDES SOSIALISASI
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
PENGGALIAN GAGASAN
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
MUSYAWARAH KHUSUS Aktif
PEREMPUAN Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
MUSDES PERENCANAAN
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
MAD PRIORITAS USULAN
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
MAD PENETAPAN USULAN
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
Aktif
MUSDES INFORMASI HASIL MAD
Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
PELAKSANAAN KEGIATAN (TENAGA KERJA, Aktif
PENGADAAN BAHAN & MATERIAL) Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN Aktif
I Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN Aktif
II Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
MUSYAWARAH DESA Aktif
SERAH TERIMA Rata-rata
Rendah
Sangat Aktif
PEMELIHARAAN HASIL KEGIATAN (JUMLAH
Aktif
ORANG YANG BERPARTISIPASI DALAM Rata-rata
KEGIATAN PEMELIHARAAN) Rendah
Keterangan: Pada Kolom KOMENTAR UMUM minimal diisi dengan penjelasan tentang kualitas partisipasi Laki-laki dan Kulitas partisipasi Perempuan.
HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK
DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA TEMPAT DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA TEMPAT
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.: Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.:
HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK
DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA TEMPAT DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA TEMPAT
TATA LETAK
Trase saluran
Tikungan
Kemiringan dasar saluran
Tinggi tanggul
Ketinggian saluran
Lebar dasar saluran
Lebar tanggul saluran
Ukuran saluran
PEKERJAAN TANAH
Bersih dari bahan organik
Timbunan dipadatkan
Mutu tanah timbunan
Dasar saluran
BANGUNAN PELENGKAP
Kualitas memenuhi
Semua berfungsi
Pengaliran air lancar
Permukaan bangunan licin
Letak & ketinggian
Bangunan lama
Ukuran gorong-gorong
Lapisan tanah
DRAINASE
Ukuran cukup
Saluran kehilir
Letak saluran
PEMAKAIAN
Debit air cukup
Debit air seluruh tahun
P3A berfungsi
Giliran pemakaian air
Pengambilan air teratur
Drainase tidak dibendung
DAMPAK LINGKUNGAN
Tanah pernah erosi
Stabilitas lereng
Pembuangan dari saluran
Pembuangan dari gorong-gorong
HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK HAL-HAL YANG AGAK BELUM TIDAK
DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA PENJELASAN DIPERIKSA CUKUP KURANG KURANG DIPERIKSA ADA PENJELASAN
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.: Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.:
TATA LETAK
Pemilikan tanah
Dekat pemakai
Mudah dicapai
Jumlah pemakai
Luas > 30 m2
BANGUNAN ATAS
Pemanfaatan bahan lokal
Fondasi bangunan atas
Bahan dinding
Kualitas adukan
Lantai kedap air
Lantai tidak licin
Kloset
Bak air
Bahan rangka atap
Batah atap
Pintu
Cahaya/penerangan
Ventilasi
Finishing
BANGUNAN BAWAH
Jenis sesuai dengan tinggi air
Jenis sesuai dengan jenis tanah
Bahan septi tank
Kualitas septi tank
Pipa udara dari septi tank
Bahan resapan
Bahan penyaring
Kualitas perpipaan
Kualitas adukan
SUMBER AIR
Air layak pakai
Sepanjang tahun
Sumur
Mudah mengisi bak air
DAMPAK LINGKUNGAN
Jarak dari sumur air
Pembuangan air kotor
Tidak becek disekitarnya
Pemakaian air lama tidak rugi
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Organisasi tim pemeliharaan
Cara pemakaian jelas
Alat-alat pemeliharaan
Dalam keadaan bersih
Bak selalu terisi air
MANFAAT PRASARANA
NAMA PEMERIKSA: TANDA TANGAN: TGL:
SUMBER AIR
Debit air musim kemarau
Bau
Rasa
Kekeruhan
Warna
Pemilikan jelas
Tidak merugikan pemakai lama
Pemakai lama tidak sering sakit
INSTALASI
Mata air di atas layanan
Kualitas adukan
Kualitas bahan kerikil/pasir
Kualitas pipa
Susunan saringan
Kualitas saringan
Kapasitas saringan
Kualitas fiberglass
Kualitas talang dan sambungan
Kualitas bak air
Kualitas sambungan-2
Kualitas dinding sumur
Stabilitas dinding sumur
Pengambilan air dari sumur
Kualitas lantai
Lantai tidak licin
Kualitas pompa air
DISTRIBUSI
Data pemakai ada
Rasio pelayanan
Akses oleh umum
Kualitas sambungan/kran
PERLINDUNGAN
Jarak dari sumber kotoran
Di sekitarnya tidak becek
Jalur hijau di sekitar Mata Air
Bebas dari masukan air luar
Pengendalian pembuangan air
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Organisasi sudah terbentuk
Pemakaian terkendali
Kelihatan sudah dipelihara
Tidak ada kerusakan nyata
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.:
KABUPATEN :
KECAMATAN : KEDALAMAN SUMUR :
DESA :
PELAKSANAAN
Perlengkapan peralatan
Kedalaman pemboran
Toleransi vertikal pemboran
Diameter lobang pemboran
Pemeriksaan Geophisycal Logging
Gambar / skema lapisan tanah
Pembersihan lobang bor
Debit yang dihasilkan
INSTALASI
Kualitas sambungan
Kualitas pipa
Kualitas saringan
Pengerak pompa
Perlindungan bak transit
Kualitas kerikil / pasir
Kapasitas reservoar
Kapasitas transit tank
Kapasitas pompa air
Pengamanan sumur
Pemasangan katub dan blok katub
KUALITAS AIR
Bau
Rasa
Warna
Kekeruhan
OPERASI PEMELIHARAAN
Organisasi pemeliharaan sudah terbentuk
Sistem pemeliharaan
Sistem operasional
FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL ADMINISTRASI TPK FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL ADMINISTRASI TPK
FORMULIR KETENAGAKERJAAN P1 - LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN BIAYA
KABUPATEN : DESA : KABUPATEN : DESA :
KECAMATAN : % KEMAJUAN FISIK : KECAMATAN : % KEMAJUAN FISIK :
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.: Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.:
FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL ADMINISTRASI DESA FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL ADMINISTRASI DESA
BUKU KAS UMUM LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)
Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.: Nama pemeriksa: Tanda tangan: Tgl.:
KABUPATEN : DESA :
KECAMATAN : % Kemajuan Fisik :
PERSIAPAN
Penugasan anggota TPK
Penetapan urutan pekerjaan
Penyediaan gambar-gambar kerja
Persiapan pelelangan
Seleksi & penentuan suplier
Jadwal pengadaan bahan & alat
Rencana pengadaan bahan/material
Rencana penempatan bahan/material
Akses pengangkutan bahan
Pengorganisasian kelompok kerja
Rencana pengawasan
Pengaturan pengadaan alat berat
Rencana kerja detail
Rencana pengadaan dana
PELAKSANAAN
Pengaturan tenaga kerja
Pengaturan tukang
Penerimaan bahan (kualitas)
Penerimaan bahan (volume)
Pengaturan alat kerja masyarakat
Pemeriksaan hasil kerja (kualitas/volume)
Tata cara pelaksanaan pembayaran insentif
Tata cara pembayaran kepada suplier
Optimalisasi peran KPM-D/K
Optimalisasi peran Mandor/Kepala Kelompok
PENGENDALIAN
Keberadaan Patok/Mal/Contoh/Bowplang
Pembuatan catatan lapangan
Optimalisasi rapat mingguan TPK
Evaluasi Rencana Penggunaan Dana
Pengendalian dimensi oleh masyarakat
Pengendalian mutu oleh masyarakat
Sertifikasi
Pengendalian produktivitas
Pembuatan dan persetujuan revisi
Pemanfaatan waktu
Pengendalian penggunaan alat berat
Pengendalian dana oleh Ketua TPK
Peran Kades dalam pengendalian proyek
Pelaporan permasalahan teknis/nonteknis
Catatan :
KPM-D/K : Konsultan Pemberdayaan Masyarakat-Desa/Kelurahan
KABUPATEN : DESA :
KECAMATAN : % KEMAJUAN FISIK :
DOKUMEN PERENCANAAN
Perjanjian
Perlengkapan Perjanjian
Hasil Survei (+SAP, VAP, MAP)
Dasar Perhitungan Desain
Berita Acara Revisi
PENGARSIPAN
Surat Keputusan
Berita Acara/Catatan masalah
Surat-Menyurat
KETENAGAKERJAAN
Form A
Form B
Form C
Latihan
BAHAN & ALAT
Buku Material
Survei Harga
Nota Pengiriman
Perjanjian dengan Suplier
Inventarisasi Alat
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Rencana Penggunaan Dana
Kuitansi dari UPK
LPD
Buku Kas Umum
Kuitansi/Bukti Pembayaran
PELAPORAN
Laporan Bulanan
Laporan Hasil Pemeriksaan
Sertifikasi
Dokumen Penyelesaian
TRANSPARAN
Notulen/Berita Acara (BA) Musdes Sosialisasi
Notulen/Berita Acara (BA) Musdes Perencanaan
Notulen/Berita Acara (BA) Musdes Informasi Hasil MAD
Notulen/Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi
Notulen Proses Seleksi FD/Kader Teknis
Dokumentasi Foto
Papan Nama Proyek
Letak Papan Informasi
Isi Papan Informasi
DESA
URAIAN
Tujuan pemeriksaan adalah sebagai upaya untuk lebih memberdayakan TPK dan
masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik prasarana yang berkualitas,
efisien dan tertib administrasi.
Selain pemeriksaan yang bersifat rutin maka akan dilakukan kegiatan pemeriksaan secara
berkala dan secara lebih lengkap yang disebut Pra-Audit yang dilakukan oleh Fasilitator
Kecamatan/Fasilitator Teknik bersama tim.
Pemeriksaan harus dilakukan secara teliti dan obyektif. Dan FK-Kec/FT-Kec Pra-
Audit harus bertindak secara professional dalam melakukan pemeriksaannya.
Setiap item pemeriksaan harus diisi tanda pada salah satu kotak, yang sesuai
dengan penilaiannya.
Jika diperlukan komentar untuk item yang diperiksa dapat ditulis pada kolom
penjelasan.
Kelengkapan informasi pada format harus diisi dan ditandatangani.
Satu (1) fotocopy tiap formulir pemeriksaan yang sudah diisi, diberikan ke FK-Kec
yang bersangkutan, untuk ditempelkan pada Papan Informasi di desa, agar
ditindaklanjuti saran-saran perbaikannya oleh TPK.
Pemberitahuan lokasi desa oleh FT-Kab/F-Kab harus bersamaan ke semua FK-
Kec/FT-Kec, agar FK-Kec/FT-Kec melaksanakan perbaikan-perbaikan pekerjaan di
semua desa di kecamatannya.
Pra-Audit
Kegiatan Pra-Audit oleh FK-Kec/FT-Kec dilakukan pada salah satu desa di kecamatan
lainnya yang lokasinya berdekatan, dan tidak saling memeriksa antar FK-Kec/FT-Kec.
Kunjungan FK-Kec/FT-Kec Pra-Audit tidak didampingi oleh FK-Kec/FT-Kec yang
bersangkutan, dan penempatan FK-Kec/FT-Kec diatur dan dikoordinasikan oleh FT-
Kab/F-Kab masing-masing.
1
Formulir untuk Desa
Lokasi Desa ditentukan oleh FT-Kab/F-Kab dan diberitahukan kepada FK-Kec/FT-Kec
pada waktu Rapat FK-Kec/FT-Kec. Pra-Audit ini minimal dilakukan 1 (satu), tetapi
sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali dengan maksud untuk mngetahui kemajuannya
dibanding kondisi pada pra-audit yang ke 1, yaitu :
Ke 1, Desa yang dipilih kemajuan progress fisik lebih dari 50%.
Ke 2, Desa yang dipilih kemajuan progress fisik lebih dari 80%.
2
Formulir untuk Desa
d) Ceklis Manajemen Konstruksi oleh TPK.
4) Bila ada temuan, TPK diberi waktu untuk memperbaiki dengan dibimbing oleh
FK dan Pendamping Lokalnya.
Kegiatan Pra-Audit dilakukan secara bersamaan dalam satu hari dalam satu kabupaten,
pada minggu ke 3 dan ke 4, dan tanggalnya tergantung hasil rapat FT-Kab/F-Kab dan
FK-Kec/FT-Kec yang membahas jadwal kegiatan tersebut, dan FK-Kec/FT-Kec harus
sudah memberitahukan kepada TPK terpilih minimal 3 (tiga) hari sebelumnya agar siap
pada waktunya.
Formulir-formulir hasil pemeriksan Pra-Audit dikumpulkan dan dievaluasi oleh FT-
Kab/F-Kab dan dilaporkan ke KM Nasional/Provinsi, paling lambat akhir bulan.
C. Tindak lanjut.
1) Hasil pemeriksaan dicopy 3 rangkap : untuk FT-Kab/F-Kab dan desa yang diaudit
3
Formulir untuk Desa
Laporan Hasil Pra-Audit
Propinsi : ____________________
Nama FK-Kec/FT-Kec : 1. ____________________
: 2. ____________________
Kabupaten : ____________________
Kecamatan : ____________________
Desa : ____________________ Tanggal : ______________________
1). Administrasi ( 1 )
4). Prasarana :
a). ( )
b). ( )
c). ( )
d). ( )
1
Formulir untuk Desa
Daftar Hadir dan Saran-saran :
Nama dan Jabatan Auditor Paraf Nama dan Jabatan Yang Diaudit Paraf
1. 1.
2. 2.
3. 3
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
1. . 1. .
2. . 2. .
2
Formulir untuk Desa
Lembar Tanggapan Pra-Audit
No. Catatan Kekurangan Tanggapan/ Tindak Lanjut
TPK
1. ... 1. .
2. .. 2. .
3. 3. .
1
Formulir untuk Desa
INVENTARISASI BAGIAN JALAN YANG PERLU DIPELIHARA Form.69.a
Pada waktu survai, diisi dengan Kode: 1 = masalah ringan, 2 = masalah sedang, 3 = masalah berat. Setelah diperbaiki, diisi dengan tanda "X".
Kabupaten : Desa :
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Bagian Kilometer ke -
Masalah Pemeliharaan 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 000
Masalah Saluran pinggir :
Air 1. Kurang besar, air meluap
2. Kotor dan penuh endapan
3. Dasar atau talud saluran terkikis
4. Penuh endapan
5. Pembuangan dari saluran merusak lahan
atau bangunan dibawahnya
6. Bangunan terjun rusak
7. Bahu lebih tinggi daripada jalan
8. Air melintang di atas jalan
Gorong - gorong :
9. Kurang bersih, penuh endapan
10. Terkena erosi di hilir
11. Air mengalir di sampingnya
12. Konstruksi rusak / retak
13. Saluran melintang tidak berfungsi
14. Saluran melintang penuh endapan
Masalah 1. Erosi parit pada tanjakan
Tanah 2. Erosi tanah pada bahu jalan
3. Badan jalan terkena longsor
4. Erosi pada tebing
5. Tebing longsor
6. Tembok penahan tanah rusak/retak
Masalah 1. Permukaan bergelombang besar
Fungsi 2. Permukaan bergelombang kecil
3. Permukaan berlubang, batu lepas
4. Permukaan jalan becek
5. Kemiringan permukaan jalan hilang
6. Tanjakan terlalu tinggi
7. Permukaan membentuk alur penurunan/naik
8. Permukaan berlubang pada jalan rabat beton
9. Rabat beton pecah/retak
10. Jalan terputus
11. Jarak penglihatan berbahaya
Kabupaten : Desa :
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Abutmen dan Pilar Jembatan (nomor dan tingginya)
Lokasi Jembatan
Jenis Jembatan
Abutmen nomor 1 / .... / / / / / / / / / /
Pilar nomor 1 / ... / / / / / / / / /
Masalah Pemeliharaan
Abutmen 1. Fondasi menurun
dan 2. Abutmen atau pilar rusak; retak
Pilar 3. Abutmen/pilar terkikis arus sungai
4. Sayap terkikis arus sungai
5. Sayap rusak atau retak
6. Kurang drainase pada tembok/sayap
7. Kepala jembatan rusak; bergeser
8. Terkena erosi dari saluran pinggir jalan
Oprit 1. Oprit menurun; kurang pemadatan
2. Permukaan jalan rusak
3. Bentuk jalan pada oprit tidak sesuai
4. Perlindungan oprit rusak
5. Oprit terkena longsor
Kabupaten : Desa :
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Oprit Angker Abutmen Abutmen Angker Oprit
Tinggi dari dasar
Dalamnya abutmen
Masalah Pemeliharaan
Abutmen 1. Fondasi menurun
dan 2. Abutmen atau pondasi angker rusak; retak
Pondasi angker 3. Sayap rusak atau retak
4. Abutmen terkikis arus sungai
5. Sayap terkikis arus sungai
6. Kurang drainase pada tembok/sayap
7. Kepala jembatan rusak; bergeser
8. Terkena erosi dari saluran pinggir jalan
Tiang Pilon 1. Tidak berdiri tegak/bengkok/melengkung
2. Rusak; berkarat
3. Rol kurang berfungsi; rusak
Oprit 1. Oprit menurun; kurang pemadatan
2. Permukaan jalan rusak
3. Bentuk jalan pada oprit tidak sesuai
4. Perlindungan oprit rusak
5. Oprit terkena longsor
6. Portal dipasang untuk membatasi muatan
Kabupaten : Desa:
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Lokasi bangunan / Nomor MCK
Lokasi
Masalah Pemeliharaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sumber Air 1. Debit kurang
2. Kualitas air kurang baik
3. Kualitas sumur / pipa kurang baik
4. Air masuk dari luar sehingga tercemar
5. Pompa atau perlengkapan rusak
6. Bak sulit diisi
Bangunan 1. Dinding / Plesteran retak, rusak
Atas 2. Rangka atap rusak
3. Atap rusak, genteng bocor
4. Fondasi menurun, longsor
5. Daun pintu sulit dibuka/ditutup; rusak
6. Bak air rusak, retak, bocor, banyak lumut
7. Kloset rusak; bau
8. Ventilasi kurang; bau
9. Cahaya kurang; gelap
10. Lantai retak, pecah, licin, tidak kedap air
11. Ruangan kotor; banyak lumut
12. Genangan air di lantai dan sekitarnya
13. Cat dinding mengelupas; dinding kotor
Bangunan 1. Perpipaan ke ST tersumbat
Bawah 2. Perpipaan ke ST bocor
3. Septik tank kurang berfungsi; penuh
4. Tidak ada pipa udara
5. Resapan terlalu dekat sumber
6. Resapan ke arah hulu
7. Resapan kurang berfungsi
8. Penyaring kurang berfungsi
Operasional 1. Iuran tidak dikumpulkan
2. Belum jelas tugas pembersihan
3. Peralatan kerja rusak, tidak berfungsi
Kabupaten : Desa :
Kecamatan : Nama pemeriksa : Tanggal :
Lokasi, Jenis dan Nomor Bangunan
Lokasi
Jenis Bangunan
Masalah Pemeliharaan Nomor
Sumber Air 1. Debit kurang
2. Air masuk dari luar sehingga tercemar
3. Air berwarna kekeruhan
4. Air berbau atau berasa
5. Sumber terlalu dekat sumber kotoran
6. Saringan rusak atau kurang berfungsi
7. Bangunan retak atau rusak
8. Lantai licin, kotor, rusak
9. Pembuangan kurang lancar; tempat becek
10. Pompa kurang berfungsi
11. Pompa atau perlengkapan rusak
Bangunan 1. Pengendapan lumpur pada bak
Penampung 2. Air tidak dapat diperiksa; akses pembersihan
atau 3. Kurang bersih; kotor
Distribusi 4. Pipa peluap kurang berfungsi; meluap
Air 5. Pipa penguras kurang berfungsi; endapan
6. Bangunan retak atau rusak,
7. Bangunan bocor
8. Kran rusak, bocor, hilang
9. Pembuangan kurang lancar; tempat becek
10. Lantai pada HU/BU/KU licin, rusak; sempit
11. Bangunan tidak berfungsi, aliran air tidak sampai
Lokasi / Bagian
Panjang
Perpipaan 1. Pipa tidak ditanam
Distribusi 2. Pipa rusak, bocor, tersumbat
Air 3. Sambungan pipa rusak, bocor
4. Klep udara kurang
5. Penyangga pipa kurang baik
6. Keadaan jembatan pipa kurang baik
Operasional 1. Iuran tidak dikumpulkan
2. Belum jelas tugas pembersihan
3. Masyarakat belum mengerti pemakaiannya
Lokasi / Bagian
Panjang
Saluran 1. Tanggul saluran longsor, turun
irigasi 2. Tanggul saluran menyempit
3. Saluran penuh endapan lumpur
4. Saluran bocor
5. Saluran penuh rumput, tanaman dan kotoran
6. Saluran kurang/tidak berfungsi
Operasional 1. Tidak ada swadaya untuk pemeliharaan
2. Belum diatur tugas pembersihan
3. Masyarakat belum mengerti pengoperasiannya
Kabupaten : Desa:
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Bagian Gelagar / Nomor Bentang
Masalah Pemeliharaan
Bangunan 1. Tiang retak, lapuk, patah
Bawah 2. Tiang turun
3. Pendangkalan sekitar tambatan
4. Longsor pada tebing
5. Erosi pada dasar turap
Bangunan 1. Tambatan perahu miring
Atas 2. Lantai lepas-lepas
3. Lantai lapuk / patah
4. Gelagar / balok memanjang retak, lapuk, patah
5. Gelagar / balok melintang retak, lapuk, patah
6. Balok pengaku retak, lapuk, patah
7. Patok tambatan lapuk, terlepas
8. Balok sandaran perahu retak, lapuk, patah
Turap 1. Tanah turun
2. Tiang turap turun, miring, lapuk
3. Papan turap terlepas
4. Papan turap retak, lapus, patah
Lain-Lain
Kabupaten : Desa:
Kecamatan : Nama Pemeriksa: Tanggal :
Jenis Bangunan / Lokasi / Nomor Lokasi Bangunan
Jenis Bangunan
Lokasi
Masalah Pemeliharaan
Bangunan 1. Dinding / Plesteran retak, rusak
Pelayanan 2. Rangka atap rusak
3. Atap rusak, genteng bocor
4. Fondasi menurun, longsor
5. Daun pintu sulit dibuka/ditutup; rusak
6. Plafon rusak bergelombang
7. Ventilasi kurang; bau
8. Cahaya kurang; gelap
9. Lantai retak, pecah, licin, tidak kedap air
10. Ruangan kotor; banyak lumut
11. Jendela rusak; tidak bisa dibuka
12. Lampu mati, kabel listrik rusak
13. Tiang kayu & Rangka Plafon keropos
14. Cat dinding mengelupas; dinding kotor
Toilet dan 1. Bak air rusak, retak, bocor, banyak lumut
Sumber Air 2. Kloset rusak; air kurang mengalir
3. Kualitas air kurang baik
4. Kualitas sumur / pipa kurang baik
5. Pompa atau perlengkapan rusak
6. Pipa air bocor
Bangunan 1. Perpipaan ke ST tersumbat
Bawah 2. Perpipaan ke ST bocor
3. Septik tank kurang berfungsi; penuh
4. Resapan kurang berfungsi
5. Air kotor / buangan tidak tersalurkan; becek
Halaman 1. Jalan masuk / tempat parkir rusak
2. Pagar rusak
3. Saluran air hujan tidak lancar
Operasional 1. Iuran tidak dikumpulkan
2. Belum jelas tugas pembersihan
3. Peralatan kerja rusak, tidak berfungsi
Status
Jenis Informasi Frekuensi Waktu
Ada Tidak Ada
- Prinsip & kebijakan PNPM Mandiri 1x Setelah MAD I
Perdesaan
- Jadwal sosialisasi di setiap desa
- Pengurus TPK/ KPMD terpilih
- Sanksi-sanksi
- Rencana penggunaan DOK
- Tugas & tanggung jawab TPK/ KPMD
- Rencana kerja KPMD 1x Setelah
- Jadwal MD II pelatihan FD
- Daftar gagasan dari dusun/ kelompok 1x Setelah
- Nama utusan dusun/ kelompok yang pertemuan di
ke MD II dusun/
kelompok
- Daftar harga barang/ material 1x setiap 4-6 minggu
- Perhitungan bunga pinjaman pertanggung- setelah MAD I
- Rincian penggunaan DOK jawaban
1
Formulir untuk Desa
Status
Jenis Informasi Frekuensi Waktu
Ada Tidak Ada
- Rencana dan realisasi pengembalian Setiap bulan Tahap
(tabel cicilan per bulan) pelaksanaan
- Fotokopi rekening UPK untuk
Pengembalian
- Rekap laporan penggunaan dana Setiap bulan Tahap
pertanggungjawaban akhir pelaksanaan
- Buletin PNPM Mandiri Perdesaan Setiap dua Tahap
bulan pelaksanaan
2
Formulir untuk Desa
PNPM Mandiri Perdesaan Form 70.a
Propinsi : Kecamatan :
Kabupaten : Desa :
Tanggal,..................................................................
(___________________________)
KPM-D/K
PNPM Mandiri Perdesaan Form 70.b
Kecamatan : Bulan :
Kabupaten : Jenis Masalah : Implementasi/Manajerial *
1.
2.
3.
PNPM Mandiri Perdesaan Form 70.c
Kabupaten : Bulan:
Jenis Masalah : Implementasi/ Manajerial*
Kepolisian/
Nilai Nilai Kejaksaan/ Proses/
Penyimpangan Pengembalian Pengadilan/ Putusan Selesai?
Tetap/ Non Litigasi
* Masalah Implementasi dan Manajerial dilaporkan secara terpisah Fasilitator Kabupaten Tanda Tangan
** Khusus untuk masalah implementasi program
*** Kode Kasus: No. urut/ Kode Kab./ Masalah yang terjadi dari sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun ke berapa? 1.
2.
PNPM Mandiri Perdesaan Form 70.d
Propinsi :
Kabupaten :
Tanggal
OLEH UPAYA PENANGANAN
Penanganan
Tanggal Penanggung
OLEH REKOMENDASI PENANGANAN
Rekomendasi Jawab
ACUAN
Catatan: Form ini wajib diisi oleh Fasilitator/ konsultan sebagai kartu kendali untuk tiap permasalahan
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.71
.............................................,.200.....
(KPM-D/K) / TPK
..........................................,.200.....
Fasilitator Kecamatan
(_________________________)
PNPM - Program Pengembangan Kecamatan Form.73
1 . MAD Sosialisasi - -
2 . Musdes Sosialisasi ds ds - -
3 . Penetapan TPK ds ds - -
4 . Pelatihan TPK ds. ds. - - s/d - -
5 . Penetapan KPM-D/K Bidang Teknis ds. ds. - -
6 . Pelatihan KPM-D/K Bidang Teknis ds. ds. - - s/d - -
7 . Penggalian Gagasan ds. ds. - -
8 . Musyawarah Khusus Perempuan ds. ds. - - s/d - -
9 . Musdes Perencanaan ds. ds. - - s/d - -
10 . Penulisan Usulan ds. ds. - - s/d - -
11 . Penetapan Tim Verifikasi - - s/d - -
12 . Pelatihan Tim Verifikasi - - s/d - -
13 . Verifikasi Usulan ds. ds. - - s/d - -
14 . Berita Acara Verifikasi - - s/d - -
15 . MAD Prioritas Usulan - -
16 . Pemilihan dan Penetapan UPK - -
17 . Pelatihan UPK - - s/d - -
18 . Papan Informasi ds. ds. - - s/d - -
19 . Gambar Desain ds. ds. - -
20 . RAB ds. ds. - -
21 . MAD Penetapan Usulan - -
22 . Musdes informasil hasil MAD ds. ds. - - s/d - -
23 . Pengajuan SPPB - -
24 . Pengesahan SPPB - -
25 . Rapat Persiapan Pelaksanaan ds. ds. - -
26 . Pembuatan Jadwal Pelaksanaan ds. ds.
27 . Pembukaan Rekening Kolektif
28 . Awal Pelaksanaan Kegiatan s/d - -
29 . Pengajuan RPD & Dana Pertama ds. ds.
30 . Sertifikasi Pengajuan Dana Pertama ds. ds.
31 . Penyaluran Dana ds. ds. s/d - -
32 . LPD Penggunaan Dana Pertama ds. ds.
33 . Pengajuan RPD & Dana Kedua ds. ds. s/d - -
34 . Musdes Pertanggungjawaban I s/d - -
35 . Sertifikasi Pengajuan Dana Kedua ds. ds.
36 . Penyaluran Dana ds. ds. s/d - -
37 . LPD Penggunaan Dana Kedua ds. ds.
38 . Pengajuan RPD & Dana Ketiga ds. ds. s/d - -
39 . Musdes Pertanggungjawaban II s/d - -
40 . Sertifikasi Pengajuan Dana Ketiga ds. ds.
41 . Penyaluran Dana ds. ds. s/d - -
42 . LPD Penggunaan Dana Ketiga ds. ds.
43 . Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan ds. ds.
44 . Musyawarah Desa Serah Terima ds. ds. s/d
45 . Pembentukan Tim Pemelihara ds. ds. s/d
46 . Pelatihan Tim Pemelihara ds. ds. s/d
Keterangan: Tanggal:..
ds. diisi dengan jumlah desa pada masing-masing keterangan (sudah/belum) F-Kec/FT Kec
( __________________ )
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGUATAN KAPASITAS / KEMAMPUAN
Lokasi Kegiatan Tanggal Tempat Jumlah Peserta Fasilitator/ Pelatih/Nara Sumber Alokasi Dana/Biaya
No (2) (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Sasaran (7) (8) (9)
(1) (4) (5) (6)
Prov Kab Kec Desa Jenis Nama Mulai Selesai Nama Alamat Lk Pr Total Nama Instansi/ Jml Sumber Besar dana
(3a) Kegiatan (4a) (4b) Tempat (5b) (7a) (7b) (7c) (8a) Lembaga (8b) (8c) dana (Rp)
(3b) (5a) (9a) (9b)
Lanjutan
Siklus PNPM - PPK Materi/Topik Bahasan Metode yang Output yang dicapai Kendala/Permasalahan Rekomendasi RKTL Pasca Kegiatan Hasil Evaluasi
(10) (11) digunakan (12) (13) (14) (15) (16) Penyelenggaraan
(17)
Dilaporkan oleh:
( .. ) ( .. )
FK FT
Disusun oleh:
() ()
FK FT
Form 74b.
REKAPITULASI PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN:..
Disusun oleh:
(.) (.)
FK FT
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.75
LEMBAR KERJA - DETAIL KEMAJUAN PRASARANA DESA
Jenis Prasarana : _______________________________
Operasional UPK 2%
Operasional TPK 3%
Jumlah Tertimbang
KEUANGAN
Uraian Kumulatif s.d. bln lalu Bulan ini Kumulatif s.d bln ini Saldo
Penarikan dari UPK - -
Pengeluaran Kas - -
ANGKATAN KERJA
s.d s.d Realisasi Insentif HOK
Pemerima
Jenis Pekerja Bulan lalu Bulan ini Jenis Pekerja s.d bulan lalu Bulan ini Kum.s.d Bulan
insentif langsung
(Orang) (Orang) (Rp) (Rp) ini (Rp)
Laki-Laki Pekerja Biasa
SEMUA
Perempuan A-RTM
A-RTM Tukang
SEMUA
Jumlah Angkatan Kerja A-RTM
=(Laki+Perempuan) Kepala Kelompok / SEMUA
Mandor A-RTM
Tanggal Mulai Pelaksanaan kegiatan :
TOTAL
Keterangan :
Sifat Pekerjaan * 1. Perbaikan/ Rehabilitasi Penerimaan dari : Realisasi dari Swadaya :
2. Peningkatan/ Penggantian UPK Rp. Target Swadaya Rp.
3. Pembukaan/ Pembuatan Baru Swadaya Rp. Realisasi s/d bl.lalu Rp.
Total Penerimaan Rp. Realisasi bulan ini RP.
Tanggal Selesai : Saldo Bank Rp. Total Realisasi Rp.
Saldo Kas RP. Yang belum terealisasi Rp.
Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja (HOK) :
Jenis Realisasi (HOK) Realisasi Insentif HOK (Rp) Jumlah kumulatif Hari Kerja hari
No Penerima Manfaat Rencana
Tenaga Kerja s/d bln lalu bulan ini s/d bln ini s/d bln lalu bulan ini s/d bln ini Jumlah Angkatan Kerja orang
SEMUA
1 Pekerja biasa
A-RTM Laki-laki orang; = %
SEMUA Perempuan orang; = %
2 Tukang
A-RTM TOTAL orang; = %
Kepala Kelompok SEMUA Anggota Rumah Tangga Miskin orang; = %
3
/Mandor A-RTM
SEMUA Dibuat Oleh Ketua TPK
Jumlah
A-RTM
CATATAN : SEMUA adalah jumlah ( A-RTM + Non RTM) Persentase HOK
Rencana Realisasi s/d Bulan ini Upah (HOK) Realisasi Angkatan Kerja (Orang)
Sumber Biaya (Rp) Sumber Biaya (Rp)
Tipe Penggunaan Jumla
Kelompok Sifat Fisik Penarikan
No Desa Jenis Prasarana Konstruksi Target Fisik Total Biaya Operasional h BA
Laporan Pekerjaan Tertimbang Biaya (Rp) Dana dari UPK SEMUA A-RTM Jumlah Laki-laki Perempuan A-RTM
Utama (Rp) PNPM MP Swadaya PNPM MP Swadaya TPK + UPK Revisi
(%) (Rp.)
(Rp)
meter unit m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 22 19 20 21 23
Total
Keterangan :
Pengisian kolom 3, 4, 5, 6, dan 7 --> memakai acuan Petunjuk Pengisian Laporan Kemajuan Prasarana. Dilaporkan oleh
FT-Kec
( )
PNPM Mandiri Perdesaan Form 75.bb
Rencana Realisasi s/d Bulan ini Upah (HOK) Realisasi Angkatan Kerja (Orang)
Realisasi Fisik (100%)
Fisik Sumber Biaya Sumber Biaya (Rp.)
Realisasi Realisasi Jumlah
Kelompok Tipe Konstruksi Sifat Fisik
No Desa Jenis Prasarana (Volume & Satuan/Ukuran Total Biaya (Volume & Satuan/Ukuran Biaya Operasional Penarikan Dana BA
Laporan Utama Pekerjaan PNPM MP Tertimbang Semua A-RTM Laki-laki Perempuan A-RTM Jumlah
Utama) (Rp.) Swadaya (Rp.) Utama) (Rp.) PNPM MP Swadaya TPK + UPK dari UPK Revisi
(Rp.) (%)
(Rp.) (Rp.)
meter unit m meter unit m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total
Keterangan :
Pengisian kolom 3, 4, 5, 6, 7 dan 11 --> memakai acuan Petunjuk Pengisian Laporan Kemajuan Kegiatan Prasarana. Dilaporkan oleh
FT-Kec
( )
PNPM Mandiri Perdesaan Form 75.c
PROVINSI : KABUPATEN:
Rencana Realisasi s/d bulan ini Jumlah UPAH Realisasi Angkatan Kerja
Sumber Biaya Sumber Biaya Persentase
Total Biaya Total Biaya Penggunaan Semua A-RTM Laki-laki Perempuan A-RTM Jumlah Jumlah
No Kecamatan Kelompok Laporan Biaya Operasional Penarikan Dana BA
PNPM MP Swadaya PNPM MP Swadaya
TPK + UPK dari UPK (Rp.) Revisi
(Rp) (Rp) % (Rp.) HOK HOK Orang Orang Orang Orang
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prasarana Umum
Prasarana Kesehatan
Prasarana Umum
Prasarana Kesehatan
TOTAL
Keterangan :
Dilaporkan oleh
Kolom 3, agar mengikuti Petunjuk Pengisian Laporan Kemajuan Kegiatan Prasarana Fas-Kab
1. ___________________ 2. _______________________
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.75.d
LAPORAN DETAIL : HOK, ANGKATAN KERJA DAN PENERIMAAN UPAH - TK Kec (RTM-UMUM)
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA
PROVINSI : Bulan :
KABUPATEN : Tahun : Lembar ke______dari ______
KECAMATAN :
REALISASI HOK REALISASI PENERIMAAN INSENTIF (Rp) REALISASI ANGKATAN KERJA (ORANG)
NO DESA JENIS PRASARANA KELOMPOK LAPORAN TINGKATAN PEKERJA Status
s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
TOTAL Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Tanggal:
CATATAN: Dibuat Oleh:
Angkatan kerja dihitung bagi pekerja yang dibayar melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan FK-Kec/FT Kec
Angkatan kerja adalah orang yang pernah bekerja di PNPM Mandiri Perdesaan, dihitung satu kali.
SEMUA adalah jumlah ( A-RTM + Non RTM)
(.)
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.75.e
TOTAL REALISASI HOK TOTAL REALISASI PENERIMAAN INSENTIF (Rp) TOTAL REALISASI ANGKATAN KERJA (ORANG)
NO NAMA KECAMATAN KELOMPOK LAPORAN TINGKATAN PEKERJA Status
s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini s/d bl lalu bulan ini s/d bl ini
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
PRASARANA UMUM Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
PRASARANA PENDIDIKAN Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
1. KEC. CONTOH-1
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
PRASARANA KESEHATAN Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Semua
Pekerja biasa
A-RTM
Semua
TOTAL Tukang
A-RTM
Semua
Kepala Kel/Mandor
A-RTM
Tanggal:
CATATAN: Dibuat Oleh:
Angkatan kerja dihitung bagi pekerja yang dibayar melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan F-KAB/FT-KAB
Angkatan kerja adalah orang yang pernah bekerja di PNPM Mandiri Perdesaan, dihitung satu kali.
SEMUA adalah jumlah ( A-RTM + Non RTM)
(.)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN PRASARANA
Ukuran Utama
Jenis Kelompok
No Fungsi Tipe Konstruksi utama Sifat Pekerjaan Keterangan
Prasarana Laporan
meter unit m
1 Jalan Prasarana Poros Dusun Perkerasan Rabat beton 1. Perbaikan/rehabilitasi 1. Jenis Prasarana 1 s/d 11 cukup dituliskan
Umum Poros Desa Perkerasan Aspal 2. Peningkatan/Penggantian jenis prasarana utama saja. Bangunan
Lingkungan Perkerasan Telford 3. Pembukaan/pembuatan baru Pelengkap bisa dituliskan jika merupakan
Setapak Perkerasan Telasah prasarana yang muncul sebagai usulan
Akses Lahan Perkerasan Sirtu yang berdiri sendiri dan jenis prasarana
Jalan Titian/konstruksi kayu utama yang didukungnya tidak dibangun
Perkerasan Conblock (Jenis prasarana sebgai bangunan
Jalan tanah pelengkap No. 13).
2 Jembatan Prasarana Roda 4 Baja (panjang bentang) 2. Biaya jenis prasarana No. 1 s/d 11 dituliskan
Umum Roda 2 Kayu (panjang bentang) sesuai Total Rekapitulasi RAB (sudah
Beton (panjang bentang) termasuk bangunan pelengkapnya).
Bambu (panjang bentang)
Banjir Limpas (panjang bentang) 3. Biaya jenis prasarana No. 13 dituliskan per
Gantung (panjang bentang) masing-masing bangunan pelengkap sesuai
Lengkung batu (panjang bentang) yang dituliskan.
Lengkung beton (panjang bentang)
3 Pasar Prasarana Umum Los atau lapak 4. Nomor 12 adalah prasarana jenis lain-lain
Umum Hewan Kios yang tidak temasuk dalam daftar nomor 1
TPI s/d 11 dan nomor 13
4 Tambatan Prasarana Laut Tambatan Dermaga
Perahu Umum
Danau Tambatan Tepi 5. Khusus pada paket Jalan dan Jembatan,
Sungai maka dalam laporan dipisahkan menjadi 2,
5 Sekolah Prasarana TK Bangunan Gedung yaitu 1) laporan Jalan 2) Laporan jembatan
Pendidikan SD/Ibtidaiyah
SMP/Tsanawiyah 6. Pengertian Jembatan adalah jika total luas
SMA/Aliyah tampang kolong jembatan A 2 m
6 Gedung Prasarana Pustu Bangunan Gedung
Kesehatan Kesehatan Polindes A
Posyandu 7. Nomor 12 fungsinya dituliskan mengacu
7 Gedung (PTO Prasarana Balai Desa Bangunan terhadap kegunaan yang paling dominan
bencana) Umum Gd Serbaguna (umum/ kesehatan/ pendidikan)
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN PRASARANA
Ukuran Utama
Jenis Kelompok
No Fungsi Tipe Konstruksi utama Sifat Pekerjaan Keterangan
Prasarana Laporan
meter unit m
LAPORAN BULANAN
KEMAJUAN SWADAYA MASYARAKAT
Bulan : Tahun :
I Bahan:
II Alat:
Keterangan :
Dibuat oleh:
* Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.
* Bentuk Swadaya berupa Lahan tidak perlu diperkirakan dalam bentuk uang.
( ___________________________ )
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
PNPM-Mandiri Perdesaan Form.77.a.
Jumlah Pemanfaat
Anak Anak Perempuan
No Kegiatan Bayi Balita Laki
Pra Usia Ibu Tidak Total
<1th 1-5 th -laki
sekolah sekolah hamil hamil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. STATUS KESEHATAN
C. PENGELOLAAN
D. KEUANGAN
Penggunaan
Kegiatan/ Alokasi Dana Penggunaan bulan ini
bulan lalu + bulan ini Saldo
kelompok kegiatan
BLM Swadaya BLM Swadaya BLM Swadaya
JUMLAH
,,..,200.
Jumlah Pemanfaat
Perempuan
No Desa Bayi Balita Anak
Ibu Tidak Laki-laki Total
<1 th 1-5 th sekolah
hamil Hamil
JUMLAH
C. STATUS KESEHATAN
JUMLAH
D. PENGELOLAAN
JUMLAH
E. KEUANGAN
Penggunaan
Alokasi Dana Penggunaan bulan ini
No Desa bulan lalu + bulan ini Saldo
BLM Swadaya BLM Swadaya BLM Swadaya
JUMLAH
,,..,200.
(____________________________) (______________________________)
PJOK/Camat Fasilitator Kecamatan
Jumlah Pemanfaat
Perempuan
No Kecamatan Bayi Balita Anak Ibu Ibu
Laki-laki Total
<1 th 1-5 th sekolah hamil Tidak
Hamil
JUMLAH
C. STATUS KESEHATAN
JUMLAH
D. PENGELOLAAN
JUMLAH
E. KEUANGAN
Penggunaan
Alokasi Dana Penggunaan bulan ini
No Kecamatan bulan lalu + bulan ini Saldo
BLM Swadaya BLM Swadaya BLM Swadaya
JUMLAH
,,..,200.
(_____________________________)
Fasilitator Kabupaten
Propinsi ____________________________
Jumlah Pemanfaat
Perem-puan
No Kabupaten Bayi Balita Anak Ibu Ibu
Laki-laki Total
<1 th 1-5 th sekolah hamil Tidak
Hamil
JUMLAH
C. STATUS KESEHATAN
JUMLAH
D. PENGELOLAAN
JUMLAH
E. KEUANGAN
Penggunaan
Alokasi Dana Penggunaan bulan ini
No Kabupaten bulan lalu + bulan ini Saldo
BLM Swadaya BLM Swadaya BLM Swadaya
JUMLAH
,,..,200.
(______________________________)
Koordinator Propinsi
B. Sumber Pembiayaan
Biaya (Rp)
No Kegiatan Swa- Lain- PNPM Total Keterangan
daya lain MP
1 Beasiswa Rencana
Realisasi
2 Peningkatan pelayanan Rencana
pendidikan
Realisas
3 Peningkatan keterampilan Rencana
usaha Realisasi
4 Peningkatan wawasan/ Rencana
kepedulian Realisasi
*) kolom Rencana diisi sesuai dengan proposal yang disetujui forum MAD pendanaan
catatan : A-RTM : Anggota RTM
.,
Mengetahui, Dilaporkan oleh,
(_____________________) (_____________________)
Kepala Desa TPK
Total
(_________________________) ( _____________________)
PjOK Fasilitator Kecamatan
PNPM Mandiri Perdesaan Form.78.c.
Total
Dilaporkan oleh,
( ____________________________)
F-Kab
PNPM Mandiri Perdesaan Form.78.d.
Total
( ____________________________)
Koordinator Propinsi
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.79
Sarana Prasarana SPP Pendidikan Kesehatan Peningkatan Kaps Operasional TPK (3%) Operasional UPK (2%) Total
No Nama Desa %)*
Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi
Total
TOTAL
*) Pelaporan di buat secara terpisah antara perkembangan pinjaman UEP dan SPP
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.81
TOTAL 0 0 0 0 0 0
JUMLAH CADANGAN
TINGKAT RESIKO PINJAMAN JUMLAH PINJAMAN
RESIKO PINJAMAN
KOLEKTIBILITAS (1) (2)
(3) = (1) x (2)
*) Pelaporan di buat secara terpisah antara kolektibilitas pinjaman UEP dan SPP
Program Pengembangan Kecamatan Form.82
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.82
TOTAL PENDAPATAN
5 BIAYA
5.1 Biaya Dana
5.1.1 Dana program kerjasama
5.1.2 Dana ........
TOTAL BIAYA
SURPLUS / DEFISIT
,. 200
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas
1.1.1 Kas BPNPM
1.1.2 Kas Operasional UPK
1.1.3 Kas Pengembalian UEP
1.1.4 Kas Pengembalian SPP
Total Kas
..,
SALDO AWAL
PENERIMAAN DANA
PENGGUNAAN DANA
Operasional UPK
Operasional TPK
Penyaluran Keg. Prasarana sarana
Penyaluran Keg. SPP
Penyaluran Keg. Pendidikan
Penyaluran Keg. Kesehatan
Penyaluran Keg. Peningkatan
Kapasitas Kelompok
Penyaluran Keg. Perencanaan
Penyaluran Keg. Pelatihan Masy.
Penyaluran Keg. UPK Microfinance
Pjk dan Adm. Bank BLM PNPM
Pjk dan Adm. Bank DOK Perenc.
Pjk dan Adm. Bank DOK Pel.Mas.
Pjk dan Adm. Bank DOK Micro
SALDO AKHIR
Jumlah Total -
TOTAL
(_______________) (_________________)
FK Ketua UPK
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.84.b
JUMLAH
JENIS KEGIATAN/USAHA
KELOMPOK
NO LOKASI JENIS JENIS KELOMPOK USAHA BERSAMA/ANEKA USAHA *)
YANG DILAAYANI
KELOMPOK
SAAT INI PERDAGANGAN PERIKANAN/
SIMPAN PINJAM ANEKA JASA ANEKA INDUSTRI PERTANIAN PETERNAKAN
UMUM KELAUTAN
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
(_______________) (_______________)
FK Ketua UPK
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.84.c
TOTAL
(_______________) (_______________)
F-Kec Ketua UPK
PNPM Mandiri - Perdesaan Form.84.d
TOTAL PENDAPATAN
5 BIAYA
5.1 Biaya Operasional
5.1.1 Honor Pengurus UPK
5.1.2 Administrasi dan Umum
5.1.3 Transport
5.1.4 Sewa Kantor
5.1.5 Penyusutan
5.1.6 Biaya Operasional lain-lain
TOTAL BIAYA
LABA / (RUGI)
,. 200
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas
1.1.1 Kas Operasional UPK
1.1.2 Kas Pengembalian UEP
1.1.3 Kas Pengembalian SPP
Total Kas
..,