Rp 25,983,000.

00

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang kami
ajukan sebesar Rp.68.999.000,- (Enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah). Untuk keperluan UPT.P Bojongsari Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2011,
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan
1
guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan DPA-OPD

Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas tidak akan dipergunakan
2 untukmembiayai Pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus
dilakukan dengan pembayaran langsung (LS)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD kami.

Depok, .......... Februari 2011

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL AMIN, S.Pd. M.Si.

NIP 19640626 198902 1 002
 PEMERINTAH KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)
Nomor : 1.01.01/SPP/160/BL-TU/SD-01/2011

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD (I) Rp 256,000,000.00
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1 ........./1.01.01/I/DPPK/2011 ................. 2011 Rp -

JUMLAH (II) Rp -
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II) Rp 256,000,000.00

RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/GU Rp -
Belanja TU Rp 25,983,000.00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp -
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa Rp -

JUMLAH (III Rp 25,983,000.00

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III) Rp 230,017,000.00

Depok, ............. Februari 2011

Bendahara Pengeluaran Pembantu

SITI MAHMUDAH
NIP 198206022009022006
an Pembantu
 SPP 1

PEMERINTAH KOTA DEPOK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR : 1.01.01/SPP/160/BL-II/PENDAS/2011

Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung
[1] SPP-UP [2] SPP-GU [3] SPP-TU [4] SPP-LS
Kode Kode
1. SKPD 1)
: Dinas Pendidikan 1.01 7. Urusan Pemerintahan 8)
: Urusan Wajib Pendidikan (.)
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pendidikan Usia Dini,
SDN PONDOKPETIR
2. Unit Kerja 2)
: 1.01.01 8. Nama Program 9) : Pendidikan Dasar dan 1.01.01.72
01 Pendidikan Menengah
Baik Jalur Sekolah dan
Luar Sekolah

JL.RENI JAYA Fasilitasi

SELATAN PD PETIR Penyelenggaraan
3. Alamat 3)
: (.) 9. Nama Kegiatan 10)
: PendidikanSDN 1.01.01.72.105
BOJONGSARI
DEPOK PONDOKPETIR 01 Depok

No. DPA-SKPD/DPPA-
4. : 1.01.01.72.105.5.1 (.)
SKPD/DPAL-SKPD 4)
Tanggal DPA-
SKPD/DPPA- : 12 Januari 2011 (.)
SKPD/DPAL-SKPD5)
5. Tahun Anggaran6) : 2011 (.)
6. Bulan7) : Januari 2011 (.)

Kepada Yth.
Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Pendidikan

di -
Depok

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut:

a. Jumlah Pembayaran yang diminta11) Rp 25,983,000.00

(Enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah)

Untuk keperluan12)
: Pemby. Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa SDN Pondok Petir 01
b.
c. Nama Bendahara Pengeluaran /Pihak Ketiga 13)
: SITI MAHMUDAH
d. Alamat14) : JL.RENI JAYA SELATAN PD PETIR BOJONGSARI DEPOK

e. No. Rekening Bank 15)

: Bank Jabar Banten Cab. Depok : 000.3989.429.100
: Bank Jabar : 25.00.36248.2 Keg.
: 25.00.15528.2 Bau
Depok, Februari 2011
Megetahui,
PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd SITI MAHMUDAH

NIP.195401081975021001 NIP 198206022009022006

x)
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PKK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Catatan :
Dokumen ini disiapkan oleh bendahara pengeluaran/PPTK dan di tandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada saat pengajuan
penerbitan SP2D kepada kuasa BUD
 SPP 2

KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR : 1.01.01/SPP/160/BL-II/PENDAS/2011

Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Pembayaran

Uang Persediaan
Persediaan Langsung
[1] SPP-UP [2] SPP-GU [3] SPP-TU [4] SPP-LS

1. Jenis Kegiatan1) : a. Gaji dan Tunjangan b. Barang dan Jasa

c. Pengembalian Pendapatan d. Lainnya
2. Nomor dan Nama Kegiatan2) : : Pemby. Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa SDN Pondok Petir 01
3. Alamat SKPD/ Unit Kerja 3) : Jl. Reni Jaya Selatan Pd Petir Bojongsari Depok
4. Nama Perusahaan4) :
5. Bentuk Perusahaan5) : a. PT/ NV b. CV c. Firma d. Lain-lain
6. Alamat Perusahaan6) :
7. Nama Pimpinan Perusahaan7) :
8. Nama dan No. Rekening Bank 8) :
9. Nomor Kontrak 9) :
10. Untuk Pekerjaan/ Keperluan10) :
11. Dasar Pengeluaran11) : SPD : ............/1.01.01/I/DPPK/2011 Tanggal. ........................ 2011

Sebesar: Rp. 156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah)

No. Uraian Jumlah Mata Anggaran Bersangkutan

I DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD
Tanggal : 12 Januari 2011
Nomor : 1.01.01.72.58.5.1 I Rp 256,000,000.00

II SPD
Tanggal : .................... 2011 Nomor : ....../1.01.01/I/DPPK/2011 Rp -
Tanggal : .................... 2011 Nomor : ....../1.01.01/II/DPPK/2011 Rp -
Tanggal : Nomor : Rp -
Tanggal : Nomor : Rp - II Rp - I-II Rp 256,000,000.00

III SP2D
SP2D peruntukan UP: Rp -
SP2D peruntukan GU: Rp -
SP2D peruntukan TU: Rp 25,983,000.00
SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan: Rp -
SP2D peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa: Rp - III Rp 25,983,000.00 II-III Rp 230,017,000.00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Megetahui, Depok, Februari 2011

PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd SITI MAHMUDAH

NIP.195401081975021001 NIP 198206022009022006

X)
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani
*)
Coret yang tidak perlu

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
 SPP 3

KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR : 1.01.01/SPP/160/BL-II/PENDAS/2011

Uang
Ganti Uang
Persediaan Tambahan Uang Persediaan
Persediaan
[3] SPP-TU
[2] SPP-GU
[1] SPP-UP

RINCIAN RENCANA PENGGUNA TAHUN ANGGARAN 2011

No. Kode Rekening Uraian

1 2 3
1 5 2 1 Belanja Pegawai
2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3 5 2 3 Belanja Modal

Jumlah

Terbilang : (Enam puluh delapan juta senbilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Megetahui, Depok, Februari 2011

PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd SITI MAHMUDAH

NIP.195401081975021001 NIP 198206022009022006

X)
Jika SPP LS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ikut menandatangani
*)
Coret yang tidak perlu

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
SPP)
1

Pembayaran
Langsung
[4] SPP-LS

GARAN 2011

Jumlah (Rp.)

4
6,200,000.00
11,783,000.00
8,000,000.00

25,983,000.00

uh sembilan ribu rupiah)

k, Februari 2011
a Pengeluaran Pembantu

ITI MAHMUDAH
98206022009022006

an ikut menandatangani
 RINCIAN LAMPIRAN SPP
KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SDN PONDOK PETIR 01 BOJONGSARI DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2011

Anggaran Tahun Jumlah s/d Bulan

Kode Rekening Uraian bulan ini Jumlah s/d bulan ini Sisa Anggaran
2011 Lalu
1.01.01.72.105

5.2. BELANJA LANGSUNG 256,000,000.00 68,999,000.00 25,983,000.00 94,982,000.00 161,018,000.00

5.2.1. Belanja Pegawai 79,296,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 26,300,000.00 52,996,000.00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 79,296,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 26,300,000.00 52,996,000.00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 28,896,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 9,500,000.00 19,396,000.00

5.2.1.02.02. Honorarium Non PNS(Pegawai Honorer/Tdk Tetap) 50,400,000.00 12,600,000.00 4,200,000.00 16,800,000.00 33,600,000.00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 134,859,000.00 32,849,000.00 11,783,000.00 44,632,000.00 90,227,000.00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24,956,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 16,956,000.00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 24,956,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 16,956,000.00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12,900,000.00 3,225,000.00 1,075,000.00 4,300,000.00 8,600,000.00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 5,100,000.00 1,275,000.00 425,000.00 1,700,000.00 3,400,000.00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar dan Majalah 1,800,000.00 450,000.00 150,000.00 600,000.00 1,200,000.00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Alat Perlengkapan

5.2.2.05. 11,853,000.00 2,964,000.00 988,000.00 3,952,000.00 7,901,000.00
Kantor

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11,853,000.00 2,964,000.00 988,000.00 3,952,000.00 7,901,000.00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44,250,000.00 10,435,000.00 2,645,000.00 13,080,000.00 31,170,000.00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 19,730,400.00 4,935,000.00 1,645,000.00 6,580,000.00 13,150,400.00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24,519,600.00 5,500,000.00 1,000,000.00 6,500,000.00 18,019,600.00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26,040,000.00 6,510,000.00 2,170,000.00 8,680,000.00 17,360,000.00

5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,840,000.00 960,000.00 320,000.00 1,280,000.00 2,560,000.00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,200,000.00 4,800,000.00 1,600,000.00 6,400,000.00 12,800,000.00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,000,000.00 750,000.00 250,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14,860,000.00 3,715,000.00 2,905,000.00 6,620,000.00 8,240,000.00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,860,000.00 1,215,000.00 405,000.00 1,620,000.00 3,240,000.00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3. Belanja Modal 41,845,000.00 16,050,000.00 8,000,000.00 24,050,000.00 17,795,000.00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17,850,000.00 6,350,000.00 2,500,000.00 8,850,000.00 9,000,000.00

5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00

5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 850,000.00 850,000.00 850,000.00 -

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disk,

5.2.3.12.09. 10,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
mouse, keyboard, hardisk, speaker)

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3,700,000.00 - - - 3,700,000.00

5.2.3.20.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa 3,700,000.00 - - - 3,700,000.00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20,295,000.00 9,700,000.00 5,500,000.00 15,200,000.00 5,095,000.00

5.2.3.27.04. Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi 5,500,000.00 - 5,500,000.00 5,500,000.00 -

5.2.3.27.06. Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 -

Belanja Modal Pengadaan Buku Jasmani, Olahraga dan

5.2.3.27.27 11,095,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,095,000.00
Kesehatan

Jumlah 256,000,000.00 68,999,000.00 25,983,000.00 94,982,000.00 161,018,000.00

Depok, Maret 2011

PPTK,

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd
NIP.195401081975021001
 RINCIAN LAMPIRAN SPD
KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SDN PONDOK PETIR 01 BOJONGSARI DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Anggaran Tahun Jumlah s/d Bulan Jumlah s/d bulan

Uraian bulan ini Sisa Anggaran
Rekening 2011 Lalu ini
1.01.01.72.105
5.2. BELANJA LANGSUNG 256,000,000.00 68,999,000.00 68,649,000.00 137,648,000.00 118,352,000.00

5.2.1. Belanja Pegawai 79,296,000.00 20,100,000.00 19,100,000.00 39,200,000.00 40,096,000.00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 79,296,000.00 20,100,000.00 19,100,000.00 39,200,000.00 40,096,000.00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 28,896,000.00 7,500,000.00 6,500,000.00 14,000,000.00 14,896,000.00
5.2.1.02.02. Honorarium Non PNS(Pegawai Honorer/Tdk Tetap) 50,400,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 25,200,000.00 25,200,000.00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 134,859,000.00 32,849,000.00 34,849,000.00 67,698,000.00 67,161,000.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24,956,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 11,500,000.00 13,456,000.00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 24,956,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 11,500,000.00 13,456,000.00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12,900,000.00 3,225,000.00 3,225,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 5,100,000.00 1,275,000.00 1,275,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar dan Majalah 1,800,000.00 450,000.00 450,000.00 900,000.00 900,000.00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Alat

5.2.2.05. 11,853,000.00 2,964,000.00 2,964,000.00 5,928,000.00 5,925,000.00
Perlengkapan Kantor

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11,853,000.00 2,964,000.00 2,964,000.00 5,928,000.00 5,925,000.00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44,250,000.00 10,435,000.00 12,935,000.00 23,370,000.00 20,880,000.00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 19,730,400.00 4,935,000.00 4,935,000.00 9,870,000.00 9,860,400.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24,519,600.00 5,500,000.00 8,000,000.00 13,500,000.00 11,019,600.00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26,040,000.00 6,510,000.00 6,510,000.00 13,020,000.00 13,020,000.00
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,840,000.00 960,000.00 960,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,200,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14,860,000.00 3,715,000.00 3,715,000.00 7,430,000.00 7,430,000.00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,860,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 2,430,000.00 2,430,000.00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3. Belanja Modal 41,845,000.00 16,050,000.00 14,700,000.00 30,750,000.00 11,095,000.00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17,850,000.00 6,350,000.00 2,500,000.00 8,850,000.00 9,000,000.00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 4,000,000.00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 850,000.00 850,000.00 850,000.00 -
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash
5.2.3.12.09. 10,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3,700,000.00 - 3,700,000.00 3,700,000.00 -

5.2.3.20.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa 3,700,000.00 - 3,700,000.00 3,700,000.00 -

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20,295,000.00 9,700,000.00 8,500,000.00 18,200,000.00 2,095,000.00
5.2.3.27.04. Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi 5,500,000.00 - 5,500,000.00 5,500,000.00 -
5.2.3.27.06. Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi 3,700,000.00 3,700,000.00 - 3,700,000.00 -
Belanja Modal Pengadaan Buku Jasmani, Olahraga dan
5.2.3.27.27 11,095,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00 2,095,000.00
Kesehatan

Jumlah 256,000,000.00 68,999,000.00 68,649,000.00 137,648,000.00 118,352,000.00

Depok, Maret 2011

PPTK,

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd
NIP.195401081975021001
 PEMERINTAH KOTA DEPOK
ANGGARAN KAS SD NEGERI PONDOK PETIR 01
TAHUN ANGGARAN 2010

Anggaran Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Kode Rekening Uraian ini (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) Januari Februari Maret Jumlah April Mei Juni Jumlah Juli Agustus September Jumlah Oktober Nopember Desember Jumlah
1.01.01.72.105
5.2. BELANJA LANGSUNG 256,000,000.00 31,533,000.00 16,983,000.00 20,483,000.00 66,035,000.00 25,983,000.00 26,183,000.00 16,483,000.00 68,649,000.00 31,078,000.00 18,439,000.00 14,983,000.00 64,500,000.00 17,983,000.00 17,983,000.00 17,886,000.00 53,852,000.00

5.2.1. Belanja Pegawai 79,296,000.00 6,200,000.00 6,700,000.00 7,200,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 7,200,000.00 5,700,000.00 19,100,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 5,700,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 7,596,000.00 19,996,000.00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 79,296,000.00 6,200,000.00 6,700,000.00 7,200,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 7,200,000.00 5,700,000.00 19,100,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 5,700,000.00 20,100,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 7,596,000.00 19,996,000.00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 28,896,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 6,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,396,000.00 7,396,000.00
5.2.1.02.02. Honorarium Non PNS(Pegawai Honorer/Tdk Tetap) 50,400,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 12,600,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 12,600,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 12,600,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 12,600,000.00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 134,859,000.00 12,283,000.00 10,283,000.00 10,283,000.00 29,885,000.00 11,783,000.00 12,283,000.00 10,783,000.00 34,849,000.00 15,283,000.00 11,239,000.00 9,283,000.00 35,805,000.00 11,783,000.00 9,283,000.00 10,290,000.00 31,356,000.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24,956,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 5,500,000.00 4,000,000.00 1,456,000.00 2,000,000.00 7,456,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 24,956,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 5,500,000.00 4,000,000.00 1,456,000.00 2,000,000.00 7,456,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12,900,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 3,225,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 3,225,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 3,225,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 3,225,000.00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 5,100,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 1,275,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 1,275,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 1,275,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 1,275,000.00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar dan Majalah 1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Alat
5.2.2.05. 11,853,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 - 988,000.00 988,000.00 988,000.00 2,964,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 2,964,000.00 988,000.00 988,000.00 985,000.00 2,961,000.00
Perlengkapan Kantor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11,853,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 2,964,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 2,964,000.00 988,000.00 988,000.00 985,000.00 2,961,000.00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44,250,000.00 3,145,000.00 3,645,000.00 3,645,000.00 10,435,000.00 2,645,000.00 5,645,000.00 4,645,000.00 12,935,000.00 6,645,000.00 2,645,000.00 2,645,000.00 11,935,000.00 2,645,000.00 2,645,000.00 3,655,000.00 8,945,000.00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 19,730,400.00 1,645,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 4,935,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 4,935,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 4,935,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00 1,635,400.00 4,925,400.00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24,519,600.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5,500,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,019,600.00 4,019,600.00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26,040,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 6,510,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 6,510,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 6,510,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 2,170,000.00 6,510,000.00
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,840,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 960,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 960,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 960,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 960,000.00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 4,800,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 4,800,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 4,800,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 4,800,000.00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14,860,000.00 2,905,000.00 405,000.00 405,000.00 3,715,000.00 2,905,000.00 405,000.00 405,000.00 3,715,000.00 405,000.00 2,905,000.00 405,000.00 3,715,000.00 2,905,000.00 405,000.00 405,000.00 3,715,000.00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,860,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 1,215,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 1,215,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 1,215,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 1,215,000.00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00

5.2.3. Belanja Modal 41,845,000.00 13,050,000.00 - 3,000,000.00 16,050,000.00 8,000,000.00 6,700,000.00 - 14,700,000.00 8,595,000.00 - - 8,595,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17,850,000.00 6,350,000.00 - - 6,350,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 6,500,000.00 - - 6,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7,000,000.00 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - - - -
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 850,000.00 850,000.00 - - 850,000.00 - - - - - - - - - - - -
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
5.2.3.12.09. 10,000,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00
(flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3,700,000.00 - - - - - 3,700,000.00 - 3,700,000.00 - - - - - - - -
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.08. 3,700,000.00 - - - - - 3,700,000.00 - 3,700,000.00 - - - - - - - -
Bahasa
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20,295,000.00 6,700,000.00 - 3,000,000.00 9,700,000.00 5,500,000.00 3,000,000.00 - 8,500,000.00 2,095,000.00 - - 2,095,000.00 - - - -
5.2.3.27.04. Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi 5,500,000.00 - - - - 5,500,000.00 - - 5,500,000.00 - - - - - - - -
5.2.3.27.06. Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi 3,700,000.00 3,700,000.00 - - 3,700,000.00 - - - - - - - - - - - -
Belanja Modal Pengadaan Buku Jasmani, Olahraga
5.2.3.27.27 11,095,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 6,000,000.00 - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 2,095,000.00 - - 2,095,000.00 - - - -
dan Kesehatan

Jumlah 256,000,000.00 31,533,000.00 16,983,000.00 20,483,000.00 66,035,000.00 25,983,000.00 26,183,000.00 16,483,000.00 68,649,000.00 31,078,000.00 18,439,000.00 14,983,000.00 64,500,000.00 17,983,000.00 17,983,000.00 17,886,000.00 53,852,000.00

Depok, 2011
PPTK,

H.MARDJUKI YATIM,S.Pd
NIP.195401081975021001