BANK SAMPAH

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 Bangunan Sewa 1
2 Timbangan 4
3 Kalkulator 2
4 Kursi lipat dengan cover 5
5 Meja Kayu 2
6 Cutter 2
7 Cap stempel 1
8 Bak cap stempel 1
TOTAL

OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 Sewa Tanah 1
2 Sewa pekerja 10
3 Buku tabungan 1
4 Buku Kas 1
5 Karung 50
6 Pisau cutter 1
7 Tali rafia 5
8 Tali tambang 1
9 Pulpen 1
10 Type-ex 1
11 Tinta cap stempel 1
TOTAL

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)
Rp 30,000,000.00 Unit Rp 30,000,000.00
Rp 350,000.00 Unit Rp 1,400,000.00
Rp 200,000.00 Unit Rp 400,000.00
Rp 20,000.00 Unit Rp 100,000.00
Rp 250,000.00 Unit Rp 500,000.00
Rp 25,000.00 Unit Rp 50,000.00
Rp 50,000.00 Unit Rp 50,000.00
Rp 50,000.00 Unit Rp 50,000.00
Rp 32,550,000.00

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 7,500,000.00 Unit / tahun Rp 7,500,000.00
Rp 100,000.00 Orang bulan Rp 12,000,000.00
Rp 25,000.00 Unit / bulan Rp 300,000.00
Rp 50,000.00 Unit / bulan Rp 600,000.00
Rp 3,700.00 Unit / bulan Rp 2,220,000.00
Rp 20,000.00 Paket / bulan Rp 240,000.00
Rp 22,000.00 Kg / bulan Rp 1,320,000.00
Rp 75,000.00 Kg / bulan Rp 900,000.00
Rp 30,000.00 Pak / 4 bulan Rp 90,000.00
Rp 30,000.00 Pak / 4 bulan Rp 90,000.00
Rp 20,000.00 Pak / 4 bulan Rp 60,000.00
Rp 25,320,000.00

Satuan / tahun
Rp 25,320,000.00 Rp Rp 1,266,000.00
Rp 25,320,000.00 Rp Rp 1,266,000.00
Rp 32,550,000.00 Rp Rp 1,953,000.00
Rp 32,550,000.00 Rp Rp 1,302,000.00
Rp 32,550,000.00 Rp Rp 1,302,000.00
Rp 7,089,000.00

Rp 32,409,000.00
TPS-3R, Komposting

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Ruang Penerimaan Sampah 45
Ruang Pemilahan 150
Ruang Pengolahan Organik (Komposting) 700
Ruang Pengolahan Plastik (Anorganik) 75
Ruang Residu 60
Ruang B3 30
Ruang Kantor 20
Ruang Genset 15
Gudang 10
Parkir 35
Toilet 5
TOTAL 1145
Pagar 33.8
TOTAL
PERALATAN UTAMA KOMPOSTING
2 Mesin Pencacah Organik 1
Mesin Pengayak 1
Mesin Penjahit Karung 1
Aerator Bambu 50
TOTAL
3 PERALATAN UTAMA BIODIGESTER
Drum Biodigester 1
Instalasi Biodigester 1
Kompor dan peralatan penunjang 1
TOTAL
4 PERALATAN PENDUKUNG
Genset 1
Gerobak sampah 5
Timbangan Gantung 1
Sekop besar 5
Sekop kecil 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
Selang Air 5
APD, seragam 14
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Pekerja 13
TOTAL
2 ENERGI
Mesin Pengayak, Pencacah, Penjahit (3L solar/hari) 9
Pompa air, Peralatan Listrik, Pengemas karung 0.5
Karung (10 kg) 30
Genset 3
TOTAL
3 BSF
Sabut kelapa, alkohol, dsb. 1
150 paket BSF 150
Pelatihan BSF 1
TOTAL
4 BIODIGESTER
Peralatan maintenance 1
TOTAL
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL CAPEX-OPEX
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4280000 m2 Rp 4,900,600,000.00
2280000 m Rp 77,150,294.88
Rp 4,977,750,294.88

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00
Rp 1,000,000.00 unit Rp 1,000,000.00
Rp 250,000.00 unit Rp 12,500,000.00
Rp 43,500,000.00

Rp 20,000,000.00 unit Rp 20,000,000.00

Rp 7,500,000.00 set Rp 7,500,000.00
Rp 2,000,000.00 set Rp 2,000,000.00
Rp 29,500,000.00

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00

Rp 2,000,000.00 unit Rp 10,000,000.00
Rp 500,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 70,000,000.00
Rp 97,200,000.00
Rp 5,147,950,294.88
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 3,000,000.00 bulan Rp 39,000,000.00

Rp 2,000,000.00 bulan Rp 338,000,000.00
Rp 377,000,000.00

Rp 17,000.00 L Rp 55,080,000.00
Rp 1,500.00 kwh Rp 270,000.00
Rp 3,700.00 karung Rp 39,960,000.00
Rp 17,000.00 L Rp 18,360,000.00
Rp 113,670,000.00

Rp 5,000,000.00 set Rp 5,000,000.00

Rp 350,000.00 set Rp 52,500,000.00
Rp 50,000,000.00 paket Rp 50,000,000.00
Rp 107,500,000.00

Rp 500,000.00 set Rp 500,000.00

Rp 500,000.00
Rp 598,670,000.00

Satuan / tahun
Rp 598,670,000.00 Rp Rp 29,933,500.00
Rp 598,670,000.00 Rp Rp 29,933,500.00
Rp 5,147,950,294.88 Rp Rp 308,877,017.69
Rp 5,147,950,294.88 Rp Rp 205,918,011.80
Rp 5,147,950,294.88 Rp Rp 205,918,011.80
Rp 780,580,041.28

Rp 1,379,250,041.28
TPS-3R, Komposting

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Bangunan Area Pemilahan 15
Bangunan Area Residu Sampah 15
Bangunan Area Pencacahan 10
Bangunan Area Pengayakan 15
Bangunan Area Pengomposan 200
Bangunan Area Pematangan Kompos 30
Bangunan Area Penyimpanan/Gudang 10
Bangunan Area Biodigester 15
Kantor/Ruang jaga 15
Parkir 35
Toilet 5
TOTAL 365
Pagar 19.1
TOTAL
PERALATAN UTAMA KOMPOSTING
2 Mesin Pencacah Organik 1
Mesin Pengayak 1
Mesin Penjahit Karung 1
Aerator Bambu 50
TOTAL
3 PERALATAN UTAMA BIODIGESTER
Drum Biodigester 1
Instalasi Biodigester 1
Kompor dan peralatan penunjang 1
TOTAL
4 PERALATAN PENDUKUNG
Gerobak sampah 5
Timbangan Gantung 1
Sekop besar 5
Sekop kecil 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
Selang Air 5
APD, seragam 7
TOTAL
TOTAL CAPEX

OPEX
 Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Pekerja 6
TOTAL
2 ENERGI
Mesin Pengayak, Pencacah, Penjahit (3L solar/hari) 9
Pompa air, Peralatan Listrik, Pengemas karung 0.5
Karung (10 kg) 30
TOTAL
3 BSF
Sabut kelapa, alkohol, dsb. 1
150 paket BSF 150
Pelatihan BSF 1
TOTAL
4 BIODIGESTER
Peralatan maintenance 1
TOTAL
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL CAPEX-OPEX
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4280000 m2 Rp 1,562,200,000.00
2280000 m Rp 43,559,338.84
Rp 1,605,759,338.84

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00
Rp 1,000,000.00 unit Rp 1,000,000.00
Rp 250,000.00 unit Rp 12,500,000.00
Rp 43,500,000.00

Rp 20,000,000.00 unit Rp 20,000,000.00

Rp 7,500,000.00 set Rp 7,500,000.00
Rp 2,000,000.00 set Rp 2,000,000.00
Rp 29,500,000.00

Rp 2,000,000.00 unit Rp 10,000,000.00

Rp 500,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 47,200,000.00
Rp 1,725,959,338.84
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 3,000,000.00 bulan Rp 39,000,000.00

Rp 2,000,000.00 bulan Rp 156,000,000.00
Rp 195,000,000.00

Rp 17,000.00 L Rp 55,080,000.00
Rp 1,500.00 kwh Rp 270,000.00
Rp 3,700.00 karung Rp 39,960,000.00
Rp 95,310,000.00

Rp 5,000,000.00 set Rp 5,000,000.00

Rp 350,000.00 set Rp 52,500,000.00
Rp 50,000,000.00 paket Rp 50,000,000.00
Rp 107,500,000.00

Rp 500,000.00 set Rp 500,000.00

Rp 500,000.00
Rp 398,310,000.00

Satuan / tahun
Rp 398,310,000.00 Rp Rp 19,915,500.00
Rp 398,310,000.00 Rp Rp 19,915,500.00
Rp 1,725,959,338.84 Rp Rp 103,557,560.33
Rp 1,725,959,338.84 Rp Rp 69,038,373.55
Rp 1,725,959,338.84 Rp Rp 69,038,373.55
Rp 281,465,307.44

Rp 679,775,307.44
Rumah Kompos (Kompos dan BSF)

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Bangunan Area Pemilahan 15
Bangunan Area Residu Sampah 15
Bangunan Area Pencacahan 10
Bangunan Area Pengayakan 15
Bangunan Area Pengomposan 250
Bangunan Area Pematangan Kompos 30
Bangunan Area Penyimpanan/Gudang 10
Bangunan Area Biodigester 30
Bangunan Area BSF 50
Kantor/Ruang jaga 15
Parkir 35
Toilet 5
TOTAL 480
Pagar 21.9
TOTAL
2 PERALATAN UTAMA KOMPOSTING
Mesin Pencacah Organik 1
Mesin Pengayak 1
Mesin Penjahit Karung 1
Aerator Bambu 50
TOTAL
3 PERALATAN UTAMA BIODIGESTER
Drum Biodigester 1
Instalasi Biodigester 1
Kompor dan peralatan penunjang 1
TOTAL
4 PERALATAN BSF
Kandang 4
Peralatan Lab 1
Peralatan Penunjang 1
TOTAL
5 PERALATAN PENDUKUNG
Gerobak sampah 5
Timbangan Gantung 1
Sekop besar 5
Sekop kecil 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
 Selang Air 5
APD, seragam 7
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Pekerja 6

2 ENERGI
Mesin Pengayak, Pencacah, Penjahit (3L solar/hari) 9
Pompa air, Peralatan Listrik, Pengemas karung 0.5
Karung (10 kg) 30

3 BSF
Sabut kelapa, alkohol, dsb. 1
150 paket BSF 150
Pelatihan BSF 1

4 BIODIGESTER
Peralatan maintenance 1

TOTAL

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4280000 m2 Rp 2,054,400,000.00
2280000 m Rp 49,952,297.24
Rp 2,104,352,297.24

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00
Rp 1,000,000.00 unit Rp 1,000,000.00
Rp 250,000.00 unit Rp 12,500,000.00
Rp 43,500,000.00

Rp 20,000,000.00 unit Rp 20,000,000.00

Rp 7,500,000.00 set Rp 7,500,000.00
Rp 2,000,000.00 set Rp 2,000,000.00
Rp 29,500,000.00

Rp 7,500,000.00 unit Rp 30,000,000.00

Rp 5,000,000.00 set Rp 5,000,000.00
Rp 2,500,000.00 set Rp 2,500,000.00
Rp 37,500,000.00

Rp 2,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 47,200,000.00
Rp 2,262,052,297.24

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp -
Rp 3,000,000.00 Rp / bulan Rp 39,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp / bulan Rp 156,000,000.00
Rp 195,000,000.00

Rp 6,500.00 Rp / L Rp 21,060,000.00
Rp 1,500.00 Rp / kwh Rp 270,000.00
Rp 3,700.00 Rp / karung Rp 39,960,000.00
Rp 61,290,000.00

Rp 5,000,000.00 Rp / set Rp 5,000,000.00

Rp 350,000.00 Rp / set Rp 52,500,000.00
Rp 50,000,000.00 Rp / paket Rp 50,000,000.00
Rp 107,500,000.00

Rp 1,000,000.00 Rp /set Rp 1,000,000.00

Rp 1,000,000.00
Rp 364,790,000.00

Satuan / tahun
Rp 364,790,000.00 Rp Rp 18,239,500.00
Rp 364,790,000.00 Rp Rp 18,239,500.00
Rp 2,262,052,297.24 Rp Rp 135,723,137.83
Rp 2,262,052,297.24 Rp Rp 90,482,091.89
Rp 2,262,052,297.24 Rp Rp 90,482,091.89
Rp 353,166,321.61

Rp 717,956,321.61
https://ksbbpersampahan.com/paket-bantuan-pemeliharaan-maggot/
Insinerator

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Bangunan Area Insinerator 15
Bangunan Area Pelengkap Insinerator 15
Kantor/Ruang jaga 15
Toilet 5
TOTAL 50
Pagar 7.1
TOTAL
2 INSINERATOR
Insinerator 1
5 PERALATAN PENDUKUNG
Sekop besar 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
APD 5
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Operator 2
Teknisi 1

2 ENERGI
Insinerator 20000
Insinerator 75
TOTAL

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2

m2
m2
5650000 m2 Rp 282,500,000.00
2280000 m Rp 16,122,034.61
Rp 298,622,034.61

Rp 6,000,000,000.00 unit Rp 6,000,000,000.00

Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 500,000.00 Rp 2,500,000.00
Rp 3,900,000.00
Rp 6,302,522,034.61

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp -
Rp 2,500,000.00 Rp / bulan Rp 65,000,000.00
Rp 3,500,000.00 Rp / bulan Rp 45,500,000.00
Rp 110,500,000.00

Rp 2,000.00 Rp / kwh Rp 14,400,000,000.00

Rp 17,000.00 Rp / L Rp 14,400,000,000.00
Rp 14,510,500,000.00

Satuan / tahun
Rp 14,510,500,000.00 Rp Rp 725,525,000.00
Rp 14,510,500,000.00 Rp Rp 725,525,000.00
Rp 6,302,522,034.61 Rp Rp 378,151,322.08
Rp 6,302,522,034.61 Rp Rp 252,100,881.38
Rp 6,302,522,034.61 Rp Rp 252,100,881.38
Rp 2,333,403,084.85

Rp 16,843,903,084.85
 https://ksbbpersampahan.com/paket-bantuan-pemeliharaan-maggot/

Biomassa bahan bakar utama

listrik --> kontrol emisi
Rumah Kompos (Kompos dan BSF)

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Kolam Anaerobik 400
Kolam Fakultatif 200
Kolam maturasi 120
Kolam pengumpul lindi 120
Drainase 50
Ruang Kontrol 80
Pos jaga 18
Lahan cuci 20
Parkir mobil berat 300
Parkir 35
Toilet 5
TOTAL 1348
Pagar 36.7
TOTAL
5 PERALATAN PENDUKUNG
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
Selang Air 5
Seragam, APD 3
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Operator 2
Teknisi 1
Asuransi 3

2 MAINTENANCE
Pengerukan lumpur 1
Lainnya 10%

TOTAL

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4280000 m2 Rp 5,769,440,000.00
2280000 m Rp 83,710,472.46
Rp 5,853,150,472.46

Rp 100,000.00 Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Rp 15,800,000.00
Rp 5,868,950,472.46

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp -
Rp 2,500,000.00 Rp / bulan Rp 65,000,000.00
Rp 3,500,000.00 Rp / bulan Rp 45,500,000.00
Rp 300,000.00 Rp 11,700,000.00
Rp 122,200,000.00

Rp 10,000,000.00 Rp / tahun Rp 10,000,000.00

Rp 12,220,000.00 Rp / tahun Rp 12,220,000.00

Rp 22,220,000.00
Rp 144,420,000.00

Satuan / tahun
Rp 144,420,000.00 Rp Rp 7,221,000.00
Rp 144,420,000.00 Rp Rp 7,221,000.00
Rp 5,868,950,472.46 Rp Rp 352,137,028.35
Rp 5,868,950,472.46 Rp Rp 234,758,018.90
Rp 5,868,950,472.46 Rp Rp 234,758,018.90
Rp 836,095,066.14

Rp 980,515,066.14
Rumah Kompos (Kompos dan BSF)

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Bangunan Area Pemilahan 15
Bangunan Area Residu Sampah 15
Bangunan Area Pencacahan 10
Bangunan Area Pengayakan 15
Bangunan Area Pengomposan 250
Bangunan Area Pematangan Kompos 30
Bangunan Area Penyimpanan/Gudang 10
Bangunan Area Pengerung 40
Kantor/Ruang jaga 15
Parkir 35
Toilet 5
TOTAL 440
Pagar 21.0
TOTAL
PERALATAN UTAMA KOMPOSTING
2 Mesin Pencacah Organik 1
Mesin Pengayak 1
Mesin Penjahit Karung 1
Aerator Bambu 50
TOTAL
3 PERALATAN UTAMA BIODIGESTER
Drum Biodigester 1
Instalasi Biodigester 1
Kompor dan peralatan penunjang 1

4 PERALATAN PENGERING
Mesin pengering sampah plastik 1

5 PERALATAN PENDUKUNG
Gerobak sampah 5
Timbangan Gantung 1
Sekop besar 5
Sekop kecil 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
Selang Air 5
Seragam, APD 7
TOTAL
 TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Pekerja 6

2 ENERGI
Mesin Pengayak, Pencacah, Penjahit (3L solar/hari) 9
Pompa air, Peralatan Listrik, Pengemas karung 0.5
Karung (10 kg) 30
Peralatan Pengering (3L solar/hari) 3

TOTAL

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4280000 m2 Rp 1,883,200,000.00
2280000 m Rp 47,825,683.48
Rp 1,931,025,683.48

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00 unit Rp 15,000,000.00
Rp 1,000,000.00 unit Rp 1,000,000.00
Rp 250,000.00 unit Rp 12,500,000.00
Rp 43,500,000.00

Rp 20,000,000.00 unit Rp 20,000,000.00

Rp 7,500,000.00 set Rp 7,500,000.00
Rp 2,000,000.00 set Rp 2,000,000.00
Rp 29,500,000.00

Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 35,000,000.00

Rp 2,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 75,000.00 Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 47,200,000.00
 Rp 2,086,225,683.48

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp -
Rp 3,000,000.00 Rp / bulan Rp 39,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp / bulan Rp 156,000,000.00
Rp 195,000,000.00

Rp 6,500.00 Rp / L Rp 21,060,000.00
Rp 1,500.00 Rp / kwh Rp 270,000.00
Rp 3,700.00 Rp / karung Rp 39,960,000.00
Rp 65,000.00 Rp 70,200,000.00
Rp 131,490,000.00
Rp 326,490,000.00

Satuan / tahun
Rp 326,490,000.00 Rp Rp 16,324,500.00
Rp 326,490,000.00 Rp Rp 16,324,500.00
Rp 2,086,225,683.48 Rp Rp 125,173,541.01
Rp 2,086,225,683.48 Rp Rp 83,449,027.34
Rp 2,086,225,683.48 Rp Rp 83,449,027.34
Rp 324,720,595.69

Rp 651,210,595.69
https://ksbbpersampahan.com/paket-bantuan-pemeliharaan-maggot/
Motor Sampah

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 PENGADAAN KENDARAAN
Motor sampah 1
Administrasi 1
TOTAL CAPEX

OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 OPERATOR
Pengendara 1
Asuransi kesehatan 1
Tunjangan lain 1
2 MAINTENANCE
Bensin 4.2
Oli 1.0
Ban 1.0
Maintenance lainnya 1
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Bunga Investasi 6%
3 Cicilan (1 tahun) 100%
4 Depresiasi (10 tahun) 10%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 30,000,000.00 Unit Rp 30,000,000.00

Rp 5,000,000.00 paket Rp 5,000,000.00
Rp 35,000,000.00

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 2,500,000.00 orang Rp 30,000,000.00

Rp 125,000.00 paket Rp 1,500,000.00
Rp 250,000.00 paket Rp 250,000.00

10000 L Rp 2,016,000.00
Rp 50,000.00 paket Rp 200,000.00
Rp 250,000.00 paket Rp 250,000.00
Rp 500,000.00 paket Rp 500,000.00
Rp 34,716,000.00

Satuan / tahun
Rp 34,716,000.00 Rp Rp 1,735,800.00
Rp 35,000,000.00 Rp Rp 2,100,000.00
Rp 35,000,000.00 Rp Rp 35,000,000.00
Rp 35,000,000.00 Rp Rp 3,500,000.00
Rp 42,335,800.00

Rp 42,335,800.00
Mobil Bak Terbuka

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 PENGADAAN KENDARAAN
Motor sampah 1
Administrasi 1
TOTAL CAPEX

OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 OPERATOR
Pengendara 1
Asuransi kesehatan 1
Tunjangan lain 1
2 MAINTENANCE
Bensin 42
Oli 1.0
Ban 1.0
Maintenance lainnya 1
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Bunga Investasi 6%
3 Cicilan (1 tahun) 100%
4 Depresiasi (10 tahun) 10%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 175,000,000.00 Unit Rp 175,000,000.00

Rp 5,000,000.00 paket Rp 5,000,000.00
Rp 180,000,000.00

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 2,500,000.00 orang Rp 30,000,000.00

Rp 125,000.00 paket Rp 1,500,000.00
Rp 250,000.00 paket Rp 250,000.00

10000 L Rp 15,120,000.00
Rp 50,000.00 paket Rp 200,000.00
Rp 500,000.00 paket Rp 500,000.00
Rp 1,000,000.00 paket Rp 1,000,000.00
Rp 48,570,000.00

Satuan / tahun
Rp 48,570,000.00 Rp Rp 2,428,500.00
Rp 180,000,000.00 Rp Rp 10,800,000.00
Rp 180,000,000.00 Rp Rp 180,000,000.00
Rp 180,000,000.00 Rp Rp 18,000,000.00
Rp 211,228,500.00

Rp 211,228,500.00
Truk 6m3

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 PENGADAAN KENDARAAN
Motor sampah 1
Administrasi 1
TOTAL CAPEX

OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 OPERATOR
Pengendara 3
Asuransi kesehatan 1
Tunjangan lain 1
2 MAINTENANCE
Bensin 42
Oli 1.0
Ban 1.0
Maintenance lainnya 1
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Bunga Investasi 6%
3 Cicilan (1 tahun) 100%
4 Depresiasi (10 tahun) 10%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 500,000,000.00 Unit Rp 500,000,000.00

Rp 5,000,000.00 paket Rp 5,000,000.00
Rp 505,000,000.00

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 2,100,000.00 orang Rp 75,600,000.00

Rp 105,000.00 paket Rp 1,260,000.00
Rp 250,000.00 paket Rp 250,000.00

17000 L Rp 25,704,000.00
Rp 500,000.00 paket Rp 2,000,000.00
Rp 1,500,000.00 paket Rp 1,500,000.00
Rp 2,500,000.00 paket Rp 2,500,000.00
Rp 108,814,000.00

Satuan / tahun
Rp 108,814,000.00 Rp Rp 5,440,700.00
Rp 505,000,000.00 Rp Rp 30,300,000.00
Rp 505,000,000.00 Rp Rp 505,000,000.00
Rp 505,000,000.00 Rp Rp 50,500,000.00
Rp 591,240,700.00

Rp 591,240,700.00
Truk 6m3

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 PENGADAAN KENDARAAN
Motor sampah 1
Administrasi 1
TOTAL CAPEX

OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 OPERATOR
Pengendara 1
Asuransi kesehatan 1
Tunjangan lain 1
2 MAINTENANCE
Bensin 42
Oli 1.0
Ban 1.0
Maintenance lainnya 1
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Bunga Investasi 6%
3 Cicilan (1 tahun) 100%
4 Depresiasi (10 tahun) 10%
TOTAL

TOTAL
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 1,100,000,000.00 Unit Rp 1,100,000,000.00

Rp 5,000,000.00 paket Rp 5,000,000.00
Rp 1,105,000,000.00

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 2,500,000.00 orang Rp 30,000,000.00

Rp 125,000.00 paket Rp 1,500,000.00
Rp 250,000.00 paket Rp 250,000.00

17000 L Rp 25,704,000.00
Rp 500,000.00 paket Rp 2,000,000.00
Rp 2,500,000.00 paket Rp 2,500,000.00
Rp 3,000,000.00 paket Rp 3,000,000.00
Rp 64,954,000.00

Satuan / tahun
Rp 64,954,000.00 Rp Rp 3,247,700.00
Rp 1,105,000,000.00 Rp Rp 66,300,000.00
Rp 1,105,000,000.00 Rp Rp 1,105,000,000.00
Rp 1,105,000,000.00 Rp Rp 110,500,000.00
Rp 1,285,047,700.00

Rp 1,285,047,700.00
TPS

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 LANDFILL
Pembebasan Area Landfill 5419.52
IMB 5419.52
Preparasi lahan 0.54
Geomembran Landfill 5419.52
Geomembran Kolam Maturasi, Anaerobik, Fakultatif,
Pengumpul Lindi. 1000.00
Pagar 73.6
TOTAL
2 PERALATAN BERAT
Dump Truck 4
Excavator 1
Wheel Loader 1
Compactor 1
Tanaman Greenbelt 100
APD, seragam 15
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Operator Alat Berat 7
Asuransi 7
TOTAL
2 ENERGI
solar subsi Solar 14112
TOTAL
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL CAPEX-OPEX
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 500,000.00 m2 Rp 2,709,759,280.06
Rp 10,000.00 m2 Rp 54,195,185.60
Rp 20,000,000.00 ha Rp 10,839,037.12
Rp 100,000.00 m2 Rp 541,951,856.01

Rp 100,000.00 m2 Rp 100,000,000.00
2280000 m Rp 167,847,625.19
Rp 3,584,592,983.98

Rp 450,000,000.00 Rp 1,800,000,000.00
Rp 350,000,000.00 unit Rp 350,000,000.00
Rp 350,000,000.00 unit Rp 350,000,000.00
Rp 400,000,000.00 unit Rp 400,000,000.00
Rp 60,000.00 unit Rp 6,000,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 75,000,000.00
Rp 2,981,000,000.00
Rp 6,565,592,983.98

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 2,500,000.00 bulan Rp 227,500,000.00

Rp 125,000.00 Rp 11,375,000.00
Rp 227,500,000.00

Rp 17,000.00 L Rp 239,904,000.00
Rp 239,904,000.00
Rp 467,404,000.00

Satuan / tahun
Rp 467,404,000.00 Rp Rp 23,370,200.00
Rp 467,404,000.00 Rp Rp 23,370,200.00
Rp 6,565,592,983.98 Rp Rp 393,935,579.04
Rp 6,565,592,983.98 Rp Rp 262,623,719.36
Rp 6,565,592,983.98 Rp Rp 262,623,719.36
Rp 965,923,417.76

Rp 1,433,327,417.76
TPS

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 KANTOR
Bangunan Kantor 100.00
Finishing dan Perabotan 0.30
2 PARKIR
Parkir Kantor 300.00
Parkir Kendaraan Berat 300.00
Atap Parkir 600.00
Lahan Cuci Roda Dump Truck 75.00
Pos Jaga 20.00
Toilet 10.00
Lainnya 0.20
Pagar 37.3
TOTAL
2 PERALATAN KANTOR
Komputer 2
Meja 3
Kursi 3
Kursi dan Meja Tamu 1
Alat Tulis Kantor 1
Printer 1
Scanner 1
Peralatan Penunjang Kantor 1
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Sekretaris/Bendahara 1
Admin 1
Satpam 5
TOTAL
2 ENERGI
Listrik 200
Air 2500
TOTAL \
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL

TOTAL CAPEX-OPEX
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp4,280,000.00 m2 Rp 428,000,000.00
Rp 128,400,000.00 paket Rp 38,520,000.00
Rp -
Rp 100,000.00 m2 Rp 30,000,000.00
Rp 100,000.00 m2 Rp 30,000,000.00
Rp 200,000.00 m2 Rp 120,000,000.00
Rp 100,000.00 m2 Rp 7,500,000.00
Rp 4,280,000.00 m2 Rp 85,600,000.00
Rp 4,280,000.00 m2 Rp 42,800,000.00
Rp 273,100,000.00 Rp 54,620,000.00
2280000 m Rp 85,157,313.25
Rp 922,197,313.25

Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 1,500,000.00 unit Rp 4,500,000.00
Rp 1,000,000.00 unit Rp 3,000,000.00
Rp 5,000,000.00 set Rp 5,000,000.00
Rp 750,000.00 paket Rp 750,000.00
Rp 2,000,000.00 unit Rp 2,000,000.00
Rp 2,000,000.00 unit Rp 2,000,000.00
Rp 1,500,000.00 paket Rp 1,500,000.00
Rp 28,750,000.00
Rp 950,947,313.25

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 3,500,000.00 bulan Rp 45,500,000.00

Rp 3,000,000.00 bulan Rp 39,000,000.00
Rp 2,250,000.00 bulan Rp 29,250,000.00
Rp 2,250,000.00 bulan Rp 146,250,000.00
Rp 260,000,000.00

Rp 1,500.00 kwh Rp 300,000.00

Rp 4,500.00 m3 Rp 11,250,000.00
Rp 300,000.00
Rp 260,300,000.00
 Satuan / tahun
Rp 260,300,000.00 Rp Rp 13,015,000.00
Rp 260,300,000.00 Rp Rp 13,015,000.00
Rp 950,947,313.25 Rp Rp 57,056,838.80
Rp 950,947,313.25 Rp Rp 38,037,892.53
Rp 950,947,313.25 Rp Rp 38,037,892.53
Rp 159,162,623.86

Rp 419,462,623.86
TPS

CAPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 BANGUNAN
Bangunan Area Penerimaan 85
Parkir 35
TOTAL 120
Pagar 11.0
TOTAL
2 PERALATAN PENDUKUNG
Kontainer 5
Gerobak sampah 5
Timbangan Gantung 1
Sekop besar 5
Sekop kecil 5
Cangkul 5
Sepatu Boots 5
Sarung Tangan 5
Selang Air 5
APD, seragam 7
TOTAL
TOTAL CAPEX
OPEX
Jumlah
No. Keterangan Satuan
1 UPAH PENGELOLA
Ketua 1
Pekerja 6
TOTAL
2 MAINTENANCE
Paket maintenance TPS 1
TOTAL
TOTAL OPEX

REKAPITULASI
No. Kegiatan
1 Overhead Opex 5%
2 Maintenance Opex 5%
3 Bunga Investasi 6%
4 Cicilan (25 tahun) 4%
5 Depresiasi (25 tahun) 4%
TOTAL
TOTAL CAPEX-OPEX
Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

m2
m2
4280000 m2 Rp 513,600,000.00
2280000 m Rp 24,976,148.62
Rp 538,576,148.62

Rp 30,000,000.00 Rp 150,000,000.00
Rp 2,000,000.00 unit Rp 10,000,000.00
Rp 500,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 75,000.00 unit Rp 375,000.00
Rp 100,000.00 unit Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 30,000.00 unit Rp 150,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 197,200,000.00
Rp 735,776,148.62

Harga Satuan Satuan Total Harga (per tahun)

Rp 3,000,000.00 bulan Rp 39,000,000.00

Rp 2,000,000.00 bulan Rp 156,000,000.00
Rp 195,000,000.00

Rp 5,000,000.00 paket Rp 5,000,000.00

Rp 5,000,000.00
Rp 200,000,000.00

Satuan / tahun
Rp 200,000,000.00 Rp Rp 10,000,000.00
Rp 200,000,000.00 Rp Rp 10,000,000.00
Rp 735,776,148.62 Rp Rp 44,146,568.92
Rp 735,776,148.62 Rp Rp 29,431,045.94
Rp 735,776,148.62 Rp Rp 29,431,045.94
Rp 123,008,660.81
Rp 323,008,660.81
KEBUTUHAN DANA INVESTASI TOTAL

No. Nama Unit Keterangan Satuan

Total Harga Rp (juta)/ tahun
PENGURANGAN Delta harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Bank Sampah (Masyarakat) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPS-3R Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Biodigester Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Pemulung/Pengepul dimasukkan Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
A Komposting Total Harga Rp (juta)/ tahun
Total Harga Rp (juta)/ tahun
PENANGANAN Delta harga Rp (juta)/ tahun
Total Harga Rp (juta)/ tahun
Terolah Menjadi Bahan Baku Delta harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPS-3R (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Rumah Kompos (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPST (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Pusat Daur Ulang (Pemda)
 Pusat Daur Ulang (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Total Harga Rp (juta)/ tahun
Menjadi Sumber Energi Delta harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Biodigester (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Proses Termal [insinerator] (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Total Harga Rp (juta)/ tahun
TPA Delta harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Luas ha
Landfill (tanah) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Sarana TPA Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
IPAL Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
B Komposting Total Harga Rp (juta)/ tahun
Total Harga Rp (juta)/ tahun
TRANSPORTASI SAMPAH Delta harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Motor Sampah Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Mobil Sampah Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Truk 6m3 Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Truk 12m3 Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPS Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
C Kontainer ( 6 m3, 5 buah per 1 TPS) Total Harga Rp (juta)/ tahun
 Total Harga Rp (miliar)/ tahun
D Total Delta harga Rp (miliar)/ tahun

OPEX

No. Nama Unit Keterangan Satuan

PENANGANAN Total Harga Rp (juta)/ tahun
Terolah Menjadi Bahan Baku Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPS-3R (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Rumah Kompos (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
TPST (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Pusat Daur Ulang (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Menjadi Sumber Energi Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ ton
Jumlah unit Unit
Biodigester (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Proses Termal [insinerator] (Pemda) Total Harga Rp (juta)/ tahun
TPA Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Landfill Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Sarana TPA Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
IPAL Total Harga Rp (juta)/ tahun
Volume Paket
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
B Komposting
 B Komposting Total Harga Rp (juta)/ tahun
26668000 TRANSPORTASI SAMPAH Total Harga Rp (juta)/ tahun
gaji Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Motor Sampah Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Mobil Sampah Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Truk 6m3 Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
Truk 12m3 Total Harga Rp (juta)/ tahun
permen PU ~ Harga Rp (juta)/ tahun
% harga pero Jumlah unit Unit
TPS Total Harga Rp (juta)/ tahun
Harga Rp (juta)/ tahun
Jumlah unit Unit
C Kontainer Total Harga Rp (juta)/ tahun
D Total Total Harga Rp (miliar)/ tahun

Total Harga Rp (miliar)/tahun

E Total CAPEX-OPEX Total Harga Rp (miliar)/tahun
av. Opex

CAPEX + OPEX
Total CAPEX-OPEX Total Harga Rp (miliar)/tahun
Total Harga Rp (miliar)/tahun
A Rerata CAPEX-OPEX Total Harga Rp (miliar)/tahun
Overhead (CAPEX total) 1.25% Rp (miliar) /tahun
Depresiasi 4.55% Rp (miliar) /tahun
CAPEX UP Total Rp (miliar) /tahun
OPEX UP
Overhead (OPEX total) 1.25% Rp (miliar) /tahun
Inflasi 3.00% Rp (miliar) /tahun
OPEX UP Total Rp (miliar) /tahun
CAPEX + OPEX
Delta CAPEX + OPEX Total Rp (miliar) /tahun
B Rerata (tanpa aspek Pengurangan) Total Rp (miliar) /tahun

Arus Kas
No. Keterangan Flow Satuan

1 Opex-Capex outflow Rp (miliar) /tahun

2 Retribusi inflow Rp (miliar) /tahun
 3 APBD inflow Rp (miliar) /tahun
Balance net Rp (miliar) /tahun
Average all net Rp (miliar) /tahun
Average period net Rp (miliar) /tahun
Loss net Rp (miliar) /tahun
Balance new net Rp (miliar) /tahun
4 Average Balance Net net Rp (miliar) /tahun
2022 (ex) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
10508.7 10508.7 18864 20664 21126.75 22926.75 23389.5 23689.5
0 8355.3 1800 462.75 1800 462.75 300
1 1 1 1 1 1 1 1
32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55
74 74 80 80 85 85 90 90
2408.7 2408.7 2604 2604 2766.75 2766.75 2929.5 2929.5
1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300
9 9 30 35 35 35 35 35
2700 2700 9000 10500 10500 10500 10500 10500
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 10 20 30 40 50 60
0 0 300 600 900 1200 1500 1800
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
32 32 32 32 32 32 32 32
960 960 960 960 960 960 960 960
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
148 148 200 200 200 250 250 250
4440 4440 6000 6000 6000 7500 7500 7500
3464.2 3023.0 3117.0 29872.3 41935.4 42031.3 42218.5 42315.7
-441.2 94.0 26755.3 12063.1 95.9 187.2 97.2
0.0 0.0 0.0 20358.1 25506.1 25506.1 25506.1 25506.1
0.0 0.0 0.0 20358.1 5148.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1
1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0
0 0 0 2 2 2 2 2
0.0 0.0 0.0 3451.9 3451.9 3451.9 3451.9 3451.9
1 1 1 1 1 1 1 1
2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1
0 0 0 2 2 2 2 2
0.0 0.0 0.0 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1
1 1 1 1 1 1 1 1
5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0
0 0 0 2 3 3 3 3
0.0 0.0 0.0 10295.9 15443.9 15443.9 15443.9 15443.9
1 1 1 1 1 1 1 1
2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
0 0 0 1 1 1 1 1
 0.0 0.0 0.0 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
0.0 29.5 59.0 6391.0 6420.5 6450.0 6479.5 6509.0
0.0 29.5 29.5 6332.0 29.5 29.5 29.5 29.5
1 1 1 1 1 1 1 1
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
0 1 2 3 4 5 6 7
0 29.5 59 88.5 118 147.5 177 206.5
1 1 1 1 1 1 1 1
6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52
0 0 0 1 1 1 1 1
0.0 0.0 0.0 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5
3464.2 2993.5 3058.0 3123.1 10008.8 10075.2 10232.9 10300.6
0.0 -470.7 64.5 65.1 6885.7 66.4 157.7 67.7
1 1 1 1 1 1 1 1
6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6
0.50 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49
3282.8 2812.1 2876.6 2941.7 3007.5 3073.9 3140.9 3208.6
0 0 0 0 1 1 1 1
950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9
0.0 0.0 0.0 0.0 950.9 950.9 950.9 950.9
0 0 0 0 1 1 1 1
5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
0.0 0.0 0.0 0.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
1 1 1 1 1 1 1 1
90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7
2 2 2 2 2 2 3 3
181.4 181.4 181.4 181.4 181.4 181.4 272.1 272.1
36173.8 47638.9 53564.3 68055.2 70511.8 72123.8 73656.5 74560.0
11465.1 5925.4 14490.9 2456.6 1612.1 1532.7 903.4
35 35 35 35 35 35 35 35
10 10 16 29 31 32 32 32
350 350 560 1015 1085 1120 1120 1120
180 180 180 180 180 180 180 180
15 15 22 43 46 47 48 48
2700 2700 3960 7740 8280 8460 8640 8640
505 505 505 505 505 505 505 505
9 9 14 26 28 29 30 30
4545 4545 7070 13130 14140 14645 15150 15150
1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105
0 3 4 7 7 7 7 7
0 3315 4420 7735 7735 7735 7735 7735
538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6
50 47 48 49 50 51 52 53
26928.8 25078.9 25654.3 26235.2 26821.8 27413.8 28011.5 28615.0
50 50 50 50 50 50 50 50
33 233 238 244 249 255 260 266
1650 11650 11900 12200 12450 12750 13000 13300
 50.15 61.17 75.55 118.59 133.57 137.08 139.26 140.57
11.02 14.37 43.05 14.98 3.51 2.18 1.30

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

639.3 606.3 611.4 18177.1 19399.7 19409.7 19622.6 19632.7
0.0 0.0 3050.0 3648.7 3648.7 3648.7 3648.7
1 1 1 1 1 1 1 1
398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31
0 0 0 2 2 2 2 2
0 0 0 796.62 796.62 796.62 796.62 796.62
1 1 1 1 1 1 1 1
364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79
0 0 0 2 2 2 2 2
0 0 0 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58
1 1 1 1 1 1 1 1
598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67
0 0 0 2 3 3 3 3
0 0 0 1197.34 1796.01 1796.01 1796.01 1796.01
1 1 1 1 1 1 1 1
326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
0 0.5 1 14512 14512.5 14513 14513.5 14514
1 1 1 1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
1 1 1 1 1 1 1 1
14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
0 0 0 1 1 1 1 1
0.0 0.0 0.0 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
639.3 605.8 610.4 615.0 1238.5 1248.0 1460.4 1470.0
1 1 1 1 2 2 2 2
467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4
1 0 0 0 0 0 0 0
233.7 200.2 204.8 209.4 428.2 437.7 447.2 456.8
0 0 0 0 1 1 1 1
260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3
0 0 0 0 260.3 260.3 260.3 260.3
0 0 0 0 1 1 1 1
144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42
0 0.0 0.0 0.0 144.4 144.4 144.4 144.4
1 1 1 1 1 1 1 1
202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81
2 2 2 2 2 2 3 3
 405.62 405.62 405.62 405.62 405.62 405.62 608.43 608.43
12385 13980 15387 18619 19302 19754 20161 20421
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
10 10 16 29 31 32 32 32
347.2 347.2 555.5 1006.8 1076.2 1110.9 1110.9 1110.9
48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57
15 15 22 43 46 47 48 48
728.55 728.55 1068.54 2088.51 2234.22 2282.79 2331.36 2331.36
108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8
9 9 14 26 28 29 30 30
979.3 979.3 1523.4 2829.2 3046.8 3155.6 3264.4 3264.4
65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
0 3 4 7 7 7 7 7
0 194.862 259.816 454.678 454.678 454.678 454.678 454.678
200 200 200 200 200 200 200 200
50 47 48 49 50 51 52 53
10000 9400 9600 9800 10000 10200 10400 10600
10 10 10 10 10 10 10 10
33 233 238 244 249 255 260 266
330 2330 2380 2440 2490 2550 2600 2660
13.02 14.59 16.00 36.80 38.70 39.16 39.78 40.05
2022 (ex) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
63.17 75.76 91.54 155.39 172.28 176.25 179.05 180.62
25.61 30.37 79.84 53.68 42.67 41.97 41.35
40.97

25.61 30.37 79.84 53.68 42.67 41.97 41.35 44.77

25.61 30.37 79.84 44.89
48.93
0.76 0.94 1.48 1.67 1.71 1.74 1.76 1.81
2.78 3.43 5.39 6.07 6.23 6.33 6.39 6.57
3.55 4.38 6.87 7.74 7.94 8.07 8.15 8.37

0.16 0.18 0.20 0.46 0.48 0.49 0.50 0.50

0.39 0.44 0.48 1.10 1.16 1.17 1.19 1.20
0.55 0.62 0.68 1.56 1.64 1.66 1.69 1.70

29.71 35.37 87.40 62.99 52.26 51.70 51.19 54.84

59.74

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

29.71 35.37 87.40 62.99 52.26 51.70 51.19 54.84
56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2
 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
28.89 23.23 -28.80 -4.39 6.34 6.90 7.41 3.76
-1.14
32.17
 Tahun
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
24152.25 27452.25 27915 28215 28677.75 28977.75 33940.5 34240.5
462.75 3300 462.75 300 462.75 300 4962.75 300
1 1 1 1 1 1 1 1
32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55
95 95 100 100 105 105 110 110
3092.25 3092.25 3255 3255 3417.75 3417.75 3580.5 3580.5
1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300
35 40 40 40 40 40 50 50
10500 12000 12000 12000 12000 12000 15000 15000
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
70 80 90 100 110 120 130 140
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
32 32 32 32 32 32 32 32
960 960 960 960 960 960 960 960
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
250 300 300 300 300 300 350 350
7500 9000 9000 9000 9000 9000 10500 10500
44139.4 44237.9 44336.9 44527.3 46353.6 51573.0 51645.0 51717.7
1823.7 98.4 99.0 190.4 1826.3 5219.4 72.1 72.7
27232.1 27232.1 27232.1 27232.1 28958.0 34106.0 34106.0 34106.0
1726.0 0.0 0.0 0.0 1726.0 5148.0 0.0 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1
1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0
3 3 3 3 4 4 4 4
5177.9 5177.9 5177.9 5177.9 6903.8 6903.8 6903.8 6903.8
1 1 1 1 1 1 1 1
2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1
2 2 2 2 2 2 2 2
4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1
1 1 1 1 1 1 1 1
5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0
3 3 3 3 3 4 4 4
15443.9 15443.9 15443.9 15443.9 15443.9 20591.8 20591.8 20591.8
1 1 1 1 1 1 1 1
2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
1 1 1 1 1 1 1 1
 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
6538.5 6568.0 6597.5 6627.0 6656.5 6656.5 6656.5 6656.5
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 0.0 0.0 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
8 9 10 11 12 12 12 12
236 265.5 295 324.5 354 354 354 354
1 1 1 1 1 1 1 1
6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52
1 1 1 1 1 1 1 1
6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5
10368.9 10437.8 10507.3 10668.2 10739.0 10810.5 10882.6 10955.3
68.3 68.9 69.5 160.9 70.8 71.4 72.1 72.7
1 1 1 1 1 1 1 1
6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6
0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57
3276.9 3345.8 3415.3 3485.5 3556.3 3627.8 3699.9 3772.6
1 1 1 1 1 1 1 1
950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9
950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9
1 1 1 1 1 1 1 1
5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
1 1 1 1 1 1 1 1
90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7
3 3 3 4 4 4 4 4
272.1 272.1 272.1 362.8 362.8 362.8 362.8 362.8
76138.9 79273.6 80193.9 81119.6 84006.3 86563.5 89341.3 90829.6
1578.9 3134.7 920.3 925.8 2886.7 2557.1 2777.8 1488.3
35 35 35 35 35 35 35 35
33 35 35 35 36 38 41 42
1155 1225 1225 1225 1260 1330 1435 1470
180 180 180 180 180 180 180 180
49 52 52 52 54 57 61 61
8820 9360 9360 9360 9720 10260 10980 10980
505 505 505 505 505 505 505 505
31 32 32 32 33 35 37 38
15655 16160 16160 16160 16665 17675 18685 19190
1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105
7 8 8 8 9 9 9 9
7735 8840 8840 8840 9945 9945 9945 9945
538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6
54 55 57 58 59 60 61 62
29223.9 29838.6 30458.9 31084.6 31716.3 32353.5 32996.3 33644.6
50 50 50 50 50 50 50 50
271 277 283 289 294 300 306 312
13550 13850 14150 14450 14700 15000 15300 15600
 144.43 150.96 152.45 153.86 159.04 167.11 174.93 176.79
3.87 6.53 1.48 1.42 5.18 8.08 7.81 1.86

Tahun
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
20041.2 20289.7 20305.1 20523.4 20937.3 21551.2 21830.0 21850.7
4047.0 4047.0 4047.0 4047.0 4445.3 5044.0 5044.0 5044.0
1 1 1 1 1 1 1 1
398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31
3 3 3 3 4 4 4 4
1194.93 1194.93 1194.93 1194.93 1593.24 1593.24 1593.24 1593.24
1 1 1 1 1 1 1 1
364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79
2 2 2 2 2 2 2 2
729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58
1 1 1 1 1 1 1 1
598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67
3 3 3 3 3 4 4 4
1796.01 1796.01 1796.01 1796.01 1796.01 2394.68 2394.68 2394.68
1 1 1 1 1 1 1 1
326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
1 1 1 1 1 1 1 1
326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
14514.5 14515 14515.5 14516 14516.5 14516.5 14516.5 14516.5
1 1 1 1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
8 9 10 11 12 12 12 12
4 4.5 5 5.5 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
1 1 1 1 1 1 1 1
14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
1479.7 1727.7 1742.6 1960.4 1975.5 1990.7 2269.5 2290.2
2 3 3 3 3 3 4 4
467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4
0 1 1 1 1 1 1 1
466.6 714.6 729.4 744.4 759.5 774.8 1053.6 1074.3
1 1 1 1 1 1 1 1
260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3
260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3
1 1 1 1 1 1 1 1
144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42
144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4
1 1 1 1 1 1 1 1
202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81
3 3 3 4 4 4 4 4
 608.43 608.43 608.43 811.24 811.24 811.24 811.24 811.24
20863 21512 21972 22232 22788 23481 24257 24660
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
33 35 35 35 36 38 41 42
1145.6 1215.1 1215.1 1215.1 1249.8 1319.2 1423.4 1458.1
48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57
49 52 52 52 54 57 61 61
2379.93 2525.64 2525.64 2525.64 2622.78 2768.49 2962.77 2962.77
108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8
31 32 32 32 33 35 37 38
3373.2 3482.0 3482.0 3482.0 3590.9 3808.5 4026.1 4134.9
65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
7 8 8 8 9 9 9 9
454.678 519.632 519.632 519.632 584.586 584.586 584.586 584.586
200 200 200 200 200 200 200 200
54 55 57 58 59 60 61 62
10800 11000 11400 11600 11800 12000 12200 12400
10 10 10 10 10 10 10 10
271 277 283 289 294 300 306 312
2710 2770 2830 2890 2940 3000 3060 3120
40.90 41.80 42.28 42.76 43.73 45.03 46.09 46.51
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
185.34 192.77 194.72 196.62 202.76 212.15 221.01 223.30
44.77 48.34 43.76 44.17 48.90 53.11 53.90 48.37

48.34 43.76 44.17 48.90 53.11 53.90 48.37 49.39

47.66 50.11

1.89 1.91 1.92 1.99 2.09 2.19 2.21 2.24

6.86 6.93 6.99 7.23 7.60 7.95 8.04 8.13
8.75 8.83 8.92 9.22 9.69 10.14 10.25 10.37

0.51 0.52 0.53 0.53 0.55 0.56 0.58 0.58

1.23 1.25 1.27 1.28 1.31 1.35 1.38 1.40
1.74 1.78 1.80 1.82 1.86 1.91 1.96 1.98

58.82 54.37 54.89 59.94 64.65 65.95 60.58 61.73

Tahun
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
58.82 54.37 54.89 59.94 64.65 65.95 60.58 61.73
56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2
 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
-0.22 4.23 3.71 -1.34 -6.05 -7.35 -1.98 -3.13

2.17
2
4.45
 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
34703.25 35003.25 35466 38766 39228.75 39528.75 39991.5 40291.5
462.75 300 462.75 3300 462.75 300 462.75 300
1 1 1 1 1 1 1 1
32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55
115 115 120 120 125 125 130 130
3743.25 3743.25 3906 3906 4068.75 4068.75 4231.5 4231.5
1 1 1 1 1 1 1 1
300 300 300 300 300 300 300 300
50 50 50 55 55 55 55 55
15000 15000 15000 16500 16500 16500 16500 16500
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
150 160 170 180 190 200 210 220
4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
32 32 32 32 32 32 32 32
960 960 960 960 960 960 960 960
1 1 1 1 1 1 1 1
30 30 30 30 30 30 30 30
350 350 350 400 400 400 400 400
10500 10500 10500 12000 12000 12000 12000 12000
51881.8 51955.7 52030.3 53831.5 53907.4 53983.9 54061.0 59377.4
164.0 74.0 74.6 1801.2 75.9 76.5 77.1 5316.4
34106.0 34106.0 34106.0 35831.9 35831.9 35831.9 35831.9 40979.9
0.0 0.0 0.0 1726.0 0.0 0.0 0.0 5148.0
1 1 1 1 1 1 1 1
1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0 1726.0
4 4 4 5 5 5 5 5
6903.8 6903.8 6903.8 8629.8 8629.8 8629.8 8629.8 8629.8
1 1 1 1 1 1 1 1
2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1 2262.1
2 2 2 2 2 2 2 2
4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1 4524.1
1 1 1 1 1 1 1 1
5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0 5148.0
4 4 4 4 4 4 4 5
20591.8 20591.8 20591.8 20591.8 20591.8 20591.8 20591.8 25739.8
1 1 1 1 1 1 1 1
2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
1 1 1 1 1 1 1 1
 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2 2086.2
6656.5 6656.5 6656.5 6656.5 6656.5 6656.5 6656.5 6656.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
12 12 12 12 12 12 12 12
354 354 354 354 354 354 354 354
1 1 1 1 1 1 1 1
6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52 6302.52
1 1 1 1 1 1 1 1
6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5 6302.5
11119.3 11193.3 11267.8 11343.1 11418.9 11495.4 11572.5 11741.0
164.0 74.0 74.6 75.2 75.9 76.5 77.1 168.4
1 1 1 1 1 1 1 1
6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6 6565.6
0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.67
3845.9 3919.9 3994.4 4069.7 4145.5 4222.0 4299.1 4376.9
1 1 1 1 1 1 1 1
950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9
950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9 950.9
1 1 1 1 1 1 1 1
5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0 5869.0
1 1 1 1 1 1 1 1
90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7
5 5 5 5 5 5 5 6
453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 544.2
92288.6 93658.3 94623.5 98354.4 99835.9 101227.9 102215.9 105754.3
1458.9 1369.7 965.2 3730.9 1481.5 1392.0 988.0 3538.4
35 35 35 35 35 35 35 35
42 42 42 45 45 45 45 47
1470 1470 1470 1575 1575 1575 1575 1645
180 180 180 180 180 180 180 180
61 63 63 66 66 68 68 70
10980 11340 11340 11880 11880 12240 12240 12600
505 505 505 505 505 505 505 505
39 39 39 41 42 42 42 44
19695 19695 19695 20705 21210 21210 21210 22220
1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105
9 9 9 10 10 10 10 11
9945 9945 9945 11050 11050 11050 11050 12155
538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6 538.6
64 65 66 67 69 70 71 72
34298.6 34958.3 35623.5 36294.4 36970.9 37652.9 38340.9 39034.3
50 50 50 50 50 50 50 50
318 325 331 337 343 350 356 362
15900 16250 16550 16850 17150 17500 17800 18100
 178.87 180.62 182.12 190.95 192.97 194.74 196.27 205.42
2.09 1.74 1.50 8.83 2.02 1.77 1.53 9.15

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

22074.4 22095.5 22116.7 22826.2 22853.2 22880.4 22907.8 23737.0
5044.0 5044.0 5044.0 5442.3 5442.3 5442.3 5442.3 6041.0
1 1 1 1 1 1 1 1
398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31 398.31
4 4 4 5 5 5 5 5
1593.24 1593.24 1593.24 1991.55 1991.55 1991.55 1991.55 1991.55
1 1 1 1 1 1 1 1
364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79 364.79
2 2 2 2 2 2 2 2
729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58 729.58
1 1 1 1 1 1 1 1
598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67 598.67
4 4 4 4 4 4 4 5
2394.68 2394.68 2394.68 2394.68 2394.68 2394.68 2394.68 2993.35
1 1 1 1 1 1 1 1
326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
1 1 1 1 1 1 1 1
326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49 326.49
14516.5 14516.5 14516.5 14516.5 14516.5 14516.5 14516.5 14516.5
1 1 1 1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
12 12 12 12 12 12 12 12
6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
1 1 1 1 1 1 1 1
14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5 14510.5
2513.9 2535.0 2556.2 2867.4 2894.4 2921.6 2949.0 3179.5
4 4 4 5 5 5 5 5
467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4 467.4
1 1 1 1 1 1 1 1
1095.2 1116.2 1137.5 1448.6 1475.6 1502.8 1530.3 1558.0
1 1 1 1 1 1 1 1
260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3
260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3 260.3
1 1 1 1 1 1 1 1
144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42 144.42
144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4
1 1 1 1 1 1 1 1
202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81 202.81
5 5 5 5 5 5 5 6
 1014.05 1014.05 1014.05 1014.05 1014.05 1014.05 1014.05 1216.86
25229 25596 25856 26649 27218 27585 27845 28554
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
42 42 42 45 45 45 45 47
1458.1 1458.1 1458.1 1562.2 1562.2 1562.2 1562.2 1631.7
48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57 48.57
61 63 63 66 66 68 68 70
2962.77 3059.91 3059.91 3205.62 3205.62 3302.76 3302.76 3399.9
108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8 108.8
39 39 39 41 42 42 42 44
4243.7 4243.7 4243.7 4461.4 4570.2 4570.2 4570.2 4787.8
65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
9 9 9 10 10 10 10 11
584.586 584.586 584.586 649.54 649.54 649.54 649.54 714.494
200 200 200 200 200 200 200 200
64 65 66 67 69 70 71 72
12800 13000 13200 13400 13800 14000 14200 14400
10 10 10 10 10 10 10 10
318 325 331 337 343 350 356 362
3180 3250 3310 3370 3430 3500 3560 3620
47.30 47.69 47.97 49.47 50.07 50.47 50.75 52.29
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
226.18 228.31 230.09 240.43 243.04 245.21 247.02 257.71
49.39 49.44 49.48 58.31 52.09 52.23 52.28 61.45

49.44 49.48 58.31 52.09 52.23 52.28 61.45

50.11 55.27

2.26 2.28 2.39 2.41 2.43 2.45 2.57

8.21 8.28 8.68 8.77 8.85 8.92 9.34
10.47 10.55 11.07 11.18 11.29 11.37 11.91

0.59 0.60 0.60 0.62 0.63 0.63 0.63

1.42 1.43 1.44 1.48 1.50 1.51 1.52
2.01 2.03 2.04 2.10 2.13 2.14 2.16

61.91 62.06 71.41 65.38 65.65 65.80 75.51

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

61.91 62.06 71.41 65.38 65.65 65.80 75.51
56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2
 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
-3.31 -3.46 -12.81 -6.78 -7.05 -7.20 -16.91

-60.65
-7.58
4.27 4.12 -3.23 2.80 2.53 2.38 -7.33
0.79
 Capex
1.2

0.8
Miliar (Rp)

0.6

0.4

0.2

0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
 0.2

0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Delta Capex
1.2

0.8
Miliar (Rp)

0.6

0.4

0.2

0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
 Delta Capex
1.2

0.8
Miliar (Rp)

0.6

0.4

0.2

0
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

305
285
265
245
Miliar (Rp)

225
205
185
165
145
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Pendapatan Delta Pendapatan