EP Nama Dokumen Sasaran 2.2.1.2 Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Uraian tugas Kepala Puskesmas 2.2.2.2 Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada, Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada 2.3.1.2 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas 2.3.1.3 Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab, diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan, dan mekanisme pengarahan, komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam struktur dan antara penanggung jawab dengan pelaksana, lengkapi dengan SOP 2.3.4.1 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari uraian tugas atau dituangkan dalam SK Kepala Puskesmas 2.3.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. 2.3.5.3 SK untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 2.3.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.2 SOP tentang sosialisasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.3 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas 2.3.6.4 SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas 2.3.7.1 Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 2.3.7.2 Kebijakan penilaian kinerja, misalnya melalui supervisi, laporan bulanan, laporan tribulan, dsb SOP penilaian kinerja, misalnya melalui supervisi, laporan bulanan, laporan tribulan, dsb 2.3.7.4 SOP pencatatan dan pelaporan. 2.3.8.1 Kebijakan yang menjelaskan bawha pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kewajiban ini juga harus dituangkan dalam uraian tugas), SOP pelaksanaan SMD dan MMD 2.3.8.2 SOP pemberdayaan masyarakat. SOP SMD MMD, SOP ketika petugas kesehatan memberikan konsultasi ttg kesehatan pada pembangunan fisik maupun non fisik di wilayah kerja 2.3.8.3 Kebijakan komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas. 2.3.9.1 SOP tentang penilaian kinerja Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan sebagai wujud akuntabilitas (bisa menggunakan Sasaran kinerja Pegawai) 2.3.9.2 Kebijakan Kepala Puskesmas tentang pendelegasian wewenang, dengan criteria yang jelas SOP tentang pendelegasian wewenang, dengan criteria yang jelas 2.3.9.3 Kebijakan tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. 2.3.10.3 Kebijakan pembinaan, komunikasi, dan koordinasi SOP pembinaan, komunikasi, dan koordinasi 2.3.10.4 SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 2.3.11.3 SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas 2.3.11.4 Kebijakan pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman SOP pengendalian dokumen SOP pengendalian rekaman 2.3.12.1 Kebijakan Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. (komunikasi internal bisa dilakukan melalui pertemuan/lokakarya mini/pengarahan, maupun pemanfaatan tehnologi informasi) 2.3.12.2 SOP komunikasi internal 2.3.13.2 Kebijakan Kepala Puskesmas tentang penerapan pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan upaya puskesmas. 2.3.15.2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 2.3.15.5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. 2.3.16.1 SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. 2.3.16.2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. 2.3.17.1 SK Kepala Puskesmas tentang jenis data dan informasi yang perlu disediakan di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. 2.3.17.2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data 2.3.17.3 SOP analisis data. 2.3.17.4 SOP pelaporan dan distribusi informasi 2.4.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. 2.4.1.3 Kebijakan yang menyatakan kewajiban karyawan puskesmas untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat/pengguna 2.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. 2.5.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja 2.5.2.2 Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga. SOP monitoring kinerja pihak ketiga. 2.6.1.1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. 2.6.1.6 SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja 2.6.1.8 SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.