SB 001-Sni-9001-2012

Bidang Administrasi dan Manajemen Organisasi
SB 001-SNI-9001: 2012
STANDAR BATAN
PEDOMAN
tentang
Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2012
SB 001-SNI-9001: 2012
Prakata
Perkembangan aplikasi standar yang mencakup sistem manajemen mutu begitu pesat,
sebagai konsekuensi dari perubahan yang cepat dalam pengelolaan kegiatan jaminan mutu,
baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Terkait dengan hal di atas, Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam
mengembangkan Iptek nuklir sangat berkepentingan untuk mengimplementasikan sistem
manajemen mutu dengan maksud untuk selalu memelihara dan meningkatkan keselamatan,
baik untuk pengoperasian instalasi/fasilitas nuklir maupun untuk menjamin bahwa produk
yang dihasilkannya aman untuk digunakan/dikonsumsi oleh para pihak pemangku
kepentingan.
Untuk mempersiapkan rumusan Standar ini, BATAN membentuk Tim Perumus Standar
BATAN (TPSB) Bidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) yang
beranggotakan perwakilan dari pusat/unit kerja BATAN .
Standar ini merupakan adopsi terhadap SNI ISO 9001:2008 dan menggantikan SB
77.0001.80:2005 , melalui perumusan standar BATAN yang diselenggarakan pada tanggal
19 Juni 2012 di Jakarta dengan dihadiri oleh perwakilan dari pusat/unit kerja BATAN .
Mengingat Standar ini merupakan adopsi identik dari SNI - yang merupakan terjemahan
langsung dari naskah bahasa Inggris dan meski sudah melalui rapat konsensus, namun
tidak dipungkiri masih dapat terjadi masalah dalam menginterpretasikannya. Untuk itu,
apabila timbul masalah, maka penyelesaiannya lebih dahulu memperhatikan naskah aslinya
yang berbahasa Inggris (ISO 9001-2008).
i
SB 001-SNI-9001: 2012
Daftar Isi
Prakata ................................................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................................ ii
Pendahuluan ......................................................................................................................... v
0.1 Umum .............................................................................................................................. v
0.2 Pendekatan proses .......................................................................................................... v
0.3 Hubungan dengan SNI ISO 9004.................................................................................... vii
0.4 Kesesuaian dengan sistem manajemen lain ................................................................... vii
Sistem manajemen mutu – Persyaratan ................................................................................ 1
1 Lingkup ............................................................................................................................... 1
1.1 Umum .............................................................................................................................. 1
1.2 Aplikasi ........................................................................................................................... 1
2. Acuan normatif................................................................................................................... 1
3. Istilah dan definisi .............................................................................................................. 1
4. Sistem manajemen mutu ................................................................................................... 2
4.1 Persyaratan umum........................................................................................................... 2
4.2 Persyaratan dokumentasi ................................................................................................ 3
4.2.1 Umum ........................................................................................................................... 3
4.2.2 Pedoman mutu.............................................................................................................. 3
4.2.3 Pengendalian dokumen ................................................................................................ 3
4.2.4 Pengendalian rekaman ................................................................................................. 4
5 Tanggung jawab manajemen .............................................................................................. 4
5.1 Komitmen Manajemen ..................................................................................................... 4
5.2 Fokus pada pelanggan .................................................................................................... 4
5.3 Kebijakan mutu ................................................................................................................ 4
5.4 Perencanaan ................................................................................................................... 5
5.4.1 Sasaran mutu ............................................................................................................... 5
5.4.2 Perencanaan sistem manajemen mutu ......................................................................... 5
5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi .................................................................. 5
5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang ................................................................................... 5
5.5.2 Wakil manajemen ......................................................................................................... 5
5.5.3 Komunikasi internal ....................................................................................................... 5
5.6 Tinjauan manajemen ....................................................................................................... 5
5.6.1 Umum ........................................................................................................................... 5
5.6.2 Masukan untuk tinjauan manajemen ............................................................................. 6
5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen ................................................................................ 6
ii
SB 001-SNI-9001: 2012
6 Pengelolaan sumber daya .................................................................................................. 6

6.1 Penyediaan sumber daya ................................................................................................ 6
6.2 Sumber daya manusia ..................................................................................................... 6
6.2.1 Umum ........................................................................................................................... 6
6.2.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian ......................................................................... 6
6.3 Prasarana ........................................................................................................................ 7
6.4 Lingkungan kerja.............................................................................................................. 7
7 Realisasi produk ................................................................................................................. 7
7.1 Perencanaan realisasi produk .......................................................................................... 7
7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan ...................................................................... 8
7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk ................................................ 8
7.2.2 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk .................................................... 8
7.2.3 Komunikasi pelanggan .................................................................................................. 8
7.3 Desain dan pengembangan ............................................................................................. 9
7.3.1 Perencanaan desain dan pengembangan ..................................................................... 9
7.3.2 Masukan desain dan pengembangan ........................................................................... 9
7.3.3 Keluaran desain dan pengembangan............................................................................ 9
7.3.4 Tinjauan desain dan pengembangan .......................................................................... 10
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan ......................................................................... 10
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan ........................................................................... 10
7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan pengembangan ................................................ 10
7.4 Pembelian ...................................................................................................................... 10
7.4.1 Proses pembelian ....................................................................................................... 10
7.4.2 Informasi pembelian .................................................................................................... 10
7.4.3 Verifikasi produk yang dibeli........................................................................................ 11
7.5 Produksi dan penyediaan jasa ....................................................................................... 11
7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa .............................................................. 11
7.5.2 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa ............................................................ 11
7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur.................................................................................... 11
7.5.4 Milik pelanggan ........................................................................................................... 12
7.5.5 Preservasi produk ....................................................................................................... 12
7.6 Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran .................................................. 12
8 Pengukuran, analisis, dan perbaikan ................................................................................ 13
8.1 Umum ............................................................................................................................ 13
8.2 Pemantauan dan pengukuran ........................................................................................ 13
8.2.1 Kepuasan pelanggan .................................................................................................. 13
8.2.2 Audit internal ............................................................................................................... 13
iii
SB 001-SNI-9001: 2012
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses ......................................................................... 14

8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk ......................................................................... 14
8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai ......................................................................... 14
8.4 Analisis data .................................................................................................................. 14
8.5 Perbaikan ...................................................................................................................... 15
8.5.1 Perbaikan berkesinambungan..................................................................................... 15
8.5.2 Tindakan korektif......................................................................................................... 15
8.5.3 Tindakan pencegahan................................................................................................. 15
Lampiran A .......................................................................................................................... 16
Lampiran B .......................................................................................................................... 23
Bibliografi ............................................................................................................................. 33
iv
SB 001-SNI-9001: 2012
Pendahuluan
0.1 Umum
Adopsi sistem manajemen mutu menjadi keputusan strategis BATAN. Desain dan
penerapan sistem manajemen mutu dari suatu organisasi dipengaruhi oleh :
a) lingkungan organisasi, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan risiko yang terkait
dengan lingkungan organisasi,
b) kebutuhan yang berbeda-beda,
c) sasaran khusus,
d) produk yang disediakan,
e) proses yang digunakan,
f) ukuran dan struktur organisasi.
Standar ini tidak bermaksud untuk menyeragamkan struktur sistem manajemen mutu atau
keseragaman dokumentasi. Penerapan sistem proses dalam suatu organisasi bersamaan
dengan identifikasi dan interaksi proses tersebut dan manajemennya untuk menghasilkan
keluaran yang diinginkan, dapat dianggap sebagai ―pendekatan proses‖.
Standar ini dapat digunakan oleh organisasi termasuk lembaga sertifikasi untuk menilai
kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk produk dan persyaratan di organisasi sendiri.
Dasar-dasar manajemen mutu yang ditetapkan dalam SB ini berlandaskan pada SNI ISO
9000 dan SNI ISO 9004 telah dipertimbangkan dalam pengembangan Standar ini.
0.2 Pendekatan proses
Standar ini menyarankan adopsi pendekatan proses saat menyusun, menerapkan dan
memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
dengan memenuhi persyaratan pelanggan.
Agar dapat berfungsi secara efektif organisasi harus menetapkan dan mengelola sejumlah
kegiatan yang saling berhubungan. Kegiatan atau sejumlah kegiatan yang menggunakan
sumber daya dan dikelola sedemikian sehingga memudahkan transformasi masukan
menjadi keluaran, dapat dipertimbangkan sebagai suatu proses. Seringkali keluaran dari
suatu proses menjadi masukan langsung dari proses berikutnya.
Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam Standar ini melengkapi
persyaratan untuk produk. Informasi bertanda ―CATATAN‖ adalah untuk memandu dalam
pemahaman dan penjelasan persyaratan yang bersangkutan.
Keunggulan pendekatan proses adalah kendali terus-menerus yang diberikannya terhadap
hubungan antar proses secara individu yang ada dalam sistem proses, maupun kombinasi
dan interaksi diantara proses tersebut.
Bila digunakan dalam sistem manajemen mutu, pendekatan seperti itu menekankan
pentingnya:
a) pemahaman dan pemenuhan persyaratan,
b) pemenuhan kebutuhan untuk mempertimbangkan proses dalam hal nilai tambah,
c) perolehan hasil kinerja proses dan efektivitasnya, dan
d) perbaikan berkesinambungan dari proses berdasarkan pengukuran yang objektif.
v
SB 001-SNI-9001: 2012
CATATAN Selain itu, metodologi yang dikenal sebagai ―Rencanakan-Lakukan-Periksa-Tindaki‖ (Plan

– Do – Check – Act, PDCA) dapat digunakan pada semua proses. PDCA secara singkat dapat
diuraikan sebagai berikut.
Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses yang ditunjukkan dalam Gambar 1
menggambarkan keterkaitan proses yang disajikan dalam pasal 4 sampai 8. Gambar ini
menunjukkan bahwa pelanggan memainkan peran berarti dalam menetapkan persyaratan
sebagai masukan. Pemantauan kepuasan pelanggan menghendaki evaluasi informasi
berkaitan dengan persepsi pelanggan tentang apakah organisasi telah memenuhi
persyaratan pelanggan. Model yang ditunjukkan dalam Gambar 1 mencakup semua
persyaratan Standar ini tetapi tidak menunjukkan proses pada tingkat rinci.
Rencanakan : tetapkan sasaran dan proses yang diperlukan untuk menyerahkan hasil
sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
Lakukan : terapkan prosesnya.
Periksa : pantau dan ukur proses dan produk terhadap kebijakan, sasaran dan
persyaratan bagi produk dan laporkan hasilnya.
Tindaki : lakukan tindakan perbaikan kinerja proses secara berkesinambungan.
Gambar 1 - Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses
vi
SB 001-SNI-9001: 2012
0.3 Hubungan dengan SNI ISO 9004
SB 001-SNI-9001: 2012 dan SNI ISO 9004 merupakan standar sistem manajemen mutu
yang telah didesain untuk saling melengkapi, tetapi dapat juga digunakan secara
independen.
SB 001-SNI-9001: 2012 menentukan persyaratan sistem manajemen mutu yang dapat
digunakan untuk aplikasi internal oleh organisasi, atau untuk sertifikasi, atau untuk tujuan
kontrak. Standar tersebut difokuskan pada efektifitas sistem manajemen mutu dalam
memenuhi persyaratan pelanggan.
SNI ISO 9004 memberikan panduan untuk manajemen dalam mencapai kesuksesan yang
berkelanjutan bagi setiap organisasi dalam lingkungan yang kompleks, penuh tantangan dan
selalu berubah. SNI ISO 9004 memberikan fokus yang lebih luas pada manajemen mutu dari
pada SB 001-SNI-9001: 2012; SNI ISO 9004 mengakomodasi kebutuhan dan harapan dari
seluruh pihak terkait dan kepuasannya melalui perbaikan sistematik dan berkesinambungan
dari kinerja organisasi. Namun demikian, SNI ISO 9004 tidak dimaksudkan untuk sertifikasi,
regulasi atau kontrak.
0.4 Kesesuaian dengan sistem manajemen lain
Standar ini diselaraskan dengan SB 008 SNI 19-14001-2009 untuk meningkatkan

persesuaian kedua standar itu demi manfaat bagi masyarakat pemakai.
Lampiran A menunjukkan acuan silang antara standar ini dan SB 008 SNI 19-14001-2009.
Standar ini tidak mencakup persyaratan khusus pada sistem manajemen lain, seperti
persyaratan yang khusus untuk manajemen lingkungan, manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja, manajemen keuangan atau manajemen risiko. Namun, standar ini
memungkinkan suatu organisasi menyelaraskan atau memadukan sistem manajemen
mutunya dengan persyaratan sistem manajemen terkait. Penyesuaian sistem manajemen
yang ada dimungkinkan bagi suatu organisasi agar dapat menetapkan sistem manajemen
mutu sesuai persyaratan yang ditentukan standar ini.
vii
SB 001-SNI-9001: 2012
Sistem manajemen mutu – Persyaratan
1 Lingkup
1.1 Umum
Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu, diterapkan di BATAN:

a) untuk memperagakan secara konsisten kemampuannya dalam menyediakan produk
yang memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan
b) untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif
termasuk proses untuk perbaikan sistem secara berkesinambungan dan jaminan
kesesuaian dengan persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
CATATAN 1 Dalam standar ini, istilah ―produk‖ hanya berlaku untuk

a) suatu produk diperuntukkan, atau dipersyaratkan oleh pelanggan,
b) setiap keluaran yang diharapkan sebagai hasil dari proses realisasi produk.
CATATAN 2 Persyaratan peraturan perundang-undangan, dinyatakan sebagai persyaratan yang sah.
1.2 Aplikasi
Semua persyaratan standar ini generik dengan maksud agar dapat diterapkan pada semua
organisasi, apa pun jenis, ukuran dan produk yang disediakan.
Apabila terdapat persyaratan dari standar ini yang tidak dapat diterapkan karena sifat
sebuah organisasi atau produknya, maka persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan untuk
dikecualikan.
Apabila ada pengecualian, tuntutan kesesuaian standar ini tidak diterima kecuali jika
pengecualian tersebut terbatas pada persyaratan dalam pasal 7, dan pengecualian itu tidak
mempengaruhi kemampuan, atau tanggung jawab organisasi dalam menyediakan produk
yang memenuhi persyaratan pelanggan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Acuan normatif
Dokumen yang diacu berikut sangat diperlukan untuk mengaplikasikan standar ini.
SNI ISO 9000:2008, Sistem manajemen mutu – Dasar-dasar dan kosa kata
3. Istilah dan definisi
Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang ada dalam SNI ISO 9000. Dalam
implementasi di BATAN, istilah dan definisi tersebut dapat disesuaikan.
Di dalam naskah standar ini apabila ditemukan istilah ―produk‖, dapat juga berarti ―jasa‖, dan
istilah lainnya yang didefinisikan.
1
SB 001-SNI-9001: 2012
4. Sistem manajemen mutu
4.1 Persyaratan umum
Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem

manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki efektifitasnya sesuai dengan persyaratan
standar ini.
Organisasi harus:
a) menentukan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya pada
seluruh organisasi (lihat 1.2),
b) menetapkan urutan dan interaksi proses tersebut,
c) menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi
maupun kendali proses tersebut efektif,
d) memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung
operasi dan pemantauan proses tersebut,
e) memantau, mengukur bila dapat dilakukan, dan menganalisis proses tersebut, dan
f) menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan
perbaikan berkesinambungan dari proses tersebut.
Proses tersebut harus dikelola oleh organisasi sesuai dengan persyaratan standar ini.
Apabila organisasi memilih untuk menyerahkan kepada pihak lain, proses apapun yang
mempengaruhi kesesuaian produk terhadap persyaratan, maka organisasi harus
memastikan adanya kendali pada proses itu.
Jenis dan cakupan pengendalian yang diterapkan terhadap proses yang diserahkan kepada
pihak lain harus ditetapkan dalam sistem manajemen mutu.
CATATAN 1 Proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu yang disebutkan di atas
mencakup proses untuk kegiatan manajemen, penyediaan sumber daya, realisasi produk,
pengukuran, analisis dan perbaikan.
CATATAN 2 ―Suatu proses yang diserahkan kepada pihak lain‖ adalah proses yang diperlukan
organisasi untuk sistem manajemen mutunya dan yang dipilih organisasi untuk dilaksanakan oleh
pihak luar.
CATATAN 3 Penjaminan pengendalian atas proses yang dilakukan pihak lain tidak melepaskan
tanggung jawab organisasi atas kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan, peraturan perundangan
dan regulasi. Jenis dan cakupan pengendalian yang akan diterapkan terhadap proses yang
diserahkan kepada pihak lain dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut;
a) dampak potensial proses yang diserahkan kepada pihak lain terhadap kemampuan organisasi
dalam menyediakan produk yang sesuai dengan persyaratan,
b) tingkat pembagian pengendalian terhadap proses,
c) kemampuan untuk mencapai pengendalian yang diperlukan melalui penerapan pasal 7.4.
2
SB 001-SNI-9001: 2012
4.2 Persyaratan dokumentasi
4.2.1 Umum
Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup:

a) pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu,
b) pedoman mutu,
c) prosedur dan rekaman terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini, dan dokumen,
termasuk rekaman yang ditetapkan oleh organisasi perlu untuk memastikan efektifitas
perencanaan, operasi dan kendali prosesnya.
CATATAN 1 Bila dijumpai istilah ―prosedur terdokumentasi‖ dalam standar ini, berarti bahwa prosedur
itu ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. Satu dokumen mungkin memenuhi
persyaratan dari satu atau lebih prosedur. Suatu persyaratan dari prosedur terdokumentasi mungkin
dapat dicakup oleh lebih dari satu dokumen.
CATATAN 2 Cakupan dokumentasi sistem manajemen mutu dapat berbeda antara sebuah organisasi
dengan organisasi yang lain karena:
a) besarnya organisasi dan jenis kegiatannya,
b) kerumitan proses dan interaksinya, dan
c) kompetensi personelnya.
CATATAN 3 Dokumentasi dapat dalam bentuk atau jenis media apapun.
4.2.2 Pedoman mutu
Organisasi harus menetapkan dan memelihara sebuah pedoman mutu yang mencakup:
a) lingkup sistem manajemen mutu, termasuk rincian pengecualian dari dan alasan
pengecualian apa pun (lihat 1.2),
b) prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu, atau mengacu
kepada prosedur tersebut, dan
c) uraian dari interaksi antara proses sistem manajemen mutu.
4.2.3 Pengendalian dokumen
Dokumen yang disyaratkan oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan. Rekaman
adalah jenis khusus dari dokumen dan harus dikendalikan menurut persyaratan dalam 4.2.4.
Prosedur terdokumentasi harus dibuat untuk menetapkan pengendalian yang diperlukan
untuk:
a) menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan,
b) meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta untuk menyetujui ulang dokumen,
c) memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi,
d) memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat
penggunaan,dan mudah dikenali,
e) memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali,
f) memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh organisasi perlu
untuk perencanaan dan operasi dari sistem manajemen mutu, diidentifikasi dan
distribusinya dikendalikan, dan
3
SB 001-SNI-9001: 2012
g) mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa yang tak disengaja dan memberi

identifikasi sesuai dengan dokumen tersebut, apabila disimpan untuk maksud tertentu.
4.2.4 Pengendalian rekaman
Rekaman yang ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan
beroperasinya sistem manajemen mutu secara efektif harus dikendalikan. Organisasi harus
menetapkan prosedur terdokumentasi untuk menentukan pengendalian yang diperlukan
untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan, dan
pemusnahan rekaman. Rekaman harus tetap jelas dibaca, mudah diidentifikasi, mudah
dicari dan didapatkan kembali.
5 Tanggung jawab manajemen
5.1 Komitmen Manajemen
Pimpinan puncak harus memberi bukti komitmennya pada penyusunan dan penerapan
sistem manajemen mutu serta efektifitas perbaikan berkesinambungannya dengan:
a) mengkomunikasikan ke organisasi tentang pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan
dan peraturan perundangan,
b) menetapkan kebijakan mutu,
c) memastikan sasaran mutunya ditetapkan,
d) melakukan tinjauan manajemen, dan
e) memastikan tersedianya sumber daya.
5.2 Fokus pada pelanggan
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi
dengan sasaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (lihat 7.2.1 dan 8.2.1).
5.3 Kebijakan mutu
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa kebijakan mutu:

a) sesuai dengan sasaran organisasi,
b) mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus-menerus memperbaiki
efektifitas sistem manajemen mutu,
c) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu,
d) dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi, dan
e) ditinjau kesesuaiannya secara terus-menerus.
4
SB 001-SNI-9001: 2012
5.4 Perencanaan
5.4.1 Sasaran mutu
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa sasaran mutu termasuk yang diperlukan untuk
memenuhi persyaratan produk [lihat 7.1 a)], ditetapkan pada fungsi dan tingkat yang sesuai
dalam organisasi. Sasaran mutu harus terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu.
5.4.2 Perencanaan sistem manajemen mutu
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa:

a) perencanaan sistem manajemen mutu dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang
diberikan dalam 4.1, seperti juga sasaran mutu, dan
b) integritas sistem manajemen mutu dipelihara, apabila ada perubahan sistem manajemen
mutu direncanakan dan diterapkan.
5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi
5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan
dikomunikasikan dalam organisasi.
5.5.2 Wakil manajemen
Pimpinan puncak harus menunjuk seorang anggota manajemen organisasi yang di luar
tanggung jawab lain, harus memiliki tanggung jawab dan wewenang yang meliputi:
a) memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara,
b) melaporkan kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem manajemen mutunya dan
kebutuhan apa pun untuk perbaikan, dan
c) memastikan promosi kepedulian tentang persyaratan pelanggan di seluruh organisasi.
CATATAN Tanggung jawab wakil manajemen dapat mencakup sebagai penghubung dengan pihak
luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
5.5.3 Komunikasi internal
Pimpinan puncak harus memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai, telah ditetapkan
dalam organisasi dan bahwa terjadi komunikasi mengenai efektifitas sistem manajemen
mutu.
5.6 Tinjauan manajemen
5.6.1 Umum
Pimpinan puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu
terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya terus berlanjut.
Tinjauan ini harus mencakup penilaian peluang perbaikan dan keperluan akan perubahan
pada sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.
Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara (lihat 4.2.4).

5
SB 001-SNI-9001: 2012
5.6.2 Masukan untuk tinjauan manajemen
Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup informasi tentang:

a) hasil audit,
b) umpan balik pelanggan,
c) kinerja proses dan kesesuaian produk,
d) status tindakan pencegahan dan tindakan korektif,
e) tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu,
f) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
g) saran untuk perbaikan.
5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen
Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup setiap keputusan dan tindakan yang
berkaitan dengan:
a) perbaikan pada efektifitas sistem manajemen mutu dan prosesnya,
b) perbaikan pada produk berkaitan dengan persyaratan pelanggan, dan
c) sumber daya yang diperlukan.
6 Pengelolaan sumber daya
6.1 Penyediaan sumber daya
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan:

a) untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus
memperbaiki efektifitasnya, dan
b) untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.
6.2 Sumber daya manusia
6.2.1 Umum
Personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian terhadap

persyaratan produk harus memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan
dan pengalaman yang sesuai.
CATATAN Kesesuaian terhadap persyaratan produk dapat dipengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung oleh personel yang melaksanakan tugas dalam sistem manajemen mutu.
6.2.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian
Organisasi harus:
a) menetapkan kompetensi yang diperlukan bagi personel yang melaksanakan pekerjaan
yang mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk,
b) bila diperlukan, menyediakan pelatihan atau melakukan tindakan lain untuk mencapai
kompetensi yang diperlukan,
6
SB 001-SNI-9001: 2012
c) menilai efektifitas tindakan yang dilakukan,

d) memastikan bahwa personelnya peduli akan kesesuaian dan pentingnya kegiatan
mereka dan bagaimana kontribusi mereka bagi pencapaian sasaran mutu, dan
e) memelihara rekaman yang sesuai tentang pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan
pengalaman (lihat 4.2.4).
6.3 Prasarana
Organisasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan

untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. Jika sesuai, prasarana yang
dimaksud mencakup :
a) gedung, ruang kerja dan sarana penting terkait,
b) peralatan proses, (baik perangkat keras maupun perangkat lunak), dan
c) jasa pendukung (seperti angkutan, komunikasi atau sistem informasi).
6.4 Lingkungan kerja
Organisasi harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk
mencapai kesesuaian persyaratan produk.
CATATAN Istilah ―lingkungan kerja‖ berhubungan dengan kondisi dimana pekerjaan dilaksanakan
termasuk faktor fisik, lingkungan dan faktor lainnya (seperti suara, suhu, kelembaban, pencahayaan
atau cuaca).
7 Realisasi produk
7.1 Perencanaan realisasi produk
Organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk

realisasi produk. Perencanaan realisasi produk harus konsisten dengan persyaratan proses
lain dari sistem manajemen mutu (lihat 4.1).
Dalam merencanakan realisasi produk, organisasi harus menetapkan hal berikut, jika sesuai:
a) sasaran dan persyaratan mutu bagi produk;
b) kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen dan untuk menyediakan sumber daya
yang spesifik bagi produk tersebut;
c) kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan pengujian yang
spesifik bagi produk dan kriteria keberterimaan produk;
d) rekaman yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi dan produk
yang dihasilkan memenuhi persyaratan (lihat 4.2.4).
Keluaran perencanaan ini harus dalam bentuk yang sesuai bagi metode operasi organisasi.
CATATAN 1 Dokumen yang menentukan proses sistem manajemen mutu (termasuk proses realisasi
produk) dan sumber daya yang digunakan pada suatu produk, proyek atau kontrak tertentu, dapat
dinamakan rencana mutu.
CATATAN 2 Organisasi dapat juga menerapkan persyaratan yang diberikan dalam 7.3 pada
pengembangan proses realisasi produk.
7
SB 001-SNI-9001: 2012
7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan
7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk
Organisasi harus menetapkan:

a) persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk penyerahan
dan kegiatan pasca penyerahan,
b) persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk penggunaan yang
ditetapkan atau yang dimaksudkan, bila diketahui,
c) persyaratan peraturan perundangan yang dapat diterapkan terhadap produk, dan
d) persyaratan tambahan apa pun yang dianggap perlu oleh organisasi.
CATATAN Kegiatan pasca penyerahan termasuk, sebagai contoh, tindakan atas adanya jaminan,
kewajiban dalam kontrak seperti jasa pemeliharaan dan jasa tambahan seperti daur ulang atau
pembuangan akhir.
7.2.2 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk
Organisasi harus meninjau persyaratan berkaitan dengan produk. Tinjauan ini harus
dilakukan sebelum komitmen organisasi untuk memasok produk kepada pelanggan
(misalnya penyampaian penawaran, penerimaan kontrak atau pesanan, penerimaan
perubahan pada kontrak atau pesanan) dan harus memastikan bahwa:
a) persyaratan produk ditetapkan,
b) persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya,
diselesaikan, dan
c) organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Rekaman hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari tinjauan harus dipelihara (lihat 4.2.4).
Apabila pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis tentang persyaratan maka
persyaratan pelanggan harus ditegaskan oleh organisasi sebelum diterima.
Apabila persyaratan produk diubah, organisasi harus memastikan bahwa dokumen yang
sesuai diamandemen dan personel terkait mengetahui dan peduli tentang persyaratan yang
diubah.
CATATAN Dalam beberapa hal, seperti penjualan melalui internet, tinjauan resmi tidak dapat
dipraktekan bagi tiap pesanan. Sebagai pengganti, tinjauan dapat mencakup informasi produk yang
sesuai seperti katalog atau bahan iklan.
7.2.3 Komunikasi pelanggan
Organisasi harus menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi
dengan pelanggan berkaitan dengan:
a) informasi produk,
b) pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, termasuk perubahan, dan
c) umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.
8
SB 001-SNI-9001: 2012
7.3 Desain dan pengembangan
7.3.1 Perencanaan desain dan pengembangan
Organisasi harus merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk.

Selama perencanaan desain dan pengembangan, organisasi harus menetapkan:
a) tahapan desain dan pengembangan,
b) tinjauan, verifikasi dan validasi yang sesuai bagi tiap tahap desain dan pengembangan,
dan
c) tanggung jawab dan wewenang untuk desain dan pengembangan.
Organisasi harus mengelola antarmuka antara kelompok berbeda yang terkait dalam desain
dan pengembangan untuk memastikan komunikasi efektif dan kejelasan penugasan
tanggung jawab.
Keluaran perencanaan harus dimutakhirkan, sesuai dengan kemajuan desain dan
pengembangan.
CATATAN Tinjauan desain dan pengembangan, verifikasi dan validasi memiliki tujuan yang berbeda.
Semuanya dapat dilaksanakan dan dicatat secara terpisah atau dalam setiap kombinasi yang sesuai
bagi produk dan organisasi.
7.3.2 Masukan desain dan pengembangan
Masukan berkaitan dengan persyaratan produk harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara
(lihat 4.2.4).
Hal ini harus mencakup:
a) persyaratan fungsi dan kinerja,
b) persyaratan peraturan perundangan yang berlaku,
c) jika dapat, informasi diturunkan dari desain sebelumnya yang serupa, dan
d) persyaratan desain dan pengembangan lain yang penting.
Masukan ini harus ditinjau kecukupannya. Persyaratan harus lengkap, tidak
membingungkan dan tidak saling bertentangan.
7.3.3 Keluaran desain dan pengembangan
Keluaran desain dan pengembangan harus dalam bentuk yang sesuai untuk verifikasi
terhadap masukan desain dan pengembangan serta harus disetujui sebelum dikeluarkan.
Keluaran desain dan pengembangan harus:
a) memenuhi persyaratan masukan bagi desain dan pengembangan,
b) memberi informasi sesuai untuk pembelian, produksi dan penyediaan jasa,
c) berisi atau mengacu pada kriteria keberterimaan produk, dan
d) menentukan karakteristik produk yang penting untuk penggunaan yang aman dan benar.
CATATAN Informasi untuk produksi dan penyediaan jasa dapat termasuk perincian dari preservasi
produk.
9
SB 001-SNI-9001: 2012
7.3.4 Tinjauan desain dan pengembangan
Pada tahap yang sesuai, harus dilakukan tinjauan sistematis pada desain dan
pengembangan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.3.1)
a) untuk menilai kemampuan hasil desain dan pengembangan memenuhi persyaratan, dan
b) untuk mengidentifikasi setiap masalah dan menyarankan tindakan yang diperlukan.
Peserta tinjauan tersebut harus mencakup wakil fungsi yang berkaitan dengan tahap desain
dan pengembangan yang ditinjau. Rekaman hasil tinjauan dan setiap tindakan yang
diperlukan harus dipelihara (lihat 4.2.4).
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan
Verifikasi harus dilakukan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.3.1) untuk
memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan
masukan desain dan pengembangan.
Rekaman hasil verifikasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara (lihat 4.2.4).
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan
Validasi desain dan pengembangan harus dilakukan menurut pengaturan yang telah
direncanakan (lihat 7.3.1) untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu
memenuhi persyaratan aplikasi yang ditetapkan atau penggunaan yang dimaksudkan, bila
diketahui. Apabila mungkin, validasi harus diselesaikan sebelum penyerahan atau
penggunaan produk.
Rekaman hasil validasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara (lihat 4.2.4).
7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan pengembangan
Perubahan desain dan pengembangan harus ditunjukkan dan rekamannya dipelihara.

Perubahan harus ditinjau, diverifikasi dan divalidasi dengan cara yang sesuai dan disetujui
sebelum diterapkan. Tinjauan perubahan desain dan pengembangan harus mencakup
evaluasi pengaruh perubahan pada bagian produk dan produk yang telah diserahkan.
Rekaman hasil tinjauan perubahan dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara
(lihat 4.2.4).
7.4 Pembelian
7.4.1 Proses pembelian
Organisasi harus memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan
pembelian yang ditetapkan. Jenis dan cakupan pengendalian pemasok dan produk yang
dibeli harus bergantung pada pengaruh produk yang dibeli terhadap realisasi produk
berikutnya atau produk akhir. Organisasi harus menilai dan memilih pemasok berdasarkan
kemampuannya untuk memasok produk sesuai persyaratan organisasi. Kriteria pemilihan,
evaluasi dan evaluasi ulang harus ditetapkan. Rekaman hasil penilaian dan setiap tindakan
yang diperlukan dan timbul dari evaluasi tersebut harus dipelihara (lihat 4.2.4).
7.4.2 Informasi pembelian
Informasi pembelian harus menguraikan produk yang dibeli, termasuk bila sesuai
a) persyaratan persetujuan produk, prosedur, proses dan peralatan,
10
SB 001-SNI-9001: 2012
b) persyaratan kualifikasi personel, dan

c) persyaratan sistem manajemen mutu.
Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan pembelian yang ditetapkan sebelum
dikomunikasikan ke pemasok.
7.4.3 Verifikasi produk yang dibeli
Organisasi harus menetapkan dan menerapkan inspeksi atau kegiatan lain yang diperlukan
untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian yang
ditetapkan.
Apabila organisasi atau pelanggannya bermaksud untuk melakukan verifikasi di tempat
pemasok, organisasi harus menyatakan pengaturan verifikasi yang dimaksud dan metode
pelepasan produk dalam informasi pembeliannya.
7.5 Produksi dan penyediaan jasa
7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa
Organisasi harus merencanakan dan melaksanakan produksi dan penyediaan jasa dalam
keadaan terkendali. Kondisi terkendali harus mencakup, jika dapat:
a) ketersediaan informasi yang menguraikan karakteristik produk,
b) ketersediaan instruksi kerja, sebagaimana diperlukan,
c) penggunaan peralatan yang sesuai,
d) ketersediaan dan penggunaan peralatan pemantauan dan pengukuran,
e) penerapan pemantauan dan pengukuran, dan
f) penerapan kegiatan pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan produk.
7.5.2 Validasi proses produksi dan penyediaan jasa
Organisasi harus melakukan validasi setiap proses produksi dan penyediaan jasa apabila
keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan atau pengukuran
berikutnya dan sebagai konsekuensinya, kekurangannya hanya terlihat setelah produk
digunakan atau jasa telah diserahkan. Validasi harus memperagakan kemampuan proses
tersebut untuk mencapai hasil yang direncanakan.
Organisasi harus menetapkan pengaturan proses ini termasuk, bila dapat dilakukan:
a) kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses
b) persetujuan peralatan dan kualifikasi personel,
c) penggunaan metode dan prosedur spesifik,
d) persyaratan rekaman (lihat 4.2.4), dan
e) validasi ulang.
7.5.3 Identifikasi dan mampu telusur
Apabila sesuai, organisasi harus mengidentifikasi produk dengan cara yang sesuai di setiap
bentuk realisasi produk.
Organisasi harus mengidentifikasi status produk sehubungan dengan persyaratan
pemantauan dan pengukuran sepanjang realisasi produk.
11
SB 001-SNI-9001: 2012
Apabila ketertelusuran dipersyaratkan, organisasi harus mengendalikan identifikasi khas dari

produk dan memelihara rekaman (lihat 4.2.4).
CATATAN Di beberapa sektor industri, manajemen konfigurasi merupakan cara yang digunakan
untuk memelihara identifikasi dan mampu telusur.
7.5.4 Milik pelanggan
Organisasi harus memelihara dengan baik milik pelanggan, selama dalam pengendalian
organisasi atau digunakan oleh organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi,
memverifikasi, melindungi dan menjaga milik pelanggan yang disediakan untuk digunakan
atau disatukan ke dalam produk. Jika milik pelanggan hilang, rusak atau ditemukan tak layak
pakai, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan dan memelihara rekaman
(lihat 4.2.4).
CATATAN Milik pelanggan dapat mencakup kepemilikan intelektual dan data personel.
7.5.5 Preservasi produk
Organisasi harus melakukan preservasi produk selama proses internal dan penyerahan ke
tujuan yang dimaksudkan untuk memelihara kesesuaiannya terhadap persyaratan. Jika
memungkinkan, preservasi harus mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan,
penyimpanan dan perlindungan. Preservasi juga harus berlaku untuk bagian produk.
7.6 Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran
Organisasi harus menetapkan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan dan peralatan
pemantau dan pengukur yang diperlukan untuk memberikan bukti kesesuaian produk
terhadap persyaratan yang ditetapkan. Organisasi harus menetapkan proses untuk
memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan
cara konsisten dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran.
Apabila diperlukan untuk memastikan keabsahan hasil, peralatan pengukuran harus:
a) dikalibrasi dan/atau diverifikasi pada selang waktu tertentu, atau sebelum digunakan
terhadap standar pengukuran yang tertelusur ke standar pengukuran internasional atau
nasional; apabila standar tersebut tidak ada, dasar yang digunakan untuk kalibrasi atau
verifikasi harus direkam (lihat 4.2.4);
b) disetel atau disetel ulang secukupnya;
c) memiliki identifikasi guna menetapkan status kalibrasinya;
d) dijaga keamanannya dari penyetelan yang dapat membuat hasil pengukurannya tidak
sah;
e) dilindungi dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, perawatan dan
penyimpanan.
Selain itu, organisasi harus menilai dan merekam keabsahan hasil pengukuran sebelumnya
bila peralatan ditemukan tidak memenuhi persyaratan. Organisasi harus melakukan tindakan
yang sesuai pada peralatan dan setiap produk yang terpengaruh. Rekaman hasil kalibrasi
dan verifikasi harus dipelihara (lihat 4.2.4).
Apabila digunakan dalam pemantauan dan pengukuran persyaratan tertentu maka
kemampuan perangkat lunak komputer untuk memenuhi maksud penggunaannya harus
dikonfirmasi. Hal ini harus dilakukan sebelum penggunaan awal dan dikonfirmasi ulang
sesuai kebutuhan.
12
SB 001-SNI-9001: 2012
CATATAN Konfirmasi kemampuan perangkat lunak komputer untuk memenuhi maksud

penggunaannya biasanya mencakup verifikasi dan manajemen konfigurasi untuk memelihara
kesesuaian penggunaannya.
8 Pengukuran, analisis, dan perbaikan
8.1 Umum
Organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis

dan perbaikan yang diperlukan untuk:
a) memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk,
b) memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu, dan
c) terus-menerus memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu.
Hal ini harus mencakup penetapan metode yang berlaku termasuk teknik statistik dan
cakupan penggunaannya.
8.2 Pemantauan dan pengukuran
8.2.1 Kepuasan pelanggan
Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu, organisasi harus
memantau informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah organisasi telah
memenuhi persyaratan pelanggan. Metode untuk memperoleh dan menggunakan informasi
ini harus ditetapkan.
CATATAN Pemantauan persepsi pelanggan dapat mencakup perolehan masukan dari sumber seperti
survei kepuasan pelanggan, data pelanggan atas mutu produk yang diserahkan, survei pendapat
pengguna, analisis kehilangan usaha, bonus (compliment), klaim jaminan, dan laporan agen.
8.2.2 Audit internal
Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk menentukan
apakah sistem manajemen mutu :
a) memenuhi pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan standar ini
dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi, dan
b) diterapkan dan dipelihara secara efektif.
Program audit harus direncanakan dengan mempertimbangkan status serta pentingnya
proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi
dan metode audit harus ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus
memastikan objektifitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit
pekerjaan mereka sendiri.
Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk mendefiniskan tanggung jawab dan
persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, penetapan rekaman dan pelaporan
hasil. Rekaman audit dan hasilnya harus dipelihara (lihat 4.2.4)
Manajemen yang bertanggung jawab atas area yang diaudit harus memastikan bahwa setiap
perbaikan dan tindakan korektif yang perlu dilakukan tanpa ditunda untuk menghilangkan
ketidaksesuaian dan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi. Kegiatan tindak lanjut harus
mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasil verifikasi (lihat 8.5.2).
CATATAN Lihat ISO 19011 untuk panduan.

13
SB 001-SNI-9001: 2012
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses
Organisasi harus menerapkan metode pemantauan yang sesuai jika memungkinkan

dilaksanakan dengan pengukuran proses sistem manajemen mutu. Metode ini harus
memperagakan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang direncanakan. Apabila hasil
yang direncanakan tidak tercapai, harus dilakukan perbaikan dan tindakan korektif,
seperlunya.
CATATAN Ketika menetapkan metode yang sesuai, organisasi dianjurkan untuk mempertimbangkan
jenis dan cakupan dari pemantauan atau pengukuran yang sesuai untuk setiap proses dalam
hubungannya dengan dampak terhadap kesesuaian atas persyaratan produk dan efektifitas dari
sistem manajemen mutu.
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk
Organisasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk melakukan verifikasi
bahwa persyaratan produk tersebut terpenuhi. Hal ini harus dilakukan pada tahap yang
sesuai dari proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah terencana (lihat 7.1).
Bukti atas kesesuaian dengan kriteria keberterimaan harus dipelihara. Rekaman harus
menunjukkan personel yang berwenang melepas produk untuk diserahkan kepada
pelanggan (lihat 4.2.4).
Pelepasan produk atau penyerahan jasa kepada pelanggan tidak boleh dilanjutkan sampai
semua pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1) diselesaikan secara memuaskan, kecuali
jika disetujui oleh yang berwenang dan apabila memungkinkan disetujui oleh pelanggan.
8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai
Organisasi harus memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk
diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau penyerahan yang tidak
dikehendaki. Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk mendefinisikan pengendalian
dan tanggung jawab terkait dan kewenangan untuk menangani produk yang tidak sesuai.
Apabila memungkinkan untuk diterapkan, organisasi harus menangani produk yang tidak
sesuai dengan satu atau lebih dari cara berikut:
a) dengan melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi;
b) dengan membolehkan penggunaan, pelepasan atau penerimaan melalui konsesi oleh
pihak yang berwenang dan apabila mungkin, oleh pelanggan;
c) dengan melakukan tindakan untuk mencegah penggunaan atau aplikasi awal yang
dimaksudkan;
d) dengan mengambil tindakan yang sesuai terhadap pengaruh, atau pengaruh yang
potensial, dari ketidaksesuaian ketika produk yang tidak sesuai dideteksi setelah
penyerahan atau penggunaan telah dimulai.
Apabila produk yang tidak sesuai diperbaiki maka harus dilakukan verifikasi ulang untuk
memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan tersebut.
Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan berikutnya, termasuk konsesi yang diperoleh, harus
dipelihara (lihat 4.2.4).
8.4 Analisis data
Organisasi harus menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang sesuai untuk
memperagakan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen mutu serta mengevaluasi
14
SB 001-SNI-9001: 2012
apakah perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu dapat dilakukan. Hal ini
harus mencakup data yang dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran serta sumber lain
yang sesuai.
Analisis data harus memberikan informasi yang berkaitan dengan:
a) kepuasan pelanggan (lihat 8.2.1),
b) kesesuaian pada persyaratan produk (lihat 8.2.4)
c) karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk peluang untuk tindakan
pencegahan (lihat 8.2.3 dan 8.2.4),dan
d) pemasok (lihat 7.4).
8.5 Perbaikan
8.5.1 Perbaikan berkesinambungan
Organisasi harus terus-menerus memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu melalui

penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan korektif dan
pencegahan dan tinjauan manajemen.
8.5.2 Tindakan korektif
Organisasi harus melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian

untuk mencegah keterulangannya. Tindakan korektif harus sesuai dengan pengaruh
ketidaksesuaian yang dihadapi.
Prosedur terdokumentasi harus dibuat untuk menetapkan persyaratan bagi :
a) peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan),
b) penetapan penyebab ketidaksesuaian,
c) penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang,
d) penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
e) rekaman hasil tindakan yang dilakukan (lihat 4.2.4), dan
f) peninjauan efektifitas tindakan korektif yang dilakukan.
8.5.3 Tindakan pencegahan
Organisasi harus menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian

potensial untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan harus sesuai
dengan pengaruh masalah potensial tersebut. Prosedur terdokumentasi harus dibuat untuk
menetapkan persyaratan bagi:
a) penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya,
b) penilaian kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian,
c) penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
d) rekaman hasil tindakan yang dilakukan (lihat 4.2.4), dan
e) peninjauan efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan.
15
SB 001-SNI-9001: 2012
Lampiran A
(informatif)
Persesuaian antara SB 001-SNI-9001: 2012 dan SB 008 - SNI -14001: 2009
Tabel A.1 - Persesuaian antara SB 001-SNI-9001: 2012 dan SB 008 - SNI -14001: 2009
SB 001-SNI-9001: 2012 SB 008 - SNI -14001: 2009

Pendahuluan 1 Pendahuluan
Umum 0.1
Pendekatan proses 0.2
Hubungan dengan SNI ISO 9004 0.3
Kesesuaian dengan sistem 0.4
manajemen lain
Lingkup (hanya judul) 1 2.1 Ruang Lingkup
Umum 1.1
Aplikasi 1.2
Acuan normatif 2 2.2 Acuan normatif
Istilah dan definisi 3 III Istilah dan definisi
Sistem manajemen mutu (hanya 4 IV Persyaratan sistem manajemen
judul) lingkungan (hanya judul)
Persyaratan umum 4.1 4.1 Persyaratan umum
Persyaratan dokumentasi 4.2
(hanya judul)
Umum 4.2.1 4.4.4 Dokumentasi
Pedoman mutu 4.2.2
Pengendalian dokumen 4.2.3 4.4.5 Pengendalian dokumen
Pengendalian rekaman 4.2.4 4.5.4 Pengendalian rekaman
Tanggung jawab manajemen 5
(hanya judul)
Komitmen manajemen 5.1 4.2 Kebijakan lingkungan
4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab
dan kewenangan
Fokus pada pelanggan 5.2 4.3.1 Aspek lingkungan
4.3.2 Persyaratan legal dan persyaratan
lainnya
4.6 Kaji ulang manajemen
Kebijakan mutu 5.3 4.2 Kebijakan lingkungan
Perencanaan (hanya judul) 5.4 4.3 Perencanaan (hanya judul)
Sasaran mutu 5.4.1 4.3.3 Tujuan, sasaran, dan program
16
SB 001-SNI-9001: 2012
SB 001-SNI-9001: 2012 SB 008 - SNI -14001: 2009

Perencanaan sistem manajemen 5.4.2 4.3.3 Tujuan, sasaran, dan program
mutu
Tanggung jawab, wewenang 5.5
dan komunikasi (hanya judul)
Tanggung jawab dan wewenang 5.5.1 4.1 Persyaratan umum
Wakil manajemen 5.5.2 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab
dan wewenang
4.4.1 Sumber daya, peran,tanggung jawab
dan wewenang
Komunikasi internal 5.5.3 4.4.3 Komunikasi
Tinjauan manajemen (hanya 5.6 4.6 Kaji ulang manajemen
judul)
Umum 5.6.1 4.6 Kaji ulang manajemen
Masukan untuk tinjauan manajemen 5.6.2 4.6 Kaji ulang manajemen
Keluaran dari tinjauan manajemen 5.6.3 4.6 Kaji ulang manajemen
Pengelolaan sumber daya 6
(hanya judul)
Penyediaan sumber daya 6.1 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab
dan kewenangan
Sumber daya manusia (hanya 6.2
judul)
Umum 6.2.1 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan
kesadaran
Kompetensi, pelatihan, dan 6.2.2 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan
kepedulian kesadaran
Prasarana 6.3 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung
jawab dan kewenangan
Lingkungan kerja 6.4
Realisasi produk (hanya judul) 7 4.4 Penerapan dan operasi (hanya
judul)
Perencanaan realisasi produk 7.1 4.4.6 Pengendalian operasi
Proses yang berkaitan dengan 7.2
Pelanggan (hanya judul)
Penetapan persyaratan yang 7.2.1 4.3.1 Aspek lingkungan
berkaitan dengan produk
4.3.2 Persyaratan legal dan persyaratan
lainnya
4.4.6 Pengendalian operasi
Tinjauan persyaratan yang 7.2.2 4.3.1 Aspek lingkungan
4.4.6 Pengendalian operasi
Komunikasi pelanggan 7.2.3 4.4.3 Komunikasi
17
SB 001-SNI-9001: 2012
SB 001-SNI-9001: 2012 SB 008 - SNI -14001: 2009

Desain dan pengembangan (hanya 7.3
judul)
Perencanaan desain dan 7.3.1 4.4.6 Pengendalian operasi
pengembangan
Masukan desain dan pengembangan 7.3.2 4.4.6 Pengendalian operasi
Keluaran desain dan
Pengembangan 7.3.3 4.4.6 Pengendalian operasi
Tinjauan desain dan pengembangan 7.3.4 4.4.6 Pengendalian operasi
Verifikasi desain dan pengembangan 7.3.5 4.4.6 Pengendalian operasi
Validasi desain dan pengembangan 7.3.6 4.4.6 Pengendalian operasi

Pengendalian perubahan desain dan 7.3.7 4.4.6 Pengendalian operasi
pengembangan
Pembelian (hanya judul) 7.4
Proses pembelian 7.4.1 4.4.6 Pengendalian operasi
Informasi pembelian 7.4.2 4.4.6 Pengendalian operasi
Verifikasi produk yang dibeli 7.4.3 4.4.6 Pengendalian operasi
Produksi dan penyediaan jasa 7.5
(hanya judul)
Pengendalian produksi dan 7.5.1 4.4.6 Pengendalian operasi
penyediaan jasa
Validasi proses produksi dan 7.5.2 4.4.6 Pengendalian operasi
penyediaan jasa
Identifikasi dan mampu telusur 7.5.3
Milik pelanggan 7.5.4
Preservasi produk 7.5.5 4.4.6 Pengendalian operasi
Pengendalian peralatan 7.6 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran
pemantauan dan pengukuran
Pengukuran, analisis dan perbaikan 8 4.5 Pemeriksaan (hanya judul)
(hanya judul)
Umum 8.1 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran
Pemantauan dan pengukuran (hanya 8.2
judul)
Kepuasan pelanggan 8.2.1
Audit internal 8.2.2 4.5.5 Audit internal
Pemantauan dan pengukuran 8.2.3 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran
Proses 4.5.2 Evaluasi kepatuhan
4.5.1 Pemantauan dan pengukuran
Pemantauan dan pengukuran produk 8.2.4 4.5.2 Evaluasi kepatuhan
18
SB 001-SNI-9001: 2012
SB 001-SNI-9001: 2012 SB 008 - SNI -14001: 2009

Pengendalian produk yang tidak 8.3 4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
sesuai
4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan
dan tindakan pencegahan
Analisis data 8.4 4.5.1 Pemantauan dan pengukuran
Perbaikan (hanya judul) 8.5
Perbaikan berkesinambungan 8.5.1 4.2 Kebijakan lingkungan
4.3.3 Tujuan, Sasaran, dan program
4.6 Kaji ulang manajemen
Tindakan korektif 8.5.2 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan
Tindakan pencegahan 8.5.3 4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan
19
SB 001-SNI-9001: 2012
Tabel A.2 Persesuaian antara SB 008 - SNI 19-14001: 2009 dan SB 001-SNI-9001: 2012
SB 008 – SNI 19 -14001: 2009 SB 001-SNI-9001: 2012

Pendahuluan I 0 Pengantar
0.1 Umum
0.2 Pendekatan proses
0.3 Hubungan dengan SNI ISO 9004
0.4 Kesesuaian dengan sistem
manajemen lain
Ruang lingkup 2.1 1 Lingkup (hanya judul)
1.1 Umum
1.2 Penerapan
Acuan normatif 2.2 2 Acuan yang mengatur
Istilah dan definisi III 3 Istilah dan definisi
Persyaratan sistem manajemen IV 4 Sistem manajemen mutu (hanya
lingkungan (hanya judul ) judul)
Persyaratan umum 4.1 4.1 Persyaratan umum
5.5 Tanggung jawab, wewenang
dan komunikasi (hanya judul)
5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
Kebijakan lingkungan 4.2 5.1 Komitmen manajemen
5.3 Kebijakan mutu
Perencanaan (hanya judul) 4.3 5.4 Perencanaan (hanya judul)
Aspek lingkungan 4.3.1 5.2 Fokus pada pelanggan
7.2.1 Penetapan persyaratan yang
7.2.2 Tinjauan persyaratan yang
Persyaratan legal dan persyaratan 4.3.2 5.2 Pusat perhatian pada pelanggan
lainnya 7.2.1 Penetapan persyaratan yang
Tujuan, sasaran dan program 4.3.3 5.4.1 Sasaran mutu
5.4.2 Perencanaan system manajemen
mutu
Penerapan dan operasi (hanya judul) 4.4 7 Realisasi produk (hanya judul)
Sumber daya, peran, tanggung 4.4.1 5.1 Komitmen manajemen

jawab dan kewenangan 5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang
5.5.2 Wakil manajemen
6.1 Penyediaan sumber daya
20
SB 001-SNI-9001: 2012
SB 008 – SNI 19 -14001: 2009 SB 001-SNI-9001: 2012

6.3 Prasarana
Kompetensi, pelatihan dan 4.4.2 6.2.1 (Sumber daya manusia) Umum
kesadaran
6.2.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian
Komunikasi 4.4.3 5.5.3 Komunikasi internal
7.2.3 Komunikasi pelanggan
Dokumentasi 4.4.4 4.2.1 (Persyaratan dokumentasi) Umum
Pengendalian dokumen 4.4.5 4.2.3 Pengendalian dokumen
Pengendalian operasi 4.4.6 7.1 Perencanaan realisasi produk
7.2 Proses berkaitan dengan pelanggan
(hanya judul)
7.2.1 Penetapan persyaratan yang
7.2.2 Tinjauan persyaratan yang berkaitan
dengan produk
7.3.1 Perencanaan desain dan

pengembangan
7.3.2 Masukan desain dan pengembangan
7.3.3 Keluaran desain dan pengembangan
7.3.4 Tinjauan desain dan pengembangan
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan
7.3.7 Pengendalian perubahan desain
dan pengembangan
7.4.1 Proses pembelian

7.4.2 Informasi pembelian
7.4.3 Verifikasi produk yang dibeli
7.5 Produksi dan penyediaan jasa
(hanya judul)
7.5.1 Pengendalian produksi dan
penyediaan jasa
7.5.2 Validasi proses produksi dan
penyediaan jasa
7.5.5 Preservasi produk
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat 4.4.7 8.3 Pengendalian produk tidak sesuai
Pemeriksaan (hanya judul) 4.5 8 Pengukuran, analisis dan perbaikan
(hanya judul)
Pemantauan dan pengukuran 4.5.1 7.6 Pengendalian peralatan pemantauan
dan pengukuran
21
SB 001-SNI-9001: 2012
SB 008 – SNI 19 -14001: 2009 SB 001-SNI-9001: 2012

8.1 Umum
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran

produk
8.4 Analisis data
Evaluasi kepatuhan 4.5.2 8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran produk
Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan 4.5.3 8.3 Pengendalian produk tidak sesuai
8.4 Analisis data
8.5.2 TIndakan korektif
8.5.3 Tindakan pencegahan
Pengendalian rekaman 4.5.4 4.2.4 Pengendalian rekaman
Audit internal 4.5.5 8.2.2 Audit internal
Kaji ulang manajemen 4.6 5.1 Komitmen manajemen
5.6 Tinjauan manajemen
5.6.1 Umum
5.6.2 Masukan untuk tinjauan manajemen
5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen
22
SB 001-SNI-9001: 2012
Lampiran B
(informatif)
Perubahan antara SB 77.0001.80:2005 dan SB 001-SNI-9001: 2012
Tabel B.1 - Perubahan antara SB 77.0001.80:2005 dan SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
0.1 T Desain dan penerapan sistem
Paragraf 1 manajemen mutu organisasi
dipengaruhi oleh
a) lingkungan organisasi
perubahan dalam lingkungan
tersebut,dan risiko yang terkait
dengan lingkungan tersebut,
b) kebutuhan yang berbeda,
c) sasaran khusus,
d) produk yang disediakan,
e) proses yang digunakan,
f) ukuran dan struktur organisasi
sendiri.
Standar ini tidak bermaksud untuk
menyeragamkan struktur sistem
manajemen mutu atau
keseragaman dokumentasi.
0.1 paragraf T regulasi dan peraturan

3 perundangan yang berlaku untuk
produk dan
0.2 H+G Suatu organisasi untuk berfungsi Agar dapat berfungsi secara
Paragraf 2 efektif harus mengetahui dan efektif organisasi harus
mengelola sejumlah kegiatan menetapkan dan mengelola
yang saling berhubungan. Suatu sejumlah kegiatan yang saling
kegiatan yang memakai sumber berhubungan. Kegiatan atau
daya, dan dikelola untuk sejumlah kegiatan yang
memungkinkan transformasi menggunakan sumber daya dan
masukan menjadi keluaran, dapat dikelola sedemikian sehingga
dianggap sebagai suatu proses. memudahkan transformasi
Acap kali keluaran suatu proses masukan menjadi keluaran, dapat
merupakan masukan bagi proses dipertimbangkan sebagai suatu
berikutnya. proses. Seringkali keluaran dari
suatu proses menjadi masukan
langsung dari proses berikutnya
0.2 H+T Aplikasi suatu sistem proses Penerapan sistem proses dalam
Paragraf 3 dalam sebuah organisasi, suatu organisasi bersamaan
bersama identifikasi dan interaksi dengan identifikasi dan interaksi
23
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
dari proses-proses tersebut, serta proses tersebut dan
pengelolaannya, dapat manajemennya untuk
dinamakan "pendekatan proses". menghasilkan keluaran yang
diinginkan, dapat dianggap
sebagai ―pendekatan proses‖.
0.2 H+G Model sistem manajemen mutu Model sistem manajemen mutu
Paragrap 6 berdasarkan proses yang berdasarkan proses yang
ditunjukkan dalam Gambar 1 ditunjukkan dalam Gambar 1
menggambarkan hubungan menggambarkan keterkaitan
proses yang disajikan dalam proses yang disajikan dalam
pasal 4 sampai 8. Gambaran ini pasal 4 sampai 8. Gambar ini
menunjukkan bahwa pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan
memainkan peran berarti dalam memainkan peran berarti dalam
menetapkan persyaratan sebagai menetapkan persyaratan sebagai
masukan. masukan.
0.3 paragraf H+G Edisi kini dari SNI 19-9001 dan SB 001-SNI-9001: 2012 dan SNI
1 SNI 19-9004 dikembangkan ISO 9004 merupakan standar
sebagai sepasang Standar sistem sistem manajemen mutu yang
manajemen mutu yang konsisten telah didesain untuk saling
didesain untuk saling melengkapi, melengkapi, tetapi dapat juga
tetapi dapat juga dipakai sendiri- digunakan secara independen.
sendiri. Walau kedua Standar ini
lingkupnya berbeda, namun
memiliki struktur serupa untuk
membantu aplikasinya sebagai
pasangan yang konsisten.
0.3 paragraf H+G SNI 19-9004 memberikan SNI ISO 9004 memberikan
3 panduan pada sasaran sistem panduan untuk manajemen dalam
manajemen mutu yang lebih luas mencapai kesuksesan yang
dibandingkan dengan SNI 19- berkelanjutan bagi setiap
9001, terutama untuk perbaikan organisasi dalam lingkungan yang
berkesinambungan dari kinerja kompleks, penuh tantangan dan
dan efisiensi menyeluruh selalu berubah. SNI ISO 9004
organisasi, serta juga memberikan fokus yang lebih luas
keefektifannya. SNI 19-9004 pada manajemen mutu daripada
disarankan sebagai panduan bagi SB 001-SNI-9001: 2012; SNI ISO
organisasi yang pimpinan 9004 mengakomodasi kebutuhan
puncaknya ingin bergerak dan harapan dari seluruh pihak
melampaui persyaratan SNI 19- terkait dan kepuasannya melalui
9001, dalam usahanya untuk perbaikan sistematik dan
perbaikan berkesinambungan. berkesinambungan dari kinerja
Namun, hal itu tidak dimaksudkan organisasi. Namun demikian, SNI
untuk tujuan sertifikasi atau ISO 9004 tidak dimaksudkan
kontrak. untuk sertifikasi, regulasi atau
kontrak.
0.4 paragraf T Lampiran A menunjukkan acuan
1 silang antara standar ini dan SB
008 SNI 19-14001-2009.
24
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
1.1 Butir a) H+G a) perlu memperagakan a) perlu untuk mendemonstrasikan
kemampuannya secara secara konsisten
konsisten menyediakan kemampuannya dalam
produk yang memenuhi menyediakan produk yang
persyaratan pelanggan dan memenuhi persyaratan
peraturan yang berlaku, dan pelanggan, regulasi dan
peraturan perundangan, dan
1.1 Butir b) H+G b) bertujuan meningkatkan b) bertujuan untuk meningkatkan

kepuasan pelanggan melalui kepuasan pelanggan melalui
aplikasi sistem secara penerapan sistem yang efektif
efektif,termasuk proses termasuk proses untuk
perbaikan berkesinambungan perbaikan sistem secara
dari sistem dan kepastian berkesinambungan dan
kesesuaiannya dengan jaminan kesesuaian dengan
persyaratan pelanggan serta persyaratan pelanggan,
peraturan yang berlaku. regulasi dan peraturan
perundangan yang berlaku.
1.1 Catatan H+T CATATAN Dalam Standar ini, istilah CATATAN 1 Dalam Standar ini,
"produk" hanya berlaku bagi produk istilah ―produk‖ hanya berlaku untuk
yang dimaksudkan untuk, atau a) suatu produk diperuntukkan, atau
dikehendaki oleh pelanggan. dipersyaratkan oleh pelanggan,
b) setiap keluaran yang diharapkan
sebagai hasil dari proses realisasi
produk.
CATATAN 2 Persyaratan peraturan

perundangan dan regulasi, dapat
dinyatakan sebagai persyaratan yang
sah.
1.2 G Apabila ada pengecualian, Apabila ada pengecualian,
Paragraf 3 tuntutan kesesuaian Standar ini tuntutan kesesuaian Standar ini
tidak diterima kecuali jika tidak diterima kecuali jika
pengecualian tersebut terbatas pengecualian tersebut terbatas
pada persyaratan dalam pasal 7.1 pada persyaratan dalam pasal 7,
dan pengecualian itu tidak dan pengecualian itu tidak
mempengaruhi kemampuan,… mempengaruhi kemampuan,
4.1 H+G a) mengetahui proses yang a) menentukan proses yang

Paragraph diperlukan untuk sistem diperlukan untuk sistem
2 Butir a) manajemen mutu dan manajemen mutu dan
aplikasinya di seluruh aplikasinya pada seluruh
organisasi (lihat 1.2), organisasi (lihat 1.2),
4.1 T e) memantau, mengukur dan e) memantau, mengukur bila
Paragraph menganalisis proses-proses dapat dilakukan, dan
2 Butir e) tersebut, dan menganalisis proses tersebut,
dan
25
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
4.1 H+G Kendali pada proses yang Jenis dan cakupan pengendalian
Paragraph diserahkan kepada pihak lain dapat diterapkan terhadap proses
4 tersebut, harus ditunjukkan dalam yang diserahkan kepada pihak
sistem manajemen mutu. lain harus ditetapkan dalam
sistem manajemen mutu.
4.1 T CATATAN Proses-proses yang CATATAN 1 Proses yang diperlukan
Catatan diperlukan untuk sistem manajemen untuk sistem manajemen mutu yang
mutu yang disebutkan di atas disebutkan di atas mencakup proses
hendaknya mencakup proses untuk untuk kegiatan manajemen,
kegiatan manajemen, penyediaan penyediaan sumber daya, realisasi
sumber daya, realisasi produk dan produk, pengukuran, analisa dan
pengukuran. perbaikan.
CATATAN 2 ―Suatu proses yang

diserahkan kepada pihak lain‖ adalah
proses yang diperlukan organisasi
untuk sistem manajemen mutunya
dan yang dipilih organisasi untuk
dilaksanakan oleh pihak luar.
CATATAN 3 Pemastian
pengendalian atas proses yang
dilakukan pihak lain tidak
melepaskan tanggung jawab
organisasi atas kesesuaian terhadap
persyaratan pelanggan, peraturan
perundangan dan regulasi. Jenis dan
cakupan pengendalian yang akan
diterapkan terhadap proses yang
diserahkan kepada pihak lain dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor
sebagai berikut;
a) dampak potensial proses yang
diserahkan kepada pihak lain
terhadap kemampuan organisasi
dalam menyediakan produk yang
sesuai dengan persyaratan,
b) tingkat pembagian pengendalian
terhadap proses,
c) kemampuan untuk mencapai
pengendalian yang diperlukan
melalui penerapan pasal 7.4.
4.2.1 T c) prosedur terdokumentasi c) prosedur dan rekaman
Paragraf 1 yang disyaratkan oleh standar terdokumentasi yang
Butir c) ini, disyaratkan oleh Standar ini,
dan
4.2.1 G d) dokumen yang diperlukan d) dokumen, termasuk rekaman
Paragraf 1 oleh organisasi untuk yang ditetapkan oleh
Butir d) memastikan perencanaan, organisasi perlu untuk
operasi dan kendali memastikan efektifitas
prosesnya secara efektif, dan perencanaan, operasi dan
kendali prosesnya
26
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
4.2.1 H e) rekaman yang disyaratkan -
Paragraf 1 oleh standar ini (lihat 4.2.4).
Butir d)
4.2.3 T f) memastikan bahwa dokumen f) memastikan bahwa dokumen
Paragraf 2 yang berasal dari luar dikenali yang berasal dari luar yang
Butir f) dan distribusinya ditetapkan oleh organisasi
dikendalikan, dan perlu untuk perencanaan dan
operasi dari sistem
manajemen mutu,
diidentifikasi dan distribusinya
dikendalikan, dan
4.2.4 Rekaman harus ditetapkan dan Rekaman yang ditetapkan untuk
Paragraf 1 dipelihara untuk memberikan bukti memberikan bukti kesesuaian
kesesuaian dengan persyaratan dengan persyaratan dan
dan beroperasinya secara efektif beroperasinya sistem manajemen
sistem manajemen mutu. mutu secara efektif harus
Rekaman harus tetap mudah dikendalikan.Organisasi harus
dapat dibaca, siap ditunjukkan, menetapkan prosedur
dan diambil. Prosedur terdokumentasi untuk
terdokumentasi harus ditetapkan menentukan pengendalian yang
untuk menentukan kendali yang diperlukan untuk identifikasi,
diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan,
penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan, dan
pengambilan, masa simpan, dan pemusnahan rekaman. Rekaman
pemusnahan rekaman. harus tetap jelas dibaca, siap
diidentifikasi, mudah dicari dan
didapatkan kembali.
5.5.2 T Pimpinan puncak harus menunjuk Pimpinan puncak harus menunjuk

Paragraph seorang anggota manajemen seorang anggota manajemen
1 yang di luar tanggung jawab lain, organisasi yang di luar tanggung
harus memiliki tanggung jawab jawab lain, harus memiliki
dan wewenang yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang
yang meliputi:
6.2.1 T Personil yang melaksanakan Personel yang melaksanakan

Paragraph pekerjaan yang mempengaruhi pekerjaan yang mempengaruhi
1 mutu produk harus memiliki kesesuaian terhadap persyaratan
kompetensi atas dasar produk harus memiliki kompetensi
pendidikan, pelatihan, atas dasar pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman ketrampilan dan pengalaman
yang sesuai. yang sesuai.
6.2.1 T - CATATAN Kesesuaian terhadap

Catatan persyaratan produk dapat
dipengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung oleh personel yang
melaksanakan tugas dalam sistem
manajemen mutu.
27
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
6.2.2 T a) menetapkan kompetensi yang a) menetapkan kompetensi yang
Paragraf 1 diperlukan bagi personil yang diperlukan bagi personel yang
Butir a) melaksanakan pekerjaan melaksanakan pekerjaan yang
yang mempengaruhi mutu mempengaruhi kesesuaian
produk, terhadap persyaratan produk,
6.2.2 H+T b) menyediakan pelatihan atau b) bila diperlukan, menyediakan

Paragraf 1 melakukan tindakan lain untuk pelatihan atau melakukan
Butir b) memenuhi kebutuhan ini, tindakan lain untuk mencapai
kompetensi yang diperlukan,
6.3 T c) jasa pendukung (seperti c) jasa pendukung (seperti

Paragraf 1 angkutan atau komunikasi). angkutan, komunikasi atau
Butir c) sistem informasi).
6.4 T CATATAN Istilah ―lingkungan kerja‖

berhubungan dengan kondisi dimana
pekerjaan dilaksanakan termasuk
faktor fisik, lingkungan dan faktor
lainnya (seperti suara, suhu,
kelembaban, pencahayaan atau
cuaca).
7.1 T b) kebutuhan untuk menetapkan b) kebutuhan untuk menetapkan

Paragraf 2 proses, dokumen, dan proses dan dokumen dan
Butir b) penyediaan sumber daya untuk menyediakan sumber
yang khas bagi produk itu; daya yang spesifik bagi produk
tersebut;
7.1 T c) kegiatan verifikasi, validasi, c) kegiatan verifikasi, validasi,

Paragraf 2 pemantauan, inspeksi dan uji pemantauan, pengukuran,
Butir c) yang khas bagi produk dan inspeksi dan pengujian yang
kriteria keberterimaan produk; spesifik bagi produk dan
kriteria keberterimaan produk;
7.2.1 H+G c) persyaratan peraturan c) persyaratan peraturan

Paragraf 1 perundang-undangan yang perundangan yang dapat
Butir c) berkaitan dengan produk, dan diterapkan terhadap produk,
dan
7.2.1 H +G d) persyaratan tambahan apa d) persyaratan tambahan apa pun
Paragraf 1 pun yang ditentukan oleh yang dianggap perlu oleh
Butir d) organisasi organisasi.
7.2.1 T CATATAN Kegiatan pasca

Catatan penyerahan termasuk, sebagai
contoh, tindakan atas adanya
jaminan, kewajiban dalam kontrak
seperti jasa pemeliharaan dan jasa
tambahan seperti daur ulang atau
pembuangan akhir
28
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
7.3.1 T CATATAN Tinjauan desain dan
Catatan pengembangan, verifikasi dan
validasi memiliki tujuan yang
berbeda. Semuanya dapat
dilaksanakan dan dicatat secara
terpisah atau dalam setiap kombinasi
yang sesuai bagi produk dan
organisasi
7.3.3 T CATATAN Informasi untuk produksi

Catatan dan penyediaan jasa dapat termasuk
perincian dari preservasi produk.
7.5.1 T f) implementasi kegiatan f) penerapan kegiatan pelepasan,

Paragraf 1 pelepasan, penyerahan dan penyerahan dan pasca
Butir f) pasca penyerahan. penyerahan produk
7.5.3 T Organisasi harus mengidentifikasi Organisasi harus mengidentifikasi

Paragraf 2 status produk sehubungan status produk sehubungan
dengan persyaratan pemantauan dengan persyaratan pemantauan
dan pengukuran. dan pengukuran sepanjang
realisasi produk.
7.5.3 T Apabila mampu telusur Apabila ketertelusuran

Paragraf 3 dipersyaratkan, organisasi harus dipersyaratkan, organisasi harus
mengendalikan dan merekam mengendalikan identifikasi khas
identifikasi khas dari produk (lihat dari produk dan memelihara
4.2.4). rekaman (lihat 4.2.4).
7.5.4 T CATATAN Milik pelanggan dapat CATATAN Milik pelanggan dapat

Catatan mencakup kepemilikan intelektual. mencakup kepemilikan intelektual
dan data personel.
7.5.5 H+T Organisasi harus memelihara Organisasi harus melakukan

Paragraf 1 kesesuaian produk selama proses preservasi produk selama proses
internal dan penyerahan ke tujuan internal dan penyerahan ke tujuan
yang dimaksudkan. Preservasi ini yang dimaksudkan untuk
harus mencakup identifikasi, memelihara kesesuaiannya
penanganan, pengemasan, terhadap persyaratan. Jika
penyimpanan dan perlindungan. memungkinkan, preservasi harus
Preservasi harus berlaku juga mencakup identifikasi,
untuk bagian produk. penanganan, pengemasan,
penyimpanan dan perlindungan.
Preservasi juga harus berlaku
untuk bagian produk.
7.6 T a) dikalibrasi atau diverifikasi a) dikalibrasi dan/atau diverifikasi

Paragraf 2 pada selang waktu tertentu, pada selang waktu tertentu,
Butir a) atau sebelum dipakai, terhadap atau sebelum digunakan
29
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
standar pengukuran yang terhadap standar pengukuran
tertelusur ke standar yang tertelusur ke standar
pengukuran internasional atau pengukuran internasional atau
nasional; bila standar seperti itu
nasional; apabila standar
tidak ada, dasar yang dipakai tersebut tidak ada, dasar yang
untuk kalibrasi atau verifikasi digunakan untuk kalibrasi atau
harus direkam; verifikasi harus direkam (lihat
4.2.4);
7.6 G c) diidentifikasi untuk c) memiliki identifikasi guna
Paragraf 2 memungkinkan status menetapkan status
Butir c) kalibrasinya ditetapkan; kalibrasinya;
7.6 T Apabila perangkat lunak komputer Apabila digunakan dalam

Paragraf 4 dipakai dalam pemantauan dan pemantauan dan pengukuran
pengukuran persyaratan tertentu, persyaratan tertentu maka
maka kemampuan perangkat kemampuan perangkat lunak
lunak komputer tersebut untuk komputer untuk memenuhi
memenuhi pelaksanaan dan maksud penggunaannya harus
pengukuran harus dipastikan. dikonfirmasi. Hal ini harus
dilakukan sebelum penggunaan
awal dan dikonfirmasi ulang
sesuai kebutuhan.
7.6 G CATATAN Lihat ISO 10012-1 dan CATATAN Konfirmasi kemampuan

Catatan ISO 10012-2 untuk panduan. perangkat lunak komputer untuk
memenuhi maksud penggunaannya
biasanya mencakup verifikasi dan
manajemen konfigurasi untuk
memelihara kesesuaian
penggunaannya.
8.1 T a) memperagakan kesesuaian a) memperagakan kesesuaian
Paragraf 1 produk, terhadap persyaratan produk,
Butir a)
8.2.1 T - CATATAN Pemantauan persepsi
Catatan pelanggan dapat mencakup
perolehan masukan dari sumber
seperti survei kepuasan pelanggan,
data pelanggan atas kualitas produk
yang diserahkan, survei pendapat
pengguna, analisis kehilangan usaha,
bonus (compliment), klaim jaminan,
dan laporan agen.
8.2.2 G Tanggung jawab dan persyaratan Prosedur terdokumentasi harus

Paragraf 3 untuk perencanaan pelaksanaan ditetapkan untuk mendefiniskan
audit, serta pelaporan hasil dan tanggung jawab dan persyaratan
pemeliharaan rekaman (lihat untuk perencanaan dan
4.2.4) harus ditetapkan dalam pelaksanaan audit, penetapan
prosedur terdokumentasi . rekaman dan pelaporan hasil.
Rekaman audit dan hasilnya
harus dipelihara (lihat 4.2.4).
30
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
8.2.2 H+G Manajemen yang bertanggung Manajemen yang bertanggung
Paragraf 4 jawab atas area yang diaudit jawab atas area yang diaudit
harus memastikan bahwa harus memastikan bahwa setiap
tindakan dilakukan tanpa ditunda perbaikan dan tindakan korektif
untuk menghilangkan yang perlu dilakukan tanpa
ketidaksesuaian dan penyebab ditunda untuk menghilangkan
ketidaksesuaian yang ditemukan. ketidaksesuaian dan penyebab
Kegiatan tindak lanjut harus ketidaksesuaian yang terdeteksi.
mencakup verifikasi tindakan Kegiatan tindak lanjut harus
yang dilakukan dan pelaporan mencakup verifikasi tindakan
hasil verifikasi (lihat 8.5.2). yang dilakukan dan pelaporan
hasil verifikasi (lihat 8.5.2).
8.2.2 G CATATAN Lihat ISO 10011-1, ISO CATATAN Lihat ISO 19011 untuk
Catatan 10011-2 dan ISO 10011-3 untuk panduan.
panduan.
8.2.3 T - CATATAN Ketika menetapkan
Catatan metode yang sesuai, organisasi
dianjurkan untuk mempertimbangkan
jenis dan cakupan dari pemantauan
atau pengukuran yang sesuai untuk
setiap proses dalam hubungannya
dengan dampak terhadap kesesuaian
atas persyaratan produk dan
efektifitas dari sistem manajemen
mutu.
8.2.4 T Bukti kesesuaian dengan kriteria Bukti atas kesesuaian dengan
Paragraf 2 keberterimaan harus dipelihara. kriteria keberterimaan harus
Rekaman harus menunjukkan dipelihara. Rekaman harus
orang yang berwenang melepas menunjukkan personel yang
produk (lihat 4.2.4) berwenang melepas produk untuk
diserahkan kepada pelanggan
(lihat 4.2.4).
8.2.4 T Pelepasan produk atau Pelepasan produk atau

Paragraf 3 penyerahan jasa tidak boleh penyerahan jasa kepada
dilanjutkan sampai semua pelanggan tidak boleh dilanjutkan
pengaturan yang terencana (lihat sampai semua pengaturan yang
7.1 ) diselesaikan secara direncanakan (lihat 7.1)
memuaskan, kecuali kalau diselesaikan secara memuaskan,
disetujui oleh kewenangan yang kecuali jika disetujui oleh yang
relevan, dan apabila berwenang dan apabila
memungkinkan disetujui oleh memungkinkan disetujui oleh
pelanggan. pelanggan.
8.3 T - d) dengan mengambil tindakan
Paragraf 1 yang sesuai terhadap
Butir d) pengaruh, atau pengaruh yang
potensial, dari ketidaksesuaian
ketika produk yang tidak sesuai
dideteksi setelah penyerahan
atau penggunaan telah dimulai.
31
SB 001-SNI-9001: 2012
No. Pasal Status

Paragraf/ perubahan
Lama Baru
gambar/ T= tambahan
SB 77.0001.80:2005 SB 001-SNI-9001: 2012
tabel/ H= Hapus
catatan G= Ganti
8.3 Paragraf 3 Rekaman ketidaksesuaian dan Apabila produk yang tidak sesuai
Paragraf 3 menjadi tindakan berikutnya, termasuk diperbaiki maka harus dilakukan
paragraph 2 konsesi yang diperoleh, harus verifikasi ulang untuk
dipelihara (lihat 4.2.4). memperagakan kesesuaian
terhadap persyaratan tersebut
Apabila produk yang tidak sesuai
diperbaikan harus dilakukan Rekaman ketidaksesuaian dan
verifikasi ulang untuk tindakan
memperagakan kesesuaian berikutnya, termasuk konsesi
terhadap persyaratan tersebut yang diperoleh, harus dipelihara
.Apabila produk yang tidak sesuai (lihat 4.2.4).
ditemukan setelah penyerahan
atau mulai dipakai, organisasi
harus melakukan tindakan yang
sesuai dengan efek atau efek
potensial akibat ketidaksesuaian
8.4 H+G b) kesesuaian pada persyaratan b) kesesuaian pada persyaratan

Paragraf 2 produk (lihat 7.2.1) produk (lihat 8.2.4)
Butir b)
8.4 T c) karakteristik dan c) karakteristik dan
Paragraf 2 kecenderungan proses dan kecenderungan proses dan
Butir c) produk termasuk peluang untuk produk termasuk peluang
tindakan pencegahan, dan untuk tindakan pencegahan
(lihat 8.2.3 dan 8.2.4),dan
8.5.2 T f) peninjauan tindakan korektif f) peninjauan efektifitas tindakan
Paragraf 2 yang dilakukan. korektif yang dilakukan
Butir f)
8.5.3 H +G e) peninjauan tindakan preventif e) peninjauan efektifitas tindakan
Paragraf 1 yang dilakukan. pencegahan yang dilakukan.
Butir e)
32
SB 001-SNI-9001: 2012
Bibliografi
[1] ISO 9004:— 1 ), Managing for the sustained success of an organization — A quality
management approach
[2] ISO 10001:2007, Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for
codes of conduct for organizations
complaints handling in organizations
dispute resolution external to organizations
[5] ISO 10005:2005, Quality management systems — Guidelines for quality plans
[6] ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality
management in projects
[7] ISO 10007:2003, Quality management systems — Guidelines for configuration
management
[8] ISO 10012:2003, Measurement management systems — Requirements for
measurement processes and measuring equipment
[9] ISO/TR 10013:2001, Guidelines for quality management system documentation
[10] ISO 10014:2006, Quality management — Guidelines for realizing financial and
economic benefits
[11] ISO 10015:1999, Quality management — Guidelines for training
[12] ISO/TR 10017:2003, Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
[13] ISO 10019:2005, Guidelines for the selection of quality management system
consultants and use of their services
[14] ISO 14001:2004, Environmental management systems — Requirements with
guidance for use
[15] ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems
auditing
[16] IEC 60300-1:2003, Dependability management — Part 1: Dependability management
systems
[17] IEC 61160:2006, Design review
[18] ISO/IEC 90003:2004, Software engineering — Guidelines for the application of ISO
9001:2000 to computer software
[19] Quality management principles 2), ISO, 2001
[20] ISO 9000 — Selection and use 2), ISO, 2008
[21] ISO 9001 for Small Businesses — What to do; Advice from ISO/TC 176 3), ISO, 2002
[22] ISO Management Systems 4)
[23] Reference web sites:
http://www.iso.org
http://www.tc176.org
http://www.iso.org/tc176/sc2
33
SB 001-SNI-9001: 2012
http://www.iso.org/tc176/ISO9001 AuditingPracticesGroup
Standar publikasi
[1] ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements

[2] ISO/IEC 13335-1:2004, Information technology — Security techniques — Management
of information and communications technology security — Part 1: Concepts and
models for information and communications technology security management
[3] ISO/IEC TR 13335-3:1998, Information technology — Guidelines for the management
of IT Security — Part 3: Techniques for the management of IT security
[4] ISO/IEC TR 13335-4:2000, Information technology — Guidelines for the management
of IT Security — Part 4: Selection of safeguards
[5] ISO 14001:2004, Environmental management systems — Requirements with guidance
for use
[6] ISO/IEC TR 18044:2004, Information technology — Security techniques — Information
security incident management
[7] ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems
auditing
[8] ISO/IEC Guide 62:1996, General requirements for bodies operating assessment and
certification/registration of quality systems
[9] ISO/IEC Guide 73:2002, Risk management — Vocabulary — Guidelines for use in
standards
Publikasi lainnya
[1] OECD, Guidelines for the Security of Information Systems and Networks — Towards a
Culture of Security. Paris: OECD, July 2002. www.oecd.org
[2] NIST SP 800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems
[3] Deming W.E., Out of the Crisis, Cambridge, Mass: MIT, Center for Advanced
Engineering Study
34

SB 001-Sni-9001-2012

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SB 001-Sni-9001-2012

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bidang Administrasi dan Manajemen Organisasi

Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

6 Pengelolaan sumber daya .................................................................................................. 6

8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses ......................................................................... 14

0.2 Pendekatan proses

CATATAN Selain itu, metodologi yang dikenal sebagai ―Rencanakan-Lakukan-Periksa-Tindaki‖ (Plan

Gambar 1 - Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses

0.3 Hubungan dengan SNI ISO 9004

0.4 Kesesuaian dengan sistem manajemen lain

Standar ini diselaraskan dengan SB 008 SNI 19-14001-2009 untuk meningkatkan

Sistem manajemen mutu – Persyaratan

Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu, diterapkan di BATAN:

CATATAN 1 Dalam standar ini, istilah ―produk‖ hanya berlaku untuk

CATATAN 2 Persyaratan peraturan perundang-undangan, dinyatakan sebagai persyaratan yang sah.

3. Istilah dan definisi

4. Sistem manajemen mutu

4.1 Persyaratan umum

Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem

4.2 Persyaratan dokumentasi

Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup:

CATATAN 3 Dokumentasi dapat dalam bentuk atau jenis media apapun.

4.2.2 Pedoman mutu

4.2.3 Pengendalian dokumen

g) mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa yang tak disengaja dan memberi

4.2.4 Pengendalian rekaman

5 Tanggung jawab manajemen

5.1 Komitmen Manajemen

5.2 Fokus pada pelanggan

5.3 Kebijakan mutu

Pimpinan puncak harus memastikan bahwa kebijakan mutu:

5.4.1 Sasaran mutu

5.4.2 Perencanaan sistem manajemen mutu

Pimpinan puncak harus memastikan bahwa:

5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi

5.5.1 Tanggung jawab dan wewenang

5.5.2 Wakil manajemen

5.5.3 Komunikasi internal

5.6 Tinjauan manajemen

Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara (lihat 4.2.4).

5.6.2 Masukan untuk tinjauan manajemen

Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup informasi tentang:

5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen

6 Pengelolaan sumber daya

6.1 Penyediaan sumber daya

Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan:

6.2 Sumber daya manusia

Personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian terhadap

6.2.2 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian

c) menilai efektifitas tindakan yang dilakukan,

Organisasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan

6.4 Lingkungan kerja

7.1 Perencanaan realisasi produk

Organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk

7.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan

7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk

Organisasi harus menetapkan:

7.2.2 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk

7.2.3 Komunikasi pelanggan

7.3 Desain dan pengembangan

7.3.1 Perencanaan desain dan pengembangan

Organisasi harus merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk.

7.3.2 Masukan desain dan pengembangan