CHECK LIST AUDIT SISTEM INFORMASI

NO ITEM Y T Keterangan
REVIEW PENGENDALIAN UMUM

A. ORGANISASI
I. Struktur Organisasi
Terdapat Struktur Organisasi formal atas fungsi SISFO yang Terlampir
1
didukung oleh Top Manajemen
Kedudukan SISFO cukup tinggi dalam struktur organisasi Belum Tau
2
untuk dapat bersikap independent terh adap bagian lain.
Terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pengolah data Terlampir
3 pada SISFO dengan pemakai data (user)

II. Pemisahan Fungsi

Terdapat uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan
1
tertulis mengenai fungsi-fungsi yang ada di Unit SISFO.
2 Terdapat pemisahan fungsi antara programmer dan operator
Terdapat pemisahan fungsi antara system manajer dan
3
programmer
Terdapat pemisahan fungsi antara system manajer dengan
4
operator
Fungsi Database Administrator yang terpisah dari
5 Data/Program Librarian maupun dari Programer

REVIEW PENGENDALIAN APLIKASI

A. INPUT
Kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan data
Terdapat prosedur penyiapan data yang harus ditaati oleh
1 user, termasuk perubahan permanent maupun koreksi data
untuk menjamin seluruh transaksi telah terekam

Halaman : 1/3
 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa seluruh transaksi
2 yang masuk dan terekam dalam computer hanya transaksi
yang telah terotorisasi secara sah
Terdapat prosesur untuk menjamin bahwa seluruh transaksi
3 yang telah terotorisasi telah direkam secara akurat ke dalam
media computer
Terdapat pengendalian masukan (input) yang dapat
4 meyakinkan bahwa data yang diterima oleh unit pengolah
data tidak rusak/ditambahkan/diduplikasi/dimodifikasi
5 Terdapat error listing
6 Pengujian field checks
9 Pengujian Range Check
12 Pengujian Record Count
15 Pengujian Sign Check
16 Pengujian Validity Check
17 Pengujian Key verification

B. PROSES
Terdapat prosedur yang dapat menjamin bahwa seluruh
1
transaksi yang telah terotorisasi telah diproses
Terdapat prosedur yang dapat menjamin bahwa seluruh
2
transaksi yang telah terotorisasi telah diproses secara akurat

C. OUTPUT
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa output dari system
1 informasi selalu direview oleh user manajemen untuk
menentukan kelengkapan, akurasi, dan konsistensinya
Terdapat suatu metode dalam meyakinkan bahwa prosedur
2 pengendalian yang mencakup kelengkapan, akurasi, dan
keabsahan selalu dapat dijalankan.
Terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur lamanya
3
suatu data/dokumen dimusnahkan
4 Terdapat error listing
Terdapat Console Log atas terjadinya interupsi dan intervensi
5
system yang tidak biasa
7 Terdapat User Review atas laporan-laporan yang dihasilkan

Halaman : 2/3
Halaman : 3/3