LATIHAN KASUS AUDIT INTERNAL dan RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Dilakukan kegiatan oleh Tim Audit Internal pada Puskesmas Melati Jingga Kabupaten
Anggrek Merah, sebagaimana yang direncanakan pada awal tahun 2016 bahwa
akan melakukan kegiatan audit sebagai berikut:
Tgl. 05 s/d 09 April 2016 dilakukan di unit Laboratorium oleh Ilyas sebagai Auditor
(sesuai Surat Tugas).
Dengan hasil audit pada masing-masing unit sebagai berikut;
Unit laboratorium tersebut dalam manual mutunya memiliki 6 (enam) sasaran
mutu, terdiri dari:
1. Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5 (lima) menit;
2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap;
3. SOP Pengambilan Sampel Darah;
4. SOP Pengambilan Sampel Urin;
5. SOP Pengambilan Sputum;
6. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien.
Selama dilakukan audit diperoleh hasil audit dengan rincian terhadap temuan audit
sebagai berikut;
Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah Kecepatan pasien mendapat pelayanan 5
o. Audit Pasien (lima) menit
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 12 23
2. 06/4-2016 50 15 35
3. 07/4-2016 40 12 18
4. 08/4-2016 48 19 29
5. 09/4-2016 50 18 32

Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah Petugas melakukan identifikasi pasien dengan
o. Audit Pasien lengkap
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 27 8
2. 06/4-2016 50 29 21
3. 07/4-2016 40 17 23
4. 08/4-2016 48 32 16
5. 09/4-2016 50 25 25

Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sampel Darah
o. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 1
 1. 05/4-2016 14 11 3
2. 06/4-2016 19 7 12
3. 07/4-2016 17 14 3
4. 08/4-2016 14 12 2
5. 09/4-2016 21 5 9

Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sampel Urin
o. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 12 2
2. 06/4-2016 10 5 5
3. 07/4-2016 18 5 13
4. 08/4-2016 11 3 8
5. 09/4-2016 16 13 3

Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sputum
o. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 4 2 2
2. 06/4-2016 9 2 7
3. 07/4-2016 15 7 8
4. 08/4-2016 11 5 6
5. 09/4-2016 11 3 8

Indikator/Sasaran Mutu
N Tanggal Jumlah SOP penyerahan hasil laboratorium kepada
o. Audit Pasien pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 13 7 6
2. 06/4-2016 17 9 8
3. 07/4-2016 13 8 5
4. 08/4-2016 8 3 5
5. 09/4-2016 8 3 5

Selain data tersebut di Unit Laboratorium ditemukan permasalahan:

A. Hasil RTM sebelumnya yang belum terselesaikan;
1. Pengusulan tenaga apoteker di unit laboratorium.
2. Pengusulan pengadaan sarana pemeriksaan USG.
3. Rehabilitasi dan penataan ruang front office.
B. Hasil kegiatan umpan balik pelanggan dari Tim Survei dan Keluhan Pelanggan;
1. Rerata hasil perhitungan kepuasan pelanggan puskesmas baru mencapai
60%.
2. Keluhan pada kotak saran terdapat 15 keluhan yang seharusnya tidak boleh
lebih dari 12 keluhan.
C. Temuan antisipatif/pencegahan dari Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien;

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 2
1. Prosedur pembuangan pot sputum masih belum aman dari aspek penularan
penyakit.
2. SOP pengambilan sampah setiap minggu sekali dirasakan terlalu lama.
D. Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan;
1. Dilakukan upaya menimbun pot sputum habis pakai.
2. Mempekerjakan tenaga tambahan pada bagian kebersihan.
E. Kebijakan mutu dan layanan/upaya Puskesmas;
1. Dilakukan revisi terhadap SOP pembuangan pot sputum yaitu
sebelumnya sesudahnya dengan hasil ..
2.
F. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan/penyelenggaraan kegiatan.;
1. Sistem yang harus diperbaiki dalam pengelolaan limbah terutama pot
sputum adalah
2.

Instruksi Pengerjaan:
1. Tentukanlah besar prosentase kesesuaian masing masing sasaran mutu.
2. Tentukan kategori yang disepakati untuk melakukan klasifikasi pelayanan
berdasarkan kesepakatan internal puskesmas dengan melihat sumber daya yang
ada. (Misalnya; Kurang-Cukup-Baik)
3. Isilah contoh Form Audit Internal dengan lengkap form tersebut, termasuk form
ke 4 yang merupakan form untuk dibawa ke Rapat Tnjauan Manajemen (RTM).
4. Isilah data Rapat Tnjauan Manajemen (RTM) dengan juga melakukan
pengandaian-pengandaian masalah, penyebab masalah dan lain-lain.
5. Dalam mengisi form tersebut gunakanlah pengandaian kira-kira masalah yang
terjadi, penyebab, cara penyelesaian dan lain-lain.
6. Buatlah pengandaian daftar Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM).
7. SELAMAT BEKERJA.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 3