Laboratorium Penguji

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kode : F 4.3.04

Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR
Terbitan/Revisi/Tgl. : 6/00/06-01-2017
Judul : DAFTAR INVENTARISASI DOKUMEN MUTU

Tahun : 2018
Jenis Dokumen : Dokumen Mutu

Tanggal Inventarisasi Dokumen

No. Judul Dokumen Bab/ Kode 2017 2018

Perubahan Terbitan/Revisi/Tanggal

I. Panduan Mutu 6-PM LP-BALAI K3 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

JATENG

II. Prosedur Pelaksanaan

1. Pengendalian Dokumen PP. 4.3 PD 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

KUPTK PP. 4.4 KUPTK 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

3. Sub Kontrak Pengujian PP. 4.5 SKP

4. Pembelian Jasa & Perbekalan PP. 4.6 PJP 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

5. Pelayanan kpd. Customer PP. 4.7 PKC 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

6. Penanganan Pengaduan PP. 4.8 PP 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

7. Penanganan Keg. Menyimpang PP. 4.9 PKM 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

8. Peningkatan PP 4.10 P 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

9. Tindakan Perbaikan PP. 4.11 TPr 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

10. Tindakan Pencegahan PP. 4.12 TPc 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

11. Pengendalian Rekaman PP. 4.13 PR 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

12. Audit Internal PP. 4.14 AI 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

13. Kaji Ulang Manajemen PP. 4.15 KUM 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

14. Penanganan dan Pengembangan Personil PP. 5.2 PPP 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

15. Pengelolaan Limbah dan K3 Laboratorium PP. 5.3 PKAL&K3 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

16. Pemilihan Metode, Validasi Metode Dan PP. 5.4 PM VM & 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran EKP

17. Penanganan Peralatan Uji PP. 5.5 PPU 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

18. Ketertulusuran Pengukuran PP. 5.6 KP 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

19. Pengambilan Sampel PP. 5.7 PS 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

File [DT] F.4.3.04 1 dari 5

 20. Penanganan Sampel Uji PP. 5.8 PSU 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

21. Pengendalian Mutu PP. 5.9 PM 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

22. Pembuatan Laporan Hasil Uji PP. 5.10 PLHU 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

III. IK . PROSEDUR

1. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran IK. 5.4.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

2. Validasi/Verifikasi Metode IK.5.4.02 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

IV. IK. ALAT

1. Spektrofotometer UV- VIS “GBC 918“ IK. 5.5.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

2. Pengecekan Antara Spektrofotometer dan IK. 5.5.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Perawatan Kuvet
3. Timbangan Elektronik IK. 5.5.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

4. Digital Sound level meter (Extech Model 407750) IK. 5.5.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

5. Pengecekan Antara Sound Level Meter IK. 5.5.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

6. Questemp o34 Thermal Environment Monitor IK. 5.5.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

7. Heat Stress Monitor (Questempo10) IK. 5.5.07 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

V. IK. EMISI

1. Metode Penentuan Kadar Uap Air Dalam Emisi IK. 5.7.07 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Gas Buang Sumber Tidak Bergerak Dengan
Metoda Gravimetri
2. Cara Uji Konsentrasi Gas CO, CO2, dan O2 dengan IK. 5.7.09 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Peralatan Otomatik

VI. IK KUALITAS UDARA

1. Metode Pengujian Kadar NO2 Di Udara (Metode IK. 5.7.01–NO2 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Saltzman) (Saltzman)
2. Metode Pengujian Kadar SO2 Di Udara (Metode IK. 5.7.02 – SO2 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Pararosanilin) (Pararosanilin)
3. Metode Pengujian Kadar H2S Di Udara (Metode IK. 5.7.03 – H2S 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Methylene Blue) (Methylene Blue)
4. Metode Pengujian Kadar NH3 Di Udara (Metode IK. 5.7.04 - NH3 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Indophenol) (Indophenol)
5. Metode Pengujian Kadar O3 Di Udara (Metode IK. 5.7.05 – O3 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Neutral Buffer Kalium Iodide) (NBKI)
6. Metode Pengujian Kadar Formaldehid Di Udara IK. 5.7.06 – HCHO 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
(Metode Kolorimetrik) (Kolorimetri)

VII IK FISIKA

1. Metode Pengukuran Tingkat Kebisingan IK. 5.7.08 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/00/06-01-2017

File [DT] F.4.3.04 2 dari 5

 VIII FORMAT

1. Surat Pernyataan Personil F. 4.1.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

2. Distribusi Dokumen F. 4.3.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

3. Penarikan/Penukaran Dokumen F. 4.3.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

4. Daftar Inventarisasi Dokumen Eksternal F. 4.3.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

5. Daftar Inventarisasi Dok. Mutu F. 4.3.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

6. Daftar Dokumen/rekaman yang akan dimusnahkan F. 4.3.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

7. Daftar Dokumen yang akan Dikaji Ulang F. 4.3.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

8. Konfirmasi Pengujian F. 4.4.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

9. Kaji Ulang Permintaan Pengujian F. 4.4.02 6/00/06-01-2017 1 – 2 dari 2 6/01/12-01-2018

10. Surat Penawaran Harga F. 4.4.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

11. Berita Acara Pengujian F. 4.4.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

12. Daftar Sub Kontraktor F. 4.5.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

13. Usulan Barang dan Jasa F. 4.6.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

14. Penerimaan Barang yang Dibeli F. 4.6.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

15. Daftar Rekanan/Pemasok F. 4.6.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

16. Evaluasi Pemasok F. 4.6.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

17. Surat Persetujuan Klarifikasi F. 4.7.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

18. Surat Kesepakatan Menjaga Kerahasiaan F. 4.7.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Informasi
19. Umpan Balik Customer F.4.7.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

20. Rekaman Pengaduan dan Tindakan Penyelesaian F. 4.8.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

21. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan F.4.11.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

22. Daftar Isi Rekaman F. 4.13.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

23. Rekaman Peminjaman / Pengembalian Rekaman F. 4.13.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

24. Daftar Induk Rekaman F.4.13.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

25. Program Audit Internal F. 4.14.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

26. Surat Pemberitahuan Audit F. 4.14.02 6/01/10-11-2017 Semua Hal. 6/01/10-11-2017

27. Daftar Auditor Laboratorium Penguji Balai K3 F. 4.14.03 6/01/10-11-2017 Semua Hal. 6/01/10-11-2017

28. Surat Tugas Audit F. 4.14.04 6/01/10-11-2017 Semua Hal. 6/01/10-11-2017

29. Daftar Pertanyaan Audit F. 4.14.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

30. Agenda / Jadwal Pelaksanaan Audit F. 4.14.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

31. Daftar Hadir F. 4.14.07 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

32. Laporan Temuan Ketidaksesuaian F. 4.14.08 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

33. Laporan Ringkas Hasil Audit F. 4.14.09 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

34. Rekapitulasi Tindakan Perbaikan F.4.14.10 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

35. Program Kaji Ulang Manajemen F. 4.15.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

36. Surat Undangan F. 4.15.02 6/01/10-11-2017 Semua Hal. 6/01/10-11-2017

37. Notulen Rapat F. 4.15.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

38. Rencana Kegiatan Manajeman Mutu F. 4.15.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

39. Data Kualifikasi Personil F. 5.2.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

40. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Personil F. 5.2.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

File [DT] F.4.3.04 3 dari 5

 41. Progam Pelatihan Personil F. 5.2.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

42. Daftar Hadir Pelatihan F. 5.2.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

43. Evaluasi Program Pelatihan F. 5.2.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

44. Penilaian Unjuk Kerja Personil F. 5.2.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

45. Pemantauan Suhu Ruangan Laboratorium F. 5.3.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

46. Pemantauan Suhu Ruang Timbang F. 5.3.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

47. Data pH Air Lemari Asam F. 5.3.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

48. Log Book Limbah B3 F. 5.3.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

49. Berita Acara Serah Terima Limbah F. 5.3.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

50. Penggunan Metode Pengujian F. 5.4.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

51. Hasil Validasi Metode Pengujian F. 5.4.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

52. Formulir Penggunaan Peralatan F. 5.5.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

53. Daftar Riwayat Alat F. 5.5.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/01/12-01-2018

54. Program Kalibrasi/Verifikasi Peralatan F. 5.5.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

55. Hasil Verifikasi Peralatan F. 5.5.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

56. Log Book Penggunaan Spetrofotometer F. 5.5.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

57. Perawatan Timbangan Elektronik F. 5.5.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

58. Konfirmasi Kalibrasi Peralatan F.5.5.07 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

59. Log Book Penggunaan Timbangan F.5.5.08 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

60. Log Book Penggunaan Vacum Pump F.5.5.09 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

61. Log Book Penggunaan Staplex/Sibata F.5.5.10 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

62. Log Book Sumber Bergerak F.5.5.11 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

63. Log Book Sumber Tidak Bergerak F.5.5.12 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

64. Surat Perintah Tugas F. 5.7.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

65. Rencana Pengambilan Sampel Uji F. 5.7.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

66. Kebutuhan Reagen untuk Pengambilan Sampel F. 5.7.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Uji
67. Denah Lokasi Pengambilan Sampel Uji F. 5.7.04 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

68. Identifikasi Lokasi Pengujian Kualitas Udara F. 5.7.05 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

69. Data Pengambilan Sampel Gas dan Debu F. 5.7.06 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018
Ambien/Lingkungan Kerja
70. Data Pengukuran Intensitas Penerangan F. 5.7.07 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

71. Data Pengukuran Tingkat Kebisingan Ambien F. 5.7.08 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

72. Data Pengukuran Intensitas Kebisingan Lingkungan F. 5.7.09 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018
Kerja
73. Data Pengukuran Iklim Kerja F. 5.7.10 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

74. Data Pengukuran Getaran pada Alat F. 5.7.11 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

75. Data Pengukuran Getaran pada Pekerja F. 5.7.12 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

76. Data Pengukuran Getaran Lingkungan F. 5.7.13 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

77. Data Pengukuran Radiasi Elektromagnetik F. 5.7.14 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

78. Data Pengukuran Kecepatan Gerakan Udara F. 5.7.15 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

79. Data Pengujian Kebauan (Odoran Campuran) F. 5.7.16 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

80. Data Pengujian Kadar Debu (Metode Pembacaan F. 5.7.17 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018
Langsung)

File [DT] F.4.3.04 4 dari 5

File [DT] F.4.3.04 5 dari 5
 81. Data Pengujian Emisi Sumber Bergerak F. 5.7.18 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

82. Data Pengujian emisi Sumber Tidak Bergerak F. 5.7.19 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018
(Gas dan Debu)
83. Data Pengamatan Opasitas Emisi Sumber Tidak F. 5.7.20 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018
Bergerak
84. Data Pengambilan Sampel Debu Lingkungan Kerja F. 5.7.21 6/00/06-01-2017 Semua Hal 6/01/12-01-2018

85. Penentuan Pemurnian Pararosanilin F. 5.7.22 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

86. Nota Bukti Penyerahan Sampel F. 5.8.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

87. Data Kurva Standar F. 5.8.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

88. Perhitungan Kadar Gas dan Debu Lingkungan dan F.5.8.03 - Semua Hal 6/01/12-01-2018
Emisi Sumber Tidak Bergerak
89. Perhitungan Intensitas Penerangan F.5.7.07.01 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

90. Perhitungan Tingkat Kebisingan Ambien F.5.7.08.01 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

91. Perhitungan Intensitas Kebisingan Lingkungan F.5.7.09.01 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

Kerja
92. Perhitungan Iklim Kerja F.5.7.10.01 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

93. Perhitungan Data Emisi Sumber Tidak Bergerak F.5.7.19.01 - Semua Hal 6/01/12-01-2018

94. Rekaman Kegiatan Uji Banding/Analyst F. 5.9.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017
Proficiensy Test
95. Verifikasi Mutu Aquades F. 5.9.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

96. Laporan Hasil Uji F. 5.10.01 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

97. Tanda Terima Penyerahan Laporan Hasil Uji F. 5.10.02 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

98. Amandemen Laporan Hasil Uji F. 5.10.03 6/00/06-01-2017 Semua Hal. 6/00/06-01-2017

Semarang, 15 Januari 2018

Manajer Mutu Petugas

(…………………) (………………..}

File [DT] F.4.3.04 6 dari 5